安全隐患排查制度

安全隐患排查制度1总则1.1编制目的为建立常态化、规范化的安全隐患排查治理工作机制，全面识别生产经营全过程中存在的各类安全风险，及时消除安全隐患，防范各类生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动有序开展，结合公司实际运营情况制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司所有生产区域、办公区域、员工宿舍、食堂、仓储区域、附属建设工地等所有场所的安全隐患排查、上报、整改、验收、考核全流程管理，覆盖公司所有部门、班组、在岗员工以及进入公司作业的外包单位、外来人员。1.3基本原则1.3.1谁主管谁负责原则各部门负责人为所属管辖区域、业务范围内隐患排查治理的第一责任人，对本领域隐患排查工作的开展、隐患整改的落地负全部管理责任，不得将隐患排查治理责任全部转嫁至安全管理部门。1.3.2全员参与原则所有在岗员工均为所属岗位隐患排查的直接责任人，作业前、作业中、作业后均需按要求开展岗位隐患排查，任何人员发现隐患均有上报和督促整改的权利与义务，鼓励全体员工主动上报各类安全隐患。1.3.3闭环管理原则所有隐患排查、上报、整改、验收环节必须实现全流程可追溯，做到“排查有记录、隐患有上报、整改有落实、验收有标准、责任有追溯”，确保所有隐患全部清零，杜绝隐患长期存在。1.3.4预防为主原则隐患排查工作要突出前瞻性，结合季节变化、行业事故案例、公司生产调整提前开展针对性排查，从源头上识别风险，将隐患消灭在萌芽状态，避免隐患升级引发生产安全事故。2职责划分2.1公司安全生产委员会（以下简称安委会）职责统筹全公司隐患排查治理体系的建设与优化，审批年度安全隐患排查工作计划，协调解决重大隐患整改所需的资金、人员、技术等资源，每季度至少听取1次全公司隐患排查治理工作汇报，研究解决排查工作中存在的共性问题，对全公司隐患排查治理工作负最高领导责任。2.2安全管理部门及专职安全员职责负责起草、修订公司隐患排查治理相关制度，编制年度、月度隐患排查工作计划并组织实施，牵头开展专项排查、季节性排查、事故类比排查等专项排查工作，对各部门、班组的日常隐患排查工作进行指导、监督、检查，跟踪所有隐患的整改进度，每月统计分析全公司隐患数据并形成分析报告上报安委会，对隐患排查工作的专业性、规范性负责。2.3各业务部门负责人职责是本部门管辖区域、业务范围内隐患排查治理的第一责任人，组织制定本部门的月度隐患排查计划，督促班组、员工落实日常排查要求，及时组织整改本部门发现的各类隐患，每月按时向安全管理部门上报本部门隐患排查治理情况，对本部门因排查不力、整改不到位引发的事故负主要管理责任。2.4班组负责人职责每日组织班前会明确当日隐患排查重点，带领班组员工开展每班的岗位排查，对发现的一般隐患立即组织现场整改，无法立即整改的第一时间上报部门负责人和安全员，对班组内员工的排查行为进行监督和指导，对班组范围内的隐患排查工作负直接管理责任。2.5一线在岗员工职责作业前必须对本岗位的设备设施、作业环境、防护装置、防护用品进行全面排查，确认无隐患后方可启动作业；作业过程中随时观察周边风险变化，发现隐患立即停止作业并上报；作业后对岗位现场进行清理，排查遗留风险，对本岗位的隐患排查结果负直接责任。2.6财务部门职责每年按照不低于上年度营业收入1%的比例提取安全生产专项费用，优先保障隐患排查、整改、培训、奖励等相关资金需求，建立安全生产费用使用台账，确保资金专款专用，对因资金落实不到位导致隐患逾期未改的情况负相应责任。2.7行政后勤部门职责负责办公区域、员工宿舍、食堂、公共区域的隐患排查治理工作，定期检查消防设施、用电线路、燃气设施、食品卫生等相关内容，及时落实后勤区域隐患整改，对后勤区域的排查治理工作负直接责任。2.8外包单位管理职责进入公司作业的外包单位必须遵守本制度所有要求，入场前接受安全管理部门的隐患排查技能培训，作业期间每日开展本作业区域的隐患排查，发现隐患立即上报，对本单位作业区域内的隐患排查治理工作负全部责任，因排查整改不力引发事故的，由外包单位承担全部责任。3排查分类与频次要求公司隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日前排查、极端天气排查、事故类比排查、复工复产排查7类，各类排查的具体要求如下表所示：排查类型责任主体开展频次核心覆盖范围工作要求日常排查班组负责人、一线员工每班至少1次，作业前、中、后各排查1次本岗位设备、作业环境、个人防护、周边相邻作业风险排查结果记录在班组交接班记录本上，发现隐患立即上报，不得带隐患作业专项排查安全管理部门牵头，对应业务部门配合每季度至少1次，可根据实际情况增加频次特种设备、电气安全、危险化学品、高空作业、有限空间、动火作业等特定领域提前制定专项排查方案，明确排查要点，排查后出具专项排查报告，列出隐患清单季节性排查安委会牵头，各部门参与每季度1次，对应季节来临前15天开展春季防雷防静电、防解冻坍塌；夏季防汛防中暑防触电防台风；秋季防火防爆防静电；冬季防冻防滑防一氧化碳中毒结合季节风险特点制定排查清单，排查后落实季节性防护措施节假日前排查行政部门牵头，安全管理部门配合法定长假前3天开展全公司所有区域，重点检查设备断电、危险化学品封存、消防设施、值班安排、应急物资排查后关停非必要运行的设备，封存危险化学品，落实值班人员，假期期间严禁无关人员进入生产区域极端天气排查各部门负责人牵头极端天气预警发布后1小时内开展，预警期间每2小时巡查1次临建设施、排水系统、供电线路、高空附着物、危化品储存区域、低洼区域排查后立即采取加固、转移、断电等防护措施，极端天气期间停止所有户外作业事故类比排查安全管理部门牵头，各部门参与行业内发生同类生产安全事故后24小时内开展对照事故原因涉及的所有领域全面排查本公司是否存在同类风险隐患，排查后24小时内出具类比排查报告，落实针对性整改措施复工复产排查生产部门牵头，安全管理部门验收停产、长假后复工前1天开展生产设备试运行情况、人员返岗状态、安全措施落实、应急物资储备排查后所有设备试运行合格，人员经过复工安全培训后方可复产，验收不合格不得复工4排查内容与判定标准所有排查工作需严格对照统一的排查内容标准开展，不得随意缩小排查范围，排查内容主要分为五大类，具体排查要点如下：4.1设备设施类排查要点4.1.1特种设备：覆盖锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆，重点排查定期检验报告是否在有效期内，安全阀、压力表、限位器、制动器等安全附件是否完好有效，日常运行记录、维护保养记录是否完整，操作人员是否持有有效特种作业操作证，是否存在超参数、带故障运行情况。4.1.2通用生产设备：重点排查转动部位防护装置是否完好，紧急停止按钮是否灵敏有效，设备接地接零是否可靠，润滑、冷却系统是否正常，是否存在跑冒滴漏情况，维护保养记录是否齐全，是否存在违规改装设备的情况。4.1.3电气系统：重点排查高低压配电柜是否设置明显警示标识，柜门是否关闭完好，绝缘操作工具是否定期校验合格，线路是否存在老化、裸露、私拉乱接情况，漏电保护器是否每月测试有效，临时用电是否办理审批手续，防爆区域电气设备是否符合防爆等级要求，防雷防静电接地是否每年检测合格。4.1.4危险化学品储存设施：重点排查储罐是否设置防渗漏、防溢流措施，液位计、温度计是否完好，通风、降温、喷淋系统是否正常运行，防静电接地是否可靠，消防设施是否齐全有效，储存量是否符合设计要求，出入库登记是否完整，是否存在禁忌物料混存、超量储存情况。4.2作业环境类排查要点4.2.1常规作业场所：重点排查消防通道、疏散通道是否畅通，是否存在占用、堵塞情况，地面是否有积水、油污、杂物导致滑倒坠落风险，作业区域照明、通风是否符合国家标准，有毒有害、粉尘作业场所的浓度监测是否达标，风险警示标识是否齐全清晰。4.2.2特殊作业区域：高空作业区域重点排查临边、洞口防护栏杆、盖板是否完好，安全网是否按要求架设，脚手架、吊篮是否验收合格，作业面是否有防滑措施；有限空间重点排查是否设置明显警示标识，是否落实“先通风、再检测、后作业”要求，作业审批手续是否齐全，监护人员是否在岗，应急救援设备是否完好。4.3人员行为类排查要点4.3.1劳动防护用品穿戴：重点排查作业人员是否按要求佩戴安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、防护手套、绝缘鞋等劳保用品，是否存在穿拖鞋、短裤、赤膊、佩戴首饰作业的情况。4.3.2作业行为规范：重点排查是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为，是否存在无证作业、酒后作业、疲劳作业的情况，特种作业人员是否持证上岗，是否严格按照操作规程作业。4.3.3人员状态排查：重点排查是否存在身体不适、情绪异常的人员上岗作业的情况，新员工、转岗员工是否经过三级安全教育培训合格后上岗，是否掌握本岗位的风险处置要点。4.4管理体系类排查要点4.4.1制度建设：重点排查是否建立健全安全生产责任制、岗位操作规程、应急处置预案等相关制度，是否根据法律法规更新和公司生产情况及时修订，是否组织员工学习落实。4.4.2培训记录：重点排查是否按要求开展三级安全教育、专项安全培训、应急演练，培训记录、考核记录是否齐全，员工是否掌握本岗位的风险点和隐患排查要点。4.5消防应急类排查要点4.5.1消防设施：重点排查灭火器、消火栓、消防水泵、自动报警系统、自动喷淋系统是否定期检测完好，是否存在遮挡、损坏、过期情况，消防通道、安全出口是否畅通，疏散指示标识、应急照明是否完好有效。4.5.2动火作业：重点排查是否办理动火审批手续，是否落实防火措施，监火人是否在岗，动火周围是否清理易燃易爆物品，灭火器材是否配备到位。4.5.3应急值守：重点排查值班人员是否在岗在位，通讯是否畅通，是否掌握应急处置流程，是否按要求开展巡逻。公司安全隐患分为一般隐患和重大隐患两个等级，具体判定标准如下表所示：隐患等级判定核心标准典型示例上报时限要求一般隐患风险程度较低，整改难度较小，发现后能够在7天内整改完成，不会直接导致较大及以上事故发生的隐患单个灭火器过期、地面有少量油污、员工未按要求佩戴安全帽、线路松动未脱落、设备防护装置轻微损坏24小时内上报部门负责人和安全管理部门重大隐患风险程度较高，可能导致较大及以上事故发生，整改难度大，需要全部或局部停产停业，经过较长时间整改方能排除，或因外部因素影响本单位自身难以排除的隐患特种设备无检验合格标志、安全附件失效，危险化学品超量混存，消防通道严重堵塞、消防设施全部失效，有限空间作业未落实防护措施，违章指挥多人冒险作业，存在重大地质灾害风险1小时内上报公司主要负责人、安委会，同步上报属地应急管理部门5隐患排查闭环管理流程所有隐患排查治理工作必须严格执行闭环管理流程，确保每个环节责任到人、可追溯：5.1排查发起各类排查按照对应频次要求由责任主体提前发起，专项排查、季节性排查等集中排查需提前1天向参与人员发布排查通知，明确排查范围、排查要点、携带工具，不得无计划开展排查。5.2现场记录排查人员使用统一的《安全隐患排查记录表》开展排查，如实记录排查时间、排查区域、排查人员、发现的隐患情况，拍摄隐患现场照片，由排查人员和现场负责人共同签字确认，不得瞒报、漏报、谎报隐患。《安全隐患排查记录表》模板如下：排查时间排查区域排查人员排查内容隐患描述隐患等级拟整改措施备注YYYY年MM月DD日生产车间A区1号生产线张三、李四设备设施、作业环境1号机床转动部位防护网脱落，存在绞伤风险一般立即安装防护网，整改时限1天无5.3隐患审核与派单安全管理部门收到隐患上报后，12小时内完成隐患等级审核，向责任部门下达《隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改时限、整改要求，重大隐患需由安委会牵头制定专项整改方案，落实整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求，下达《重大隐患整改督办单》。5.4整改实施整改责任人接到整改通知后，立即组织开展整改工作，整改过程中需采取临时管控措施，设置警示标识，防止隐患扩大引发事故，一般隐患需在规定时限内完成整改，重大隐患整改期间需安排专人24小时值守，每周向安委会上报整改进度。5.5验收销号一般隐患整改完成后，由责任部门负责人组织安全员进行现场验收，对照整改要求逐一核查，拍摄整改后照片，验收合格的在《隐患整改验收单》上签字确认，录入隐患管理系统予以销号；验收不合格的，重新下达整改通知书，整改时限减半，对整改责任人加倍考核。重大隐患整改完成后，由公司主要负责人组织安委会、相关技术专家进行验收，验收合格的签字确认后报属地应急管理部门申请核销，验收不合格的继续停产整改，直至合格。《隐患整改验收单》模板如下：隐患编号隐患描述整改责任人整改时限整改完成情况验收意见验收人员签字验收时间YH2024050011号机床防护网脱落王五2024年5月10日已重新安装防护网，固定牢固，符合防护要求验收合格，同意销号赵六、张三2024年5月10日6信息化管理要求公司建立统一的安全隐患排查治理信息系统，所有排查、上报、整改、验收环节全部录入系统，实现全流程数字化跟踪，系统对逾期未整改的隐患自动发送预警信息给相关责任人，对连续出现同类隐患的区域自动推送风险提示。安全管理部门每月对系统内的隐患数据进行统计分析，梳理隐患高发的类型、区域、岗位，分析隐患产生的根本原因，形成《月度安全隐患排查分析报告》提交安委会审议，针对共性问题制定专项整改和预防措施，从源头上减少隐患的产生。系统内的所有数据永久留存，作为考核、追责的重要依据。7培训与考核管理7.1培训管理新员工入职三级安全教育中，隐患排查技能培训不少于4学时，考核合格后方可上岗；老员工每年不少于2次隐患排查复训，每次不少于2学时，培训内容包括最新的隐患判定标准、本岗位的风险点和排查要点、隐患上报流程、应急处置技能等；各部门每月组织1次班组级的隐患排查交流活动，分享排查经验，梳理本岗位的新增隐患点。