食品安全风险管控清单茶叶生产

食品安全风险管控清单茶叶生产

说明：本清单供食品生产企业参考使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控

措施、合理确定管控频次并明确责任人员,建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单讥

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

厂区环境管

厂区环境保持整洁,定期清符合GB

杂物以及废旧设备等存在控制度中应

厂区物品理，避免雨后积水，降低外14881厂

虫谷孳生风险，易集尘，绐明确检查频

存放围虫害密度,不唯枳废旧设区环境的

生产过程带来污染。次，建议每

备及杂物，并定期检查。要求

周进行

厂区环境管

生产

茶叶绿化整控制度中明

场所

及相厂区厂区内绿化定期进行维护，

1401厂区绿化未定期维护，有洁、无大确管控频

环境

关制环境厂区绿化定期检查绿化区域虫害发

茶叶虫害孽生。量虫杏孳

口弓次，建议根

管理管理生情况.

据季节制定

频次

厂区环境管

符合企业

建立生产和生活垃圾的运控制度中明

厂内垃圾清理不彻底、不厂区内外

厂区垃圾输、暂存、清除实施管理措确管控频

及时，造成虫害孳生。环境管理

施并有效执行。次，建议每

要求

日进行

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

1.地面、墙面、屋顶根据清

洁度要求采用不同频次进

车间地面

地面不平整、排水系统设行定期清洁。符合企业

墙面设计、

计不合理，生产过程中或2.门窗、墙壁、顶棚、地面内部环境

施工及清m汨w/9

清洗后出现积水.及施工缝隙宙闭，清洁作业管理要求

洁卫生建议每日或

区的窗户宜与内墙面齐平，

每班次进行

避免平台积尘.

厂房和车间内部结构材料

车

内部

问

未枭用适当的耐用材料焦环

境

制

管

更换车间内不迨当的建筑度

建筑采用控

造导致不易清洁、破损；车

中

管

明

控

车问内部结构材料；定期检查车间通向外适宜；通

何遹向外界的管路、门窗、翻

议

频

建

次

内部材料界的管路、门窗、通风遒及风及相关

，

密

行

通风道等有空隙，窗户、通月

环境

防犷网完好性。设施完好进

风口、风机开口防护网破

管理

损。

车间内部环

车问地面、破损处不易清洁，容易造符合企业境管控制度

车间破损地面、堵面、屋顶

堵面、屋顶成孳生微生物,破损易掉内部管理中明确管控

应及时修补。

破损落边成异物污染。要求频次，运议

每月进行

车间内部环

有温度、温度控制要求的1.根据食品生产的特点，配符合企业

境管控制度

温度、湿度区域，未配备适宜的温度、备适宜的温度、也度控制设内都温

中明确监控

管控湿度控制设施以及用于监施以及用于监控温度、湿度度、湿度

频次，迂议

控温度、漫度的设施，导致的设施。要求

每日进行

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

温度、湿度不能达到企业2.定期校准温度、湿度控制

内部标准要求。设施以及用于3［控温度、湿

度的设施.

清

洗消

毒制

中明

度

确

清洁作业区环境、设备、人消

符合区域

和微

毒

清洁作业员以及进入该区域的原辅清洁作业区应定期进行环生

管理的标物

测瓶

次

区消者管材料等未经有效消毒.造境消毒，并定期开展微生物监

准作业程，

议每

周

建

理成清洁作业区微生物污监测。进

序要求行

染。

清洗消毒制

度中明确清

符合各区洁和验证频

未&行请咕消毒效果验

清洁消畲及时脸证清洁消毒效果，发城的清洁次，建议按

证，不能保证清洁消毒有

效果验证现问题及时纠正。消毒效果照不同区域

效.

每次清洁消

毒后清洁验

证

虫鼠害管控

虫害

设施车间及仓库未配备有效的生产车间及仓辰安装的防制度明确虫

制

控符合企业

设备虫容控制措物（如纱帘、纱虫害设施（如纱帘、纱网、害控制设施

施

设虫害发生虫害控制

管理网、防鼠板、防蝇灯、风幕防鼠板、防蝇灯、风幕等）维护频率,

理

管计划目标

等）、虫害控制措施破损。定期检查并维护。建议每周/

月进行

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

1.有适宜的自然通风或人

工通风措施，以段免空气从

清洁度要求低的作业区域

流向清洁度要求高的作业

区域。

2.合理设先进气口位置.

进、排气口和户外垃圾存放

设施设备管

装置等污染源俣持适宜的

因通风、除尘设施布局不符合GB控制度中明

距离和角度。进、排气口装

通风、除尘合理、损坏或长时间未清14881通确通风设施

有防止虫害侵入的网罩等

设施洁等原因导致车间空气被风设施要管控频次,

助

辅设施。

污烫、产生虫害侵入风险。求建议每日检

施

设3.根据生产需要安装除尘

查

理

管设施。

4.关注空调系统清洁度,若

生产过程需要处空气进行

过速净化处理，应加装空气

过逑装置并定期清洁；空气

过速系统的过遮网应定期

清洗、更换。

符合GB设备维护保

水处理管理不到位，导致

1.多介质过滤器、活性炭过14881供养制度中明

清洗用水不能有效清洁设

供水设施滤器、精密过海器、超谑系水设施要确设备维保

备，食品加工用水不符合

统等定期清洗更换。求，生产频次，根据

规定，污染食品。

用水符合使用情况确

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风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

2.当涉及到以上过滤器时，GB5749定，赛议每

对储水罐进行清洗及效果的要求日/半年/每

驶证，蓄水池每半年清理。年进行

3.水质每年送检。

设备维护保

1.定期对排水放备进行维

养制度中明

护和保养。符合GB

排水设施破损，排水不畅.旃设备维保

2.排水系统入口安装带水14881挂

排水设施因体废弃物易进入及浊气领次，根据

封的地漏等装置。水设施要

逸巴，虫害侵入。使用情况确

3.排水系统出口有适当措求

定，赛议每

施降低虫害风险。

日进行

1.配备设计合理、防止渗

1.废弃物存放设渔配备不

漏、易于清洁的废弃物专用设施设备管

足，或设计不合理，废弃物

存放设施。符合GB控制度中明

溢出或渗漏导致微生物及

废弃物存2.车间内存放废弃物的设14881废确废弃物存

虫各孳生等风险。

放设施施和容器应标识清晰。弃物存放放设施管控

2.废弃物存放设诙未专区

3.必要时应在适当地点设设施要求频次，建议

存放或标识不到他，存在

置陵弃物临时存放设施，并每日检查

误月的风险。

依废弃物特性分类存放。

L根据需要设置卫生间，卫

符合GB设施设备管

1.个人卫生设施设计不合生间的结构、设,范与内都材

个人卫生14881个控制度中明

理，数量不足导致食品做质应易于保持清洁；卫生问

设施人卫生设确卫生间管

生物污染.内的适当位置应设置洗手

施要求控要求，建

设施。

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

2.3生间设置不合理，活2.卫生间不得与食品生产、议每日清洁

洁不到位，有交叉污染的包装或贮存等区域直接连并检查

风险。通，不得对生产区域产生影

响。

计量设备管

车间温度、湿度、流速、压符合计量理制度中明

计量设备

计量计量器具未进行有效检定力、称、天平、计时器等设法和企业确检定/校

的计量管

管理或校准。备应定期外部检定或校准内部管理准频次，建

理

和内部校准。要求以每年外部

检定或校准

1.制定设备维俣计划并按

照计划实施。

1.无维保计划，设备超负设备维护保

2.对工厂所有泵、阀、接口按照维保

荷工作导致设备故障,影养制度中明

等的密封国定期拆卸检查计划执

设备的维响产品质量。确设备维保

并根据需要及时更换。行,保证

护保养2.未按照维保计划开展维频次，运议

3.自制自用生产氮气的设设备运转

设

备保，导致设备运转过程存每月/年进

备，应有适当的防护设施，正常

管

理在故璋，影响产品质量。行

并设置氮气纯度指示装置，

定期检查记录氮气纯度。

设备清洁消

1.设备班前和班后C1P和/设备保持

设备清洗消毒不彻底、或毒制度中明

设备清洁或COP清洗和SIP和SOP完整、清

者死角未清洁彻底都会导确清洁消毒

和消毒消毒，并验证清洗和消毒效洁，无异

致产品微生物超标。频次，迂议

果。物残留

每先次或停

食品类别

风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次就人

类别名称

2.建立并实施CIP清洗产熨产前进

SSOP,控制CIP清洗流程、行

清洗频次、酸液/碱液的浓

度、温度、循环时间，清洗

水/蒸汽的温度、循环时间，

最终清洗水的pH或电导率

值,

3.新设备投入使用前，应彻

底清洗、消毒，并进行验证

和确认,不因使用新设备影

响产品安全质量。