机械制造企业安全标准化自评表

机械制造企业安全生产标准化评定标准

考评说明

1.本评定标准适用于机械制造企业。

2.在本评定标准的“自评/评审描述〃列中，企业及评审单位应根据

“考评内容〃和“考评方法〃的有关要求，针对企业实际状况，如实进

行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）

中逐条列出。

3.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得

出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现

负分。

4.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式

如下：

最终得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

5.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的

等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准

化等级（见下表）。

评定等级评审评分安全绩效

一级、90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。

二级275申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。

三级260申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1Ao

机械制造企业安全标准化自评汇总表

序拥有抽查抽查不抽查不

考评内容应得分实得分备注

号总数量数量合格数合格率

一、基础管理考评（标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容，实得分分）

1目标管理15

2危险源管理14

3安全生产责任制15

安全生产规章制度或

415

企业标准

5安全技术操作规程12

6机构与人员12

7职业安全健康培训45

建设项目的安全和职

812

业健康“三同时〃管理

9相关方的安全管理12

10班组安全管理12

11劳动防护用品管理10

12应急管理14

13安全检查14

14事故管理18

总计220

序拥有抽查抽查不抽杳不

考评内容应得分实得分备注

号总数量数量合格数合格率

二、基础设施安全条件（标准分值610分，44项考评项目和302条考评内容，实得分，空项分数

分）

1金属切削机床30

2冲、剪、压机械30

3起重机械30

4电梯12

厂内机动车辆（含工程机

514

械）

6木工机械8

7注塑机8

8工业机器人（含机械手）8

装配线（含部件分装线、

915

焊装线）

10风动工具5

11砂轮机10

12射线探伤设备8

13自有专用机械设备12

14锻压机械12

15铸造机械18

16铸造熔炼炉12

17工业炉窑12

18酸、碱、油槽及电镀槽12

环保设施（含除尘、废气

19净化系统和废水处理系10

统）

20中央空调系统11

21炊事机械5

22输送机械12

23工业梯台6

24移动平台7

25锅炉和辅机24

26压力容器16

27工业气瓶16

28空压机（站、水冷却系统）15

29工业管道12

30油库及加油站16

31助燃、可燃气体汇流排8

32制气转供站15

33涂装作业20

34危险化学品库15

35变配电系统35

36固定电气线路5

37临时低压电气线路6

动力（照明）配电箱（柜、

3830

板）

39电网接地系统15

40雷电防护系统12

41电焊设备10

42手持电动工具10

43移动电气设备10

44电气试验站（台、室）13

总计610

序拥有抽查抽查不合抽查不合

考评内容应得分实得分备注

号总数量数量格数格率

三、作业环境与职业健康：（标准分值170分，9项考评项目和45条考评内容，实得分）

1厂区环境考评检查25

2工业建筑15

3车间环境35

4仓库15

作业场所职业危害因素的

525

管理和监测

6职业健康监护20

7职业危害15

8群众监视和告知1()

9职业病管理10

总计170

最终得分:

评审扣分点及原因说明汇总表

序考评类扣分

扣分说明备注

号目分值

1未对职业安全健康的中长期发展规划评审。2

安全资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位

23

等内容，或无验收资料。

3一年内未对危险源进行评审。2

44名员工不熟悉其安全职责。2

5无工会会议记录和相关报告。2

6现场安全操作规程无岗位主要危险源、紧急状况处置。4

.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员涉及

73

安全问题无发言内容.

81基础管无劳保监检委员会（或小组）。2

9理考评无“三同时”资料。12

10部分供给商未签订安全协议。4

11无外来人员培训记录.2

12车间内2人不熟悉其安全技术操作规程。1

13每月安全活动少于两次。2

14无劳动防护用品供给商相应的资质。3

15车间内1人未正确佩戴防护用品。1

16现场应急物质与预案不一致。4

17安全检查记录表不全，记录不完整、确切。2

部分车床周边0.8米范围内有障碍物，每台未配备清理切削专

1815

用工具等。

19部分压力机防护缺失，脚踏开关未设置合理、可靠的防护罩.10

20部分吊钩防脱钩缺失；照明设施不完好；行车缓冲块固定不牢。15

21部分车辆车身不整齐；大灯、转向保护罩损坏。4

部分砂轮机无托架、挡销板，托架不稳固；与砂轮圆周表面的

222基础设5

间隙应大于6mmo

施安全

23白制滚形机无相关资料。12

条件部分锻压机操纵手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）

245

不灵活；限位器松动。

25炊事机械个别开关护罩破损，不便利操作。2

26气瓶无供给商的合格证书、自检报告、质量证明、资质等。5

27个别压力表无最高工作压力警示线，不清楚。2

28外露的管道基本识别色、识别符号、介质流向等标识不清楚。3

涂装作业无导除静电接地系统图及测试记录；调漆间未设有

295

《安全技术说明书》。

危化品库房外警示标志、标识牌不醒目；库房外灭火的砂、铲、

304

桶不齐全。

31变配电系统资料不齐全；缺少警示标识。10

32个别电缆破损；线路无标志牌；线路排列不整齐。1.75

33无临时用电危险警示牌。1.25

箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范围内有障碍物：箱（柜、

34板）上有积尘、杂物；面板无安全标识和安全色，箱柜内无“动10

力原理接线图"，

接地装置未统一编号，未设置接地标识牌，注明编号、检测数

35据、有效日期等。接地导体的表面未涂15mm〜100mm宽度相等5

的绿、黄相间的标识条纹。

部分电焊设备电源线在地面拖拽使用，且跨越通道。工作区域

364

未设警示标识。

手持电动工具未建立检测记录，未在检测合格工具的明显位置

373

粘贴合格标识。

38移动设备电源线长度超过6m,个别未穿管。2

厂区人流、物流道路未分开布置，无有明显的人、车分隔线：

392

限速和警示标牌不明显。

40部分路段照明不合格。1

41明显位置未设有应急疏散图，消防安全标识被遮挡。2.6

42车间无定置图。3

43个别车间人行安全通道有物料。1

443作业车间未在明显位置悬挂应急疏散图。4

45环境与个别安全标识不清楚0.5

职业健未在明显位置设置应急疏散图；个别灭火器周边1m范

463

康围内有障碍物。

47职业危害监测的结果未及时向从业人员公布。2

48职业健康监护档案资料不齐全。1

49未建立职业危害分级台账.。2

50无通报职业危害控制状况活动记录。3

未在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制

514

度、操作规程、事故应急处理措施和职业危害因素监测结果。

总计204.1

安全质量标准化评审空项汇总表

序号名称分值

2.6木工机械8

2.7注塑机8

2.8工业机器人（含机械手）8

2.9装配线（含部件分装线、焊装线）15

2.10风动工具5

2.12射线探伤设备8

2.15铸造机械18

2.16铸造熔炼炉12

2.17工业炉窑12

2.18酸、碱、油槽及电镀槽12

2.20中央空调系统11

2.22输送机械12

2.24移动平台7

2.25锅炉和辅机24

2.30油库及加油站16

2.31助燃、可燃气体汇流排8

2.32制气转供站15

2.44电气试验站（台、室）13

总计212

机械制造企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：凯威智行（山东）科技有限公司

自评/评审时间：从2022年月口到年月日

自评/评审组组长：刘承燕自评/评审阻主要成员:温永新、杨德坤、祝可兵、陈宝、伊林茂、苏新发、杨旭、魏召岭

1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容

考评标准实除

考评内容考评方法自褥/评审描述

项目分值得分

1.安全承诺1.有文本.无安全承诺扣全分,无主要负责人签发报全分.

企业应依堀法律.法规和其他要求.结合企业发展32.现场核查，一人不熟卷安全承诺的内容扣0.2分.

的实际,制订明确的、公开的、文件化的安全承诺3.育记录.未定期对安全承诺评审或评审后无对策报全分.

2.中长期发展规划1.杳文本，无规划扣全分.

企业应根据安全承诺•制订职业安全健我的中长期22.包文本•现划与安全承诺一处不符合•川0.5分.无规划评审-2

发展规划。3.杳记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。

1.查文本・无年度口行加全分.

2.♦文本,年度目标与规划一处不相符扣0.5分,无考核指

安全生产年度目标

3.标-处不符合扣分.

企业应设立形成文件的年度安全生产目标：安全生1

3荏分解指标，一个《位未分解扣分。

产目标应逐级分鲫，落实到企业内基层生产经昔单位.3.0.5

4.查相关资料,•项指标未完成,且无分析和改进措施知1

日分.

基1.1

1.标管4.保障精施

础管企业应依据安全生产@标,制定可行的安全技术措1.查文本和现场核查，无保障措雁扣全分，

理2

理考teil划确保目标的完成.并定期对目标和安全技术措施2.现场核查,一处保前措施未落实或未考核加0.5分.

评计划的实施状况进行桧查、考核或修订.

.杳财务侦算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分.

1也项目明细.资金投入计对性

安全资金投入.传项目明细资金投入针对性不强无实施进度'条件评

5.2••不知,无实施进度,条件评估,

企业应确保实现安全技术措施讨划和共笈安全生■责任弗位等内容.或八：步收俗料，•项扣1分.

4近任单位等内容，或无验收资-3

产条件的费金投入.并列入企业资金使用计划.3.现场核告项目的执行状况•一项未完成扣2分・一项无效

料.

果扣0.5分.

6.安全文化建设

企业应依据安全生产口标，制定可行的安全技术措

施计划确保目标的完成.并定期对目标和安全技术措瓶

表规划或计划，无比内容扣全分，一项不符合扣分

计划的交施状况进行检查、考核或修订.企业应建。目10.2

标.采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同

1S寸、带仃本单位将总的企业安全文化，

1.2fe1.管理制度

1.直管理制度，无管理耐度扣全分，

险源企业应具有形成文件的危险源辨识、风迨评价及其4

2.杳管理制度,一处不合格扣0.5分.

管耳控制的管理制度或企业标准；,以比现有效的挣续改进,

标准实际

考坪内容考评方法自评/评审描述

藉分值得分

2.危险源湃识

企业应ffl织不同层面的从亚人员畲与辨识各类危1.查危险海'，R大危段源清单，无清单招全分.

险源，粒除源的评识范W，应包括企业所有为生产经营32.现场核杳，危1谕双清小中缺少一种活动或缺少一个区域扣

活动、挺础次济谀施和材料・过程、装置、应行程"和0.8».

工作娟织的设计,以及所有行政管箍区域.

3.风冷评价和收大他限源申报L15泞价记录,未对比险源迸行风殁评价也全分.-处过价

企业应对济识的危险源进行系统地风险怦价，依据不合理扣0.2分.

风险评价结果,对危险源及其风险进行分级1T理.提供2.现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实住制措施

3

风险的确认、风除分级和獭定的控制措施应形成文件，扣全分.

凡依抠GB18218确定的玳大危险稼.应依照3家法定程3.依照GB18218评价的亚大兔险源未进行申报.一处扣2

序进行评估和申报.分。

1.现场核T3一处危的源无控制措施扣0.5分,控制措施不

-1.危险源控制措施

合理扣0.2分.

企业应根据危险海讲识与风龄评价结果,制定相应2

2.现场核查，一处旅人危险源无控制措碓扣全分，控制指.施

的控制措施.

不合理拉0.5分.

5.危段源评审、更新和告知

企业应定期对危险源辨识与风险评价却确定的投1.否评审资料，一年内未对危除i即进行评审扣全分，

制措施进行评审和更新,保存记录.并过，工危险源、«22.化危期源清单•评审后应更新而未更新.•处扣0.5分.年内未对危哙源进行评审-2

大危降却档案,企业应将危险源，取大危险皎及其控制3.现场核查，一处未曾知相关人员扣0.3分.

措施告知相关人员（包括受JC影晌的相关方）.

1.荏文本宽料，无文本费料扣全分。

1.主要负优人的安全职费

2.查履职的相关记泉•处不合格扣1分.

企业上哭做击人对本胞内的安全生产「作全而体.4

3.宜也以史求和现场桧壹，一项女全生产的值大河必木及时

责。

处理扣3分.

2.建立健全安全职由1,传组织机构图、职健分解表和职责文本,无文本拉全分，

企业应依照“分彼泞理、分线负货”的晓则建汇、缺少•个部门扣1分,缺少种岗位扪1分.

健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全42.职责文本，一处不符合“分级管理、分城负费”的原则

L3女生产职货,安全生产职货的描述应具体、界定清楚并健扣1分.

全

生考核。3.现场核备,一个部门或岗位职贵界定不清烛扣0.5分.

产3.熟悉并履行安全职员

任fi

小J企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负贵1.现场核告，一个部门或肉位不她卷其安全职由扣0.5分。现场核杳，4名员工不熟悉其

3-2

人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、木肉位交至2.现场核位,一个部「1或岗位未履行其安全职责扣1分.安全职员

生产职责。

1：会会议记录和HI关报告，无记录扣全分，一项同名成

4.工会雄权无工会会议记录和相关报

报告未及时处理扣1分.

5业向网保工会依法梭行安全生产监视职能.收2告.-2

2.现场核杳,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1

尔、解决及反馈从业人员关注的安全事项，

分.

5.定期评审和更新1.现场核告，个部门或词位职责变换但未及时调柜北安全

.业的安全生产职费应定期评审,并根俯实际变化

2职责扣1分.

状况予以更新.2.直评审记录，一年内未评审扣1分.

安1.置法规标准潘中和文本《或电广版》,无清单和文木扣全

1.4生

全1.法律法规与其他要求的收集和传达■缺少一种重要法观除准扪0.1分.

规

产企业应建立有效途径，及时荻取适用JK生产经西2,我法规标准清单和文本（或电子版》,一种应要法规标准

@制4

温功的职、口.一，与共他要求,建立档案，未及时更新扣0.1分.

或

度并传达到相关岗位的从业人员中。3.现场核个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标

业

企

准扣0.5分.

考评标准实际

考坪内容考评方法自评/评审描述

藉项目分值得分

标准2建立健全规章制度

6业应根堀其风险和作业性质,建“.健全安全生产

规牵制度或企业标准,安全生产规章制度或企业标准至

少心包梅职业安生健柒培训制度：安全检直与事故障

患排查治理制度:伤亡事故管理制度;班组交金管理制

度：建设项目职业安全健康“三同时*哲理利度；安全

投入保障管理制度；相关方安全管理制度:访火安全管春制度文本，依照所列20种规率制度,凡本标准中其他考

理制度；危险化学品管理制度;厂内交通安全管到4评项Hfj扣分要求的按其要求扣分,其余规章1M度缺少一秒扣1

职业病防治管理制度（含职业危害告知.申根以及职业分，

健康监护等）；设备设施安全管理1M度（含特种设备、

职业危害防护谀备尢特种作业人员安全管理制度：劳

动防护用品管理：H度：女工和未成年人保护制度；设备

设施保养及检修安全管理制度।危险作业审枇和电气临

时战审批制度；安全生产奖惩制度：生产现场安全管理

制度：职业安全ft!康档案管理制度.

3.规章制度的内容

安全生产规堂制度或企业标准的文本应符合国家、表规章制度文本，一如不符合法规标准要求扣1分，一处不

2

行业及地方政府公布的法律'法虬规章和标准的要求，符合企业实际扣0.5分.

且层次清楚,控制有效。

4.规赚制度的发放及执行

杏双堂制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣分.

安全生产规依制度或企业标准发布前应羟授权人1.0.5

2.现场核「,一种岗位未及时狭得必忐的规章制成扣0.5分.

批准,作出适当标识,确保其充分性和适合性.力效版

3.现场核包并站台其他项的专评，一种规章制度未执行成

本的安全生产视•让制度或企业标冷应发放列相关向位3H

执行不规包扣分.

和从业人员中.并严格执行.0.5

5.规章制度的评审、修订或更新1.查评审核记录.毋内未对规章刷度进行评审扣全分.

应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，22.现场核杳,实际状况发生变化而未对规章制收进行修订.

必要时予以修订或更新，并保存评审记录.一种扣0.5分.

1.制定安全技术操作规程

企业应依据国家和行业的法禅*法规、规通、规程在耀作规程与现场核亮相结合，缺少一种作业岗位的安全操

4

和标准，以及肉位识别的危哙源，制定肉位安全技术技作规程扣0.5分，

作规程或工艺安全作业指导书.

2.女全技术操作规程内容

词位安全技术操作W程或工艺安全作业指导书应现场安全操作规程无

L5安

包括：适用岗位范困、岗位生更危险源,岗位职员、工4行操作规程文本，一处不符合扣0.2分.岗位主要危险近、紧急状况-4

技

全艺安企作业程序和方法（包括控制要点）、以及坡急状处湿

操