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文档简介

供应商体系自检表

供应商名称

重要业务

自检工厂名称

自检工厂地址

联系人

电话

传真

E-mail

网址

拟制：审核：批准:

拟制时间：年月日

供应商体系自检表

一、操作标准：

华为可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部

分要素或所有发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评

分标准如下：

1.没有做到，也没有证据支持：0分

2.少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分

3.大部分做到，并且例行化，弁且证据充足：3分

4.完全做到，并且例行化，并且证据充足：4分

5、假如不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。

各要素的实际执行情况，请在“记事”栏中描述和说明.

二、体系自检表：（涉及三大部分：质量、环境和社会责任、职业安全与

健康）

L质

体

量

自

系

表

检审计内容0134记事

计

审

目

项

3.1.3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？

管理

职责3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻

执行并维持？

3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者J

代表负责抓质量？

3.1.4、在质量体系文献（质量手册等）职责描述中

叙述了管理者代表的职责吗？

3.1.5、所有人的职责、职权范围和“互相关系”都

规定了吗？（职责描述、程序、分T等）？

L质

量体

系自

检表

记事

内容

审计

34

审计01

项目

？

构图吗

组织机

献化的

、有文

3.1.6

致？

是否一

的分工

所描述

职责和

人承担

、所有

3.1.7

和受

日期

批准

、有

者批准

过管理

描述通

、职责

3.1.8

吗？

控制

修订

效性

的有

体系

质量

以保证

规定用

理评审

、有管

3.1.9

吗？

且记录

录,并

质量记

被视作

录是

审记

理评

0、管

3.1.1

的吗？

是有效

3.2.

（即

标准

符合

持的

被维

的并

献化

、有文

321

J

质量

系吗？

质量体

）的

000

TL9

000或

、QS9

000

IS09

体系

？

据吗

的证

执行

正被

量体系

、有质

3.2.2

者

及或

否涉

册是

量手

？质

量手册

否有质

、是

323

分？

一个部

体系的

成质量

程序组

献化的

涉及文

立

都设

程中

的过

所有

否在

？是

的吗

量目

、有质

324

J

都超

目的

程序和

且这些

的，并

序和R

控制程

了质量

期？

的预

过用户

？

彻实行

得到贯

评审并

否通过

目的是

、所有

325

J

？

序”

善程

量改

的“质

献化

的文

正式

否有

、是

326

少

吗（减

改善

质量

续的

致连

序导

善程

量改

、质

327

？

本军）

制导致

、减少

投诉

本吗？

质量成

序跟踪

改善程

、质量

328

？

降价吗

客户的

支持对

的程序

少成本

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