医疗机构患者医疗信息规范管理专项整治行动整治台账

医疗机构患者医疗信息规范管理专项整治行动整治台账填报单位：__________填报日期：______年____月____日整治周期：______年____月____日-______年____月____日一、专项整治基本信息项目内容整治主题医疗机构患者医疗信息规范管理专项整治行动整治目标全面排查整治患者医疗信息采集、存储、使用、传输、销毁等各环节存在的不规范问题，建立健全医疗信息管理长效机制，保障患者医疗信息安全，维护患者合法权益，提升医疗机构医疗信息管理规范化水平。整治范围本院所有涉及患者医疗信息管理的科室（临床科室、医技科室、行政科室、信息科、病案室、收费室等）及相关工作人员。整治重点1.医疗信息采集的真实性、准确性、完整性；2.医疗信息存储的安全性、规范性；3.医疗信息使用、查阅、复制的合规性；4.医疗信息传输、共享的安全性；5.医疗信息销毁的规范性；6.医疗信息管理相关制度建设及落实情况；7.工作人员医疗信息安全培训及考核情况。组织领导组长：__________（职务：__________）副组长：__________（职务：__________）成员：__________、__________、__________（各科室负责人）办公室设在：__________（科室），联系人：__________，联系电话：__________二、问题排查情况排查方式：自查自纠、专项检查、抽查核查相结合，排查时间：______年____月____日-______年____月____日，共排查科室______个，排查工作人员______人，发现问题______项，其中一般问题______项、严重问题______项。序号问题类别涉及科室具体问题描述问题等级（一般/严重）发现时间排查人员1信息采集不规范XX临床科室部分住院患者病案首页信息填写不完整，如患者联系方式、既往病史等关键信息缺失；部分门诊病历中辅助检查结果未及时录入系统，存在手写病历未按时归档、信息录入错误等情况。一般______年____月____日__________2信息存储不安全信息科、病案室部分纸质病历未按规定存放于专用病案柜，柜门锁具损坏未及时维修；电子医疗信息备份频率不足，未严格执行每日备份制度，部分历史电子病历数据未进行异地备份。严重______年____月____日__________3信息使用不合规XX医技科室、行政科室部分工作人员查阅患者医疗信息未履行登记手续，存在非工作需要查阅、泄露患者隐私信息的情况；个别科室未经患者及家属同意，将患者医疗信息用于科研、教学，未签订知情同意书。严重______年____月____日__________4制度建设及落实不到位全院各科室部分科室未结合科室实际修订医疗信息管理相关制度；医疗信息安全培训未实现全覆盖，新入职工作人员未接受岗前培训即上岗；培训后未进行考核，工作人员对医疗信息安全相关规定掌握不熟练。一般______年____月____日__________5信息销毁不规范病案室、收费室部分过期纸质医疗信息（如废弃病历复印件、收费票据存根）未按规定进行粉碎销毁，随意丢弃；电子废弃医疗信息未进行彻底删除，存在数据恢复风险。一般______年____月____日__________三、整改落实情况序号问题编号整改措施责任科室责任人整改时限整改进度（已完成/整改中/未整改）整改佐证材料复查结果（合格/不合格）复查人员复查时间111.组织临床科室医护人员开展病案填写规范培训，明确病案首页及门诊病历填写要求，重点强调关键信息的完整性和准确性；2.安排专人负责病历归档工作，建立病历录入、归档台账，每日核对，确保手写病历及时归档、电子信息录入无误；3.定期开展病历质量抽查，对填写不规范的情况进行通报批评，并督促整改。XX临床科室、医务科________________年____月____日前已完成培训记录、病历抽查台账、整改通报、规范填写后的病历样本合格________________年____月____日221.立即更换病案柜损坏锁具，安排专人负责纸质病历的存放管理，严格执行病历存放、调取登记制度；2.优化电子医疗信息备份方案，严格执行每日备份、每周异地备份制度，安排信息科专人负责备份工作，建立备份台账，定期检查备份数据完整性；3.对现有电子病历数据进行全面排查，及时补充缺失的异地备份数据。信息科、病案室________________年____月____日前已完成锁具更换凭证、病历存放登记台账、电子信息备份台账、数据排查报告合格________________年____月____日331.完善患者医疗信息查阅、使用登记制度，明确查阅权限和流程，所有查阅、使用行为必须履行登记手续，注明查阅原因、查阅内容及使用范围；2.对违规查阅、泄露患者隐私信息的工作人员进行严肃处理，开展全员医疗信息安全及隐私保护培训，提升工作人员法律意识和责任意识；3.规范医疗信息科研、教学使用流程，凡涉及患者医疗信息使用的，必须提前与患者及家属签订知情同意书，明确使用范围和期限，做好登记备案。XX医技科室、行政科室、医务科、纪检监察室________________年____月____日前整改中制度修订文件、查阅登记台账、处理决定、培训记录、知情同意书样本待复查________________年____月____日441.各科室结合自身工作实际，修订完善医疗信息管理相关制度，报医务科备案；2.开展医疗信息安全全员培训，实现新入职人员岗前培训全覆盖，培训后组织考核，考核不合格者不得上岗；3.建立培训考核长效机制，每季度开展一次培训及考核，提升工作人员业务能力。全院各科室、医务科、人力资源科各科室负责人______年____月____日前已完成各科室修订后的制度、培训记录、考核试卷及成绩台账合格________________年____月____日551.配备专用粉碎设备，安排专人负责过期纸质医疗信息的收集、销毁工作，建立销毁台账，详细记录销毁时间、数量、内容及经办人；2.组织信息科人员对电子废弃医疗信息进行彻底清理，采用专业数据销毁工具，确保数据无法恢复，建立电子信息销毁登记台账；3.开展专项检查，杜绝随意丢弃纸质医疗信息、违规删除电子信息的情况。病案室、收费室、信息科________________年____月____日前已完成粉碎设备采购凭证、纸质及电子信息销毁台账、专项检查报告合格________________年____月____日四、长效机制建设情况为巩固专项整治成果，防止问题反弹，结合本院实际，建立健全以下长效管理机制：完善制度体系：修订《医疗机构患者医疗信息管理办法》《医疗信息安全管理制度》《患者隐私保护制度》等一系列制度，明确各科室、各岗位在医疗信息管理中的职责，形成“有章可循、有规可依”的管理格局，定期对制度执行情况进行评估，根据实际情况及时修订完善。强化培训教育：建立医疗信息安全常态化培训机制，每季度开展一次全员培训，内容涵盖医疗信息采集、存储、使用、传输、销毁等各环节规范要求，以及相关法律法规知识；新入职人员必须接受岗前培训及考核，考核合格后方可上岗，提升全体工作人员的责任意识和规范操作能力。健全监督检查机制：成立专项监督检查小组，每月开展一次医疗信息管理专项检查，每季度开展一次全面排查，重点排查问题高发环节和科室，对发现的问题建立台账，跟踪整改，形成“排查-整改-复查-巩固”的闭环管理；畅通举报渠道，鼓励工作人员、患者及家属举报违规行为，对举报线索及时核查处理。加强技术保障：加大医疗信息管理信息化建设投入，升级电子病历系统、医疗信息存储系统，完善数据加密、访问控制、备份恢复等技术防护措施，提升电子医疗信息安全防护水平；安排信息科专人负责系统维护和技术保障，定期开展系统安全检测，及时排查和消除安全隐患。严格考核问责：将医疗信息管理工作纳入各科室及工作人员年度绩效考核，对工作落实到位、未出现违规问题的科室和个人予以表彰奖励；对违反医疗信息管理相关规定、整改不到位或出现问题反弹的，严肃追究相关科室及个人的责任，情节严重的依法依规处理。五、整治工作总结本次医疗机构患者医疗信息规范管理专项整治行动，通过自查自纠、专项检查等方式，全面排查梳理了本院在患者医疗信息管理方面存在的问题，明确了整改方向和措施，取得了阶段性成效。截至______年____月____日，本次排查发现的______项问题中，已完成整改______项，整改中______项，整改完成率达______%。通过整治，全院工作人员的医疗信息安全意识和规范操作能力得到显著提升，医疗信息管理相关制度进一步完善，医疗信息采集、存储、使用等各环节的规范化水平明显提高，有效防范了医疗信息安全风险，切实保障了患者合法权益。同时，本次整治行动也暴露出本院在医疗信息管理工作中存在的薄弱环节，如