金属矿山主要负责人日常检查安全操作规程

金属矿山主要负责人日常检查安全操作规程本规程旨在规范金属矿山主要负责人的日常安全检查行为，确保矿山生产各环节符合国家安全生产法律法规及标准要求，通过高频率、深层次、全覆盖的现场巡查，及时消除事故隐患，遏制生产安全事故的发生。作为矿山安全生产的第一责任人，主要负责人必须亲自组织实施日常检查工作，本规程详细规定了检查的具体流程、内容、标准及处置方式，确保安全管理工作落地生根。一、总则与检查原则金属矿山主要负责人日常检查应遵循“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。检查工作不应流于形式，必须深入生产一线，重点排查重大安全风险点。主要负责人需每日至少保证一次对全矿关键系统、关键环节、关键作业地点的巡视检查，特殊时期（如节假日、重要会议期间、极端天气后）应增加检查频次。检查过程中应结合矿山实际生产现状，动态调整检查重点，确保对井下采掘作业面、通风系统、提升运输系统、排水系统、供配电系统以及尾矿库等关键部位进行有效监控。检查人员必须携带矿灯、自救器、气体检测仪等必要装备，并做好个人防护。二、检查前的准备与基本要求在开展日常检查前，主要负责人应做好充分的准备工作，确保检查工作的针对性和有效性。首先，需详细查阅前一日的安全生产调度日志、隐患排查治理台账、安全监测监控系统数据报表以及各职能部门的夜间巡查记录，通过数据分析初步锁定当日可能存在的安全风险点和异常区域。其次，应随身携带《日常安全检查记录本》及隐患整改通知单，配备必要的便携式气体检测报警仪、测距仪、测温仪等检测工具，并确保上述仪器在校准有效期内。进入井下或露天采场前，必须按规定穿戴好劳动防护用品，佩戴安全帽、防砸防刺穿矿工鞋、反光背心，随身携带自救器和矿灯，严禁酒后入井或携带烟火入井。三、井工开采系统日常检查要点井工金属矿山地质条件复杂，作业环境恶劣，是日常检查的重中之重。主要负责人应重点检查以下关键环节：3.1井口与井筒检查进入井口房时，必须首先检查安全门的完好状况及防坠器的可靠性。检查井口信号系统是否清晰畅通，是否严格执行“行人不行车、行车不行人”的规定。对于提升井筒，应查看井壁支护是否有无变形、开裂、脱落现象，电缆及管路是否固定牢靠，有无腐蚀或磨损。检查梯子间是否畅通，平台板是否牢固，有无杂物堆积。在多中段生产时，需重点检查各中段马头门处的阻车器是否处于常闭状态，能否有效阻车。3.2采掘作业面顶板与支护检查进入采掘作业面，必须严格执行“敲帮问顶”制度。主要负责人应观察作业人员是否使用专用工具找掉浮石、危石。检查采场顶板及两帮围岩的稳固情况，重点查看断层破碎带、淋水带、应力集中区等地质薄弱地段的支护强度。对于锚网喷支护巷道，需检查锚杆拉拔力是否达标，网片搭接是否符合规范，喷层有无开裂剥落。对于木支护或金属支架支护，检查是否有断梁折柱、背板松动现象。检查采场控顶距是否符合设计要求，是否严禁超挖作业，采空区是否按规定及时处理，充填采矿法中充填体是否接顶。3.3爆破作业与火工品管理检查在涉及爆破作业的区域，应重点检查爆破作业人员的持证上岗情况，是否严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。检查临时爆破器材堆放点的安全距离是否足够，是否有专人看管，雷管与炸药是否分开存放。查看爆破后的通风情况，是否在炮烟未排净前人员擅自进入。检查残盲炮的处理是否严格按照规程执行，是否有记录。在井下火药库检查中，需核对库房存储量是否超过核定容量，防静电设施、消防器材是否齐全有效，监控报警系统是否正常运行。四、井下运输与提升系统检查运输与提升系统是矿山的“大动脉”，其安全状况直接关系到人员生命安全。4.1竖井与斜井提升系统检查检查提升机房的运行日志，重点查看过卷保护、过速保护、限速保护、减速功能保护等安全保护装置的试验记录，确认其动作灵敏可靠。检查深度指示器指示是否准确，制动系统油压是否符合要求，闸瓦磨损间隙是否在规定范围内。检查钢丝绳的日检记录，重点查看断丝数、直径缩小量、锈蚀程度是否达到报废标准，连接装置（如桃形环、楔形绳卡）是否有松动或变形。检查罐笼内的阻车器、罐帘、安全门是否完好，乘罐人员是否超员，是否携带超长超重物料。4.2水平运输与巷道检查检查电机车、矿车、人车的完好状况，制动装置是否灵敏，警铃是否响亮，照明是否齐全。检查轨道铺设质量，接头是否平整，轨距是否符合标准，枕木是否腐朽缺失。检查巷道运输线路上是否有障碍物影响行车视线，弯道、道岔、巷道交叉点是否设置警示标志。检查架空线是否悬挂平直，高度符合规程要求，绝缘子是否清洁无破损。在无轨运输区域，需检查车辆的尾气净化装置是否正常工作，防止一氧化碳中毒。五、通风防尘与防排水系统检查5.1通风系统检查主要负责人应检查主扇风机的运行状况，风量、风压是否满足矿井生产需要，是否安装了反风装置并定期进行反风演习。检查井下通风设施（风门、风桥、风窗、密闭墙）是否完好，是否严禁两道风门同时打开造成风流短路。检查局部通风机的安装位置是否合理，是否实现“三专两闭锁”，风筒是否抗静电、阻燃，且无破口、接头严密，风筒出口距离工作面距离是否符合规定。使用便携式气体检测仪，随机抽查采掘作业面及回风流的氧气、一氧化碳、二氧化氮等有毒有害气体浓度，确保不超限。5.2防排水系统检查检查水泵房的水仓是否处于空仓或低水位状态，水泵、排水管路、阀门是否无漏水、无锈蚀。检查联合排水系统的测试记录，确认工作水泵、备用水泵和检修水泵的能力符合规程要求。检查防水门是否关闭灵活、密封良好，门前是否存放杂物。在掘进工作面，检查是否有探放水作业，是否执行“有疑必探、先探后掘”的原则，探水钻孔的位置、角度、深度是否符合设计。查看井底水仓的淤泥清理情况，确保水仓有效容积。六、露天开采系统日常检查要点对于露天矿山，主要负责人需重点防范边坡失稳、爆破飞石及运输事故。6.1边坡安全管理检查检查露天采场的边坡参数，台阶高度、台阶宽度、台阶坡面角、最终边坡角是否符合设计要求。检查边坡表面是否有浮石、伞檐、根底和空洞。重点观测边坡裂缝、位移监测数据，分析边坡稳定性，是否出现滑移迹象。检查边坡排水沟是否畅通，防止地表水渗入边坡岩体破坏稳定性。在破碎带、软弱层等地质不良地段，检查是否采取了加固措施或缩减了作业参数。6.2穿孔爆破与采装作业检查检查钻机作业时的台阶坡面角是否过陡，钻机是否处于稳固位置。检查爆破作业的安全警戒距离是否足够，警戒人员是否到位，爆破飞石对周边设施的安全威胁。检查挖掘机、装载机的作业半径内是否有人员停留，挖掘机挖掘高度是否超过安全规定，铲斗是否严禁从车辆驾驶室上方越过。检查采场内的供电线路、通信线路是否符合安全距离，有无倒塌危险。6.3排土场检查检查排土场的排土工艺，是否分层排弃，是否按规定设置反坡。检查排土场边坡的稳定性，有无滑坡、泥石流隐患。检查排土场挡土墙等排水设施是否完好。查看排土场下游是否有重要设施或居民区，安全距离是否达标。检查排土作业时的车辆指挥是否有序，是否防止高段排弃形成滚石危险。七、尾矿库与排土场专项检查尾矿库作为重大危险源，是检查的重中之重。主要负责人必须每日对尾矿库进行巡查。7.1尾矿库坝体检查检查坝体轮廓尺寸是否符合设计要求，有无滑坡、裂缝、塌陷、表面冲刷等现象。检查坝体浸润线埋深是否符合设计要求，排渗设施是否畅通有效，有无异常渗漏、管涌、流土等现象。检查坝坡护坡是否完好，有无植被破坏、动物洞穴。检查干滩长度是否满足设计要求，最小安全超高是否达标。7.2排洪设施与监测系统检查检查排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞等排洪构筑物是否完好，有无变形、位移、断裂、堵塞等情况。检查库区周边排水沟是否畅通，防止洪水入库。检查尾矿库在线监测系统（位移、浸润线、库水位、干滩长度）是否运行正常，数据是否真实可靠，报警阈值是否设定合理。检查应急物资储备库是否储备足够的麻袋、土工布、砂石料等抢险物资。八、供配电系统与应急设施检查8.1供配电系统检查检查矿山变电站及各配电室的运行环境，是否做到防雨、防小动物、防火。检查变压器、开关柜的运行声音、温度是否正常，绝缘防护是否完好。检查接地系统，主接地极、局部接地极的设置及电阻值是否符合规程要求。检查电缆线路是否有老化、破损、过热现象，悬挂是否符合标准。检查备用电源（柴油发电机）是否处于热备状态，燃料储备是否充足，能否在主电源中断时迅速启动并承担负荷。8.2应急救援设施检查检查井下消防器材库的消防沙、灭火器、水龙带是否齐全有效，是否过期。检查自救器压缩氧自救器的数量是否满足井下人员最大班人数，是否按规定进行气密性检验和增补。检查井下避灾硐室内的压风自救装置、饮用水、食物、座椅、通讯设备是否完好。检查应急照明系统是否能在断电后立即自动启动，疏散通道、安全出口标志是否清晰可见。九、人员作业行为与现场管理检查9.1劳动纪律与“三违”检查主要负责人在巡查过程中，应随机抽查员工的劳动纪律，严禁酒后上岗、疲劳作业。重点打击“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。检查员工是否按规定佩戴劳动防护用品，特种作业人员是否持证上岗。检查班前会召开情况，是否交代了安全注意事项。检查领导带班下井制度的执行情况，带班领导是否在井下现场交接班。9.2职业卫生检查检查井下作业场所的粉尘浓度，查看防尘洒水设施是否开启，湿式作业是否执行。检查噪声超标场所的隔音降噪措施及员工佩戴耳塞情况。检查作业场所的照明亮度是否符合标准，通风是否良好。十、隐患处置与闭环管理流程检查的核心目的在于发现并解决问题。主要负责人在检查中发现的问题，必须当场进行处置。10.1现场处置与整改指令对于检查中发现的轻微隐患，应立即责令现场作业人员整改，并复查整改效果。对于一般事故隐患，应立即下达《隐患整改通知书》，指定整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案（即“五落实”）。对于重大事故隐患，必须立即下达停产停业整顿指令，撤出作业人员，制定专项治理方案，并实行挂牌督办。在隐患未消除前，严禁恢复生产。10.2隐患台账与记录管理检查结束后，必须详细填写《主要负责人日常安全检查记录表》，记录检查时间、检查地点、检查人员、发现的问题、处理意见及整改结果。记录内容应真实、准确、字迹清晰。建立隐患排查治理台账，对隐患的发现、登记、整改、验收、销号实行闭环管理。每月应汇总分析日常检查数据，研判安全趋势，针对重复出现的隐患，从制度、管理、技术层面深挖根源，制定系统性整改措施。日常检查项目频次及标准参考表为了方便主要负责人对照检查，特制定以下关键检查项目参考表：检查类别检查项目检查内容与标准检查频次判定标准提升系统钢丝绳检查断丝数、磨损直径、锈蚀、润滑情况每日断丝数超过5%或直径缩小超过10%为不合格提升系统制动系统检查闸瓦间隙、油压、空动时间每日闸瓦间隙过大、制动失灵为重大隐患通风系统局部通风风筒是否破口、是否抗静电、风量每日风筒百米漏风率超标、工作面风量不足为不合格通风系统有毒有害气体CO、NO2、SO2浓度每日任何气体浓度超过《金属非金属矿山安全规程》限值即为不合格采掘顶板支护质量锚杆拉拔力、喷层厚度、顶板浮石每日锚杆松动、顶板有危石未处理为不合格采掘顶板采空区处理情况，是否封闭每日未及时处理或封闭的采空区为重大隐患爆破管理火工品领退记录、现场存放、警戒距离每日现场无人看管、警戒距离不足为不合格排水系统水泵与水仓水泵试运转、水仓有效容积每日水泵不能启动、水仓淤泥过多为不合格尾矿库坝体稳定性裂缝、位移、浸润线、干滩长度每日出现横向裂缝、干滩长度不足为重大隐患露天边坡边坡参数台阶高度、坡面角、浮石每日边坡角超设计、有浮石未处理为不合格供配电接地保护接地电阻、绝缘防护每日接地电阻超标、裸露导体未防护为不合格应急设施自救器压力、气密性、有效期每日压力不足、过期失效为不合格隐患等级分类及处置措施参考表隐患等级定义特征典型表现处置措施时限要求一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的1.个体防护用品佩戴不规范2.作业现场有少量浮石3.警示标志模糊不清4.电缆有轻微破损立即下令现场整改或下达限期整改通知书立即或3-5日内重大隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的1.井下主要通风机停止运转2.主排水泵系统失效3.提升机钢丝绳断丝超标4.尾矿库坝体出现贯通裂缝5.采空区未处理且人员进入6.爆破器材库违规存储下达停产停业整顿指令，撤出