疾控中心安全检查制度

疾控中心安全检查制度第一章总则第一条为全面加强疾病预防控制中心（以下简称“中心”）安全管理工作，防范化解各类安全风险，保障工作人员身体健康、生命安全以及环境安全，确保实验室生物安全、消防安全、危险化学品安全、信息安全及水电设施运行安全，依据《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医疗废物管理条例》等相关法律法规及行业标准，结合中心实际工作情况，特制定本制度。第二条本制度适用于中心内部所有科室、实验室、办公区域、公共场所以及所有工作人员（包括在编人员、合同制人员、实习进修人员、保洁保安人员及外来访客）的安全检查与管理工作。第三条安全检查工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。通过建立常态化、规范化、制度化的安全检查机制，及时发现并消除安全隐患，建立隐患排查治理的长效机制。第四条安全检查内容包括但不限于：实验室生物安全、危险化学品管理、仪器设备安全、消防安全、水电暖通安全、信息安全、治安防范、医疗废物处置、工程建设安全等。各科室应根据自身业务特点，制定针对性的检查细则。第五条中心建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。中心主任是中心安全工作的第一责任人，对中心安全工作全面负责；分管副主任协助主要负责人分管安全工作，对分管范围内的安全工作负直接领导责任；各科室负责人是本科室安全工作的直接责任人；实验室主任是实验室生物安全的第一责任人；全体员工对本岗位的安全工作负直接责任。第二章组织机构与职责第六条中心成立安全生产与生物安全管理委员会（以下简称“安委会”），作为中心安全检查与管理的最高领导机构。安委会由中心主任任主任，分管副主任任副主任，各职能科室及主要业务科室负责人为成员。安委会下设办公室，负责日常安全检查的组织、协调、督办和资料汇总工作。第七条安委会主要职责：（一）贯彻落实国家有关安全生产、生物安全的法律法规和政策；（二）审定中心安全管理制度、操作规程和应急预案；（三）定期召开安全工作会议，分析研判中心安全形势，部署安全检查工作；（四）组织重大安全隐患的排查与整改督办；（五）组织或配合安全事故的调查处理。第八条安全管理办公室职责：（一）具体组织实施安全检查计划，制定检查表格和标准；（二）汇总、统计、分析检查结果，形成检查报告；（三）建立安全隐患台账，督促责任科室落实整改措施，并进行复查验收；（四）负责全中心安全宣传教育培训和应急演练的组织工作；（五）负责与上级主管部门及相关部门的联络协调。第九条各科室职责：（一）落实中心安全管理制度，制定本科室安全检查实施细则和岗位操作规程；（二）开展本科室日常、专项和节假日安全自查工作，并做好记录；（三）对检查中发现的安全隐患进行及时整改，对于本科室无法独立解决的问题，及时上报并采取临时监控措施；（四）建立本科室安全管理档案，如实记录安全检查、隐患整改及设备维护情况。第三章安全检查形式与频次第十条安全检查形式主要包括：日常巡查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查及不定期抽查。第十一条日常巡查。各科室每日工作开始前及结束后，需对本科室及负责区域进行巡查。重点检查水、电、气、门窗关闭情况，仪器设备运行状态，实验操作规范性等。实验室管理人员需每日填写《实验室日常安全巡查记录表》。安保部门需对中心重点区域进行24小时不定时巡逻，并做好巡逻记录。第十二条定期检查。（一）周检查：由各科室负责人组织，每周至少一次对本科室进行全面检查，重点关注检查整改落实情况。（二）月检查：由中心分管领导带队，安全管理办公室组织相关专家及职能科室，每月进行一次全中心综合性安全大检查。检查覆盖所有科室、实验室、仓库及后勤保障区域。（三）季度检查：每季度结合季度工作特点，对重点领域（如危化品库、菌（毒）种库、高压容器等）进行深度排查。第十三条专项检查。针对特定领域、特定设备或特定时期的安全风险，由相关职能部门牵头组织。（一）生物安全专项检查：每半年至少组织一次，重点检查生物安全二级（BSL-2）及以上实验室的备案情况、人员资质、操作流程、个人防护、消毒灭菌及样本管理。（二）危险化学品专项检查：每季度一次，重点检查危化品的采购、储存、领用、使用、废弃处置全生命周期管理，重点核查易制毒、易制爆化学品的“双人双锁”管理落实情况。（三）消防安全专项检查：每季度一次，重点检查消防设施器材完好性、疏散通道畅通情况、用电用火安全。（四）仪器设备专项检查：对大型仪器、特种设备（如高压灭菌器、压力容器、电梯等）进行定期检查，确保在有效期内运行，持证上岗。第十四条季节性检查。根据季节变化特点，在汛期、雷雨季、高温酷暑季、严寒冬季来临前进行。（一）夏季重点检查防暑降温、防雷、防汛、用电负荷及化学品储存通风降温情况。（二）冬季重点检查防火、防冻、防滑及供暖设施安全。第十五条节假日检查。在国家法定节假日（元旦、春节、五一、国庆等）前，由中心领导带队，对各科室进行拉网式检查。重点检查值班安排、应急物资储备、危险源管控、断水断电断气及门窗封条管理情况，确保节日期间中心安全稳定。第十六条不定期抽查。安委会办公室可根据工作需要，随时组织相关人员对重点部位、重点环节进行突击检查，以检验日常管理和隐患排查的真实性和有效性。第四章实验室生物安全检查内容第十七条实验室备案与资质检查。检查实验室是否具备开展相应实验活动的资质，是否在有效期内；新建、改建、扩建实验室是否按规定进行生物安全评价并备案；实验室生物安全级别是否与所从事的实验活动相符。第十八条人员管理与培训检查。核查实验室人员是否经过生物安全培训并考核合格，是否持有上岗证；建立工作人员健康监测档案，定期进行体检；查阅人员培训记录，确保培训内容涵盖操作规程、应急处置、个人防护等知识。第十九条设施设备检查。（一）检查实验室核心区域的结构布局，如清洁区、半污染区、污染区划分是否合理，气流组织是否定向（由清洁区流向污染区）。（二）检查生物安全柜的运行情况，包括风速、气流流向、负压显示、高效过滤器（HEPA）完整性检测报告是否在有效期内。（三）检查高压灭菌器等消毒灭菌设备是否定期进行物理、化学、生物监测，记录是否完整。（四）检查离心机是否配备安全转子或密封桶，是否在生物安全柜内操作。（五）检查洗眼装置、紧急喷淋装置是否完好，水压水质是否符合要求，是否能正常出水。第二十条样本与菌（毒）种管理检查。（一）检查样本的采集、包装、运输是否符合《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》及相关标准。（二）检查菌（毒）种及样本的出入库记录，是否实行双人收发、双人保管，台账是否清晰，库存与实物是否相符。（三）检查超低温冰箱、液氮罐等储存设备的温度监控记录，报警装置是否灵敏有效。（四）检查高致病性病原微生物实验活动是否经过审批，实验结束后是否按规定进行灭活或销毁处理。第二十一条实验室操作与个人防护检查。（一）现场抽查实验人员操作是否规范，有无违规操作行为。（二）检查个人防护装备（PPE）的配备是否符合实验活动级别要求，工作人员是否正确穿戴和脱卸防护用品。（三）检查实验室内是否禁止饮食、吸烟、化妆等违规行为，是否禁止存放与实验无关的物品。第二十二条医疗废物与消毒隔离检查。（一）检查医疗废物分类收集是否规范，是否使用专用包装容器和警示标识。（二）检查医疗废物内部转运路线、时间、交接记录是否完整。（三）检查实验室产生的废水是否经过处理并达到排放标准，是否有监测记录。（四）检查实验室台面、地面、仪器设备表面的消毒记录，消毒液配制与使用是否正确。第五章危险化学品安全检查内容第二十三条管理制度检查。检查是否建立危险化学品全生命周期管理制度，包括采购、验收、储存、领用、使用、废弃处置等环节；是否建立危险化学品安全技术说明书（MSDS）档案，且方便获取。第二十四条储存场所检查。（一）检查危险化学品仓库是否具备防火、防爆、防雷、防静电、防盗、防泄漏等条件，是否安装防爆灯具、通风报警装置。（二）检查禁忌物品是否混存，氧化剂与还原剂、酸与碱等是否分开存放。（三）检查易制毒、易制爆化学品是否实行专库储存、双人双锁管理。（四）检查储存容器是否完好，标签是否清晰，有无泄漏、腐蚀现象。第二十五条使用环节检查。（一）检查领用记录，是否精确到克/毫升，领用人、批准人、发放人是否签字确认，剩余化学品是否及时退库。（二）检查实验现场危化品存放量，是否符合当班使用量要求，严禁大量存放在实验室内。（三）检查使用易燃易爆化学品的场所是否采取防爆措施，通风设施是否开启。（四）检查气瓶管理，气瓶是否直立固定并有防倾倒措施，气瓶是否在检验有效期内，减压阀是否匹配，是否有漏气现象。第二十六条废弃化学品处置检查。检查是否建立废弃化学品分类收集制度，是否交由有资质的单位进行处置，转移联单制度是否落实。第六章消防与治安安全检查内容第二十七条消防设施器材检查。（一）检查火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统是否正常运行，是否定期进行维保检测。（二）检查灭火器压力是否在正常范围（绿区），瓶身无锈蚀，喷管无老化，插销完好，是否在有效期内。（三）检查应急照明灯、疏散指示标志是否完好，断电后是否能自动点亮。（四）检查防火门、防火卷帘是否完好无损，关闭是否严密。第二十八条疏散通道与安全出口检查。检查疏散通道、安全出口是否畅通，严禁堆放杂物、锁闭安全出口；检查外窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。第二十九条用火用电用气检查。（一）检查电气线路是否老化、破损，是否私拉乱接电线，是否超负荷用电。（二）检查配电箱、开关周围是否堆放易燃可燃物品。（三）检查实验室、办公室是否违规使用大功率电器（如电热毯、电暖器等）。（四）检查食堂、锅炉房等用气场所的燃气管道、阀门、报警装置是否安全有效。第三十条治安防范检查。（一）检查视频监控系统是否全覆盖，存储时间是否符合规定（通常不少于30天），监控画面是否清晰。（二）检查入侵报警系统是否布防正常，重点部位（如财务室、危化品库、菌毒种库、机房）是否安装防盗门窗。（三）检查门卫值班制度落实情况，外来人员、车辆是否进行登记核查。第七章仪器设备与水电安全检查内容第三十一条仪器设备检查。（一）检查是否建立仪器设备台账，包括名称、型号、编号、生产厂家、购置日期、启用日期、保管人等。（二）检查仪器设备操作规程是否齐全，是否悬挂在醒目位置。（三）检查仪器设备维护保养记录，是否定期进行清洁、润滑、校准。（四）检查特种设备（电梯、压力容器、起重机械等）是否在市场监管部门登记注册，是否定期进行检验检测，作业人员是否持证上岗。（五）检查仪器设备接地、漏电保护装置是否可靠，电源线是否完好。第三十二条水电设施检查。（一）检查供水系统管道、阀门是否完好，有无跑冒滴漏现象，二次供水设施是否定期清洗消毒。（二）检查配电室、配电箱内电气元件是否完好，接线端子有无松动发热现象，绝缘防护措施是否到位。（三）检查UPS电源电池组是否正常，能否在断电后按要求供电。（四）检查空调、新风系统运行是否正常，滤网是否定期清洗更换。第八章信息与网络安全检查内容第三十三条网络安全检查。（一）检查内外网物理隔离措施是否落实，严禁违规外联。（二）检查防火墙、入侵检测、防病毒软件等安全防护设备是否更新至最新版本，策略配置是否合理。（三）检查网络设备（服务器、交换机、路由器）运行状态，日志审计是否正常。第三十四条数据安全检查。（一）检查重要业务数据是否实行异地备份，备份介质是否安全存放。（二）检查数据访问权限控制，是否遵循“最小权限”原则，重要数据导出是否有审批记录。（三）检查个人隐私保护措施，是否泄露患者个人信息。第三十五条终端安全检查。检查办公电脑是否安装杀毒软件，是否设置开机密码和屏幕保护密码，是否安装与工作无关的软件，是否违规使用U盘等移动存储介质。第九章检查程序与隐患整改第三十六条检查准备。检查组在检查前应制定详细的检查方案，明确检查目的、范围、内容、方法和人员分工。准备相关的检查表格、法律法规标准及被检查科室的过往隐患台账。第三十七条现场检查。检查人员应佩戴工作证件，采取“听、看、问、查、测”等方法进行现场检查。（一）听：听取科室负责人关于安全工作情况的汇报。（二）看：查看现场环境、设备设施、安全标识、操作规程等。（三）问：询问工作人员对安全知识、操作规程、应急处置的掌握情况。（四）查：查阅安全管理档案、记录、台账、票据等资料。（五）测：对关键设施设备进行现场测试或检测。第三十八条检查记录。检查人员应如实记录检查情况，填写《安全检查记录表》。记录内容应包括：检查时间、检查人员、被检查科室、检查内容及发现的问题。对发现的隐患应进行拍照或录像取证，并由被检查科室负责人签字确认。被检查科室负责人拒绝签字的，检查人员应注明情况。第三十九条隐患分级。根据隐患的危害程度和整改难度，将安全隐患分为一般隐患和重大隐患。（一）一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使中心自身难以排除的隐患。第四十条隐患整改。坚持“隐患就是事故”的理念，对检查发现的隐患必须立即整改。（一）一般隐患：由检查组当场下达《安全隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改措施和整改期限（通常不超过3个工作日）。责任科室应在规定期限内完成整改，并向安全管理办公室反馈整改情况。（二）重大隐患：由安委会下达《重大安全隐患整改督办单》，实行挂牌督办。责任科室必须制定详细的整改方案（包括应急措施、资金来源、责任人员、整改时限），报安委会审批后实施。在隐患未消除前，必须采取可靠的防范措施，停止相关实验活动或设备运行。（三）对于无力自行解决的隐患（如建筑结构问题、大型设备更新等），应及时上报上级主管部门申请资金支持或协调解决。第四十一条隐患复查与销号。整改期限届满后，责任科室应提交《隐患整改复查申请》。安全管理办公室应在收到申请后5个工作日内组织原检查组进行复查验收。验收合格的，予以销号，并将相关资料归档；验收不合格的，责令继续整改，并视情况对责任科室进行通报批评或处罚。第四十二条闭环管理。建立“排查-登记-评估-督办-整改-验收-销号”的隐患排查治理闭环管理机制。安全管理办公室应建立安全隐患总台账，动态更新隐患排查治理情况，每月统计分析隐患数据，为安全决策提供依据。第十章档案管理与考核奖惩第四十三条档案管理。建立健全安全检查档案管理制度，档案实行分级管理，专人负责。（一）安全管理办公室负责全中心的综合性安全检查档案、隐患台账、整改报告、总结报表等。（二）各科室负责本科室的日常检查记录、整改措施、培训演练记录等。（三）档案内容应真实、完整、准确，保存期限不少于3年，涉及重要设施设备的记录应长期保存。（四）鼓励推行信息化安全管理，利用安全管理信息系统实现检查记录的电子化、无纸化和数据共享。第四十四条考核评价。将安全检查工作纳入中心年度绩效考核体系。（一）考核指标包括：安全制度落实情况、检查频次完成情况、隐患排查深度、隐患整改率、事故发生率等。（二）安委会每半年对各科室安全工作进行一次考核评价，考核结果作为评优评先、职称晋升的重要依据。第四十五条奖励。对在安全检查工作中表现突出，及时发现并排除重大安全隐患，避免安全事故发生的科室和个人，中心给予表彰奖励，并按照规定给予物质奖励。第四十六条惩处。对违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、取消评优资格；造成安全事故的，依法依规追究相关责任人的行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任：（一）未按规定开展安全检查或检查流于形式，未及时发现隐患的；（二）对检查中发现的隐患未按要求及时整改或整改不彻底的；（三）瞒报、谎报、漏报安全隐患的；（四）无正当理由拒绝、阻挠安全检查的；（五）因管理不善导致发生安全责任事故的。第十一章附则第四十七条本制度未尽事宜，按照国家及地方有关法律法规执行。第四十八条本制度所涉及的各类记录表格，由安全管理办公室统一制定格式模板。第四十九条本制度由中心安全生产与生物安全管理委员会负责解释。第五十条本制度自发布之日起施行。原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。安全检查项目分类核心检查内容要点检查频次要求责任主体实验室生物安全实验室备案资质、人员培训与健康监护、个人防护装备穿戴、生物安全柜运行状况、消毒灭菌效果监测、菌（毒）种及样本管理、医疗废物分类处置、实验操作规范性每日巡查、月度全面检查、季度专项检查实验室主任、科室负责人、生物安全委员会**危险化学品管理》储存条件（通风、防爆、防盗）、分类存放及禁忌物品隔离、易制毒易制爆“双人双锁”、出入库登记台账、MSDS配备、使用及领用记录、废弃化学品收集处置、气瓶安全固定每周自查、季度专项检查、节假日