HS-EO-J177-3-027 结构件xxx编码制程稽查Checklist (供应商xxx) V1 0

,供应商物料名称xxx编码制程稽查Checklist,,,,,,,

,版次：,V1.0,,发行时间：,2012/2/22,,制作：,陈鹤群

稽查人员：,,,时间：,,,供应商自查专员：,姓名xxx,"手机xxx

"

,,,,,,,,邮件xxx

序号,"稽查

节点",点检项,华为要求,,检查结果,,附件,稽查提示

1,"QC包括

IQC&IPQC&OQC",所有物料是否有检验操作指导书，并放置到检验现场。检验指导书涉及的检验项目是否清晰、全面，是否符合华为要求,通用,,OK,,,

2,,抽样标准AQL/抽检频率/开箱覆盖率/检验方法是否符合华为要求,通用,,NG,,,

3,,检验项目是否齐全，检验过程是否合理，数据记录是否有效,通用,,,,,

4,,IQC所有外购件（供应商采购，直接交付华为的物料）检验项目须包括材料型号/尺寸/外观/可靠性要求/适配，且明确检测方法，检测结果是否符合华为要求,通用,,,,,

5,,IPQC&OQC是否掌握产品外观标准，要求能够背诵,通用,,,,,

6,,生产期间是否进行首件检验/巡检？检验项目（生产条件、产品品质、可靠性、适配），巡检频率、数量？检验员是否严格执行？确认记录（当天记录及以往记录）。,通用,,,,,

7,,所有外观检验岗位员工是否针对新项目进行过GR&R测试并通过？,特殊,,,,,

8,,针对关键外购件/外发，供应商是否进行PPAP管理？（如电镀、NCVM等）,通用,,,,,

9,文件,FlowChart/FMEA/ControlPlan/SIP/SOP完成并经过审核（供应商及华为审核）,通用,,,,,

10,,"是否有图纸规格及工艺评审checklist,内容是否全面",通用,,,,,

11,,产品2D图纸及工艺、配合要求是否已经通过评审，是否有保留评审记录,通用,,,,,

12,,适用编码的标准已经明确（通用标准or高端标准or专用标准）,通用,,,,,

13,,是否有清晰的包装指导书POP？包装材料是否符合华为要求？外包装标识是否清晰？不同版本清晰识别？,通用,,,,,

14,,新项目关键制程是否识别并确定？控制方法是否已经被清楚的定义在文件中（FlowChart/FMEA/ControlPlan/SIP/SOP）？,通用,,,,,

15,样品,标准样和承认书全部确认OK并已会签(包括物性测试、Rohs和材料成分表等)。,通用,,,,,

16,,首样确认是否覆盖尺寸、外观、颜色、适配、可靠性项目，记录是否全面，有判定结果,通用,,,,,

17,,限度样/限量样已经能够覆盖良率要求,通用,,,,,

18,,是否有样品清单并进行定期效果确认？,通用,,,,,

19,治具,是否有治具清单，有维护周期、使用记录、寿命要求,通用,,,,,

20,,关键生产设备附件是否进行识别并管控，维护周期、使用记录、寿命要求？（移印胶头、丝印网版、移印刮刀等）,通用,,,,,

21,,是否进行治具有效性评估？（喷涂）,特殊,,,,,

22,,新项目模具是否进行建档管理？（射出次数、维护保养...）,特殊,,,,,

23,"测试

报告",FAI/CPK/SPC报告完成并OK。,通用,,,,,

24,,SPC控制项目是否识别并确定？生产SPC控制,通用,,,,,

25,,是否有影响装配和拉拔力的尺寸清单，并有相应尺寸的测量数据评估,通用,,,,,

26,,是否可靠性测试项目清单，测试设备是否符合华为标准,通用,,,,,

27,,可靠性测试频率是否符合华为要求，并有相应测试报告及评估,通用,,,,,

28,,测试设备是否合格？（GR&R、校验）,通用,,,,,

29,"制程

试制",每次试制的问题清单，并且所有问题必须关闭。见右边附件。(所有问题需找到根因并针对根因给出有效措施的才能关闭。),通用,,,,,

30,,是否有对各工序工序进行防呆评估，结果如何,通用,,,,,

31,,各制程良率是否达到业界平均水平或华为认可水平,通用,,,,,

32,,是否有瓶颈工序清单及产能良率提升计划,通用,,,,,

33,现场控制,现场作业员操作与controlplan和SIP&SOP一致。,通用,,,,,

34,,是否有外观相近编码清单，并有相应防错混料措施。,通用,,,,,

35,,工序生产参数（注塑/喷漆/冲压...）已确定，并受控发行。,通用,,,,,

36,,生产控制（参数、操作、环境）是否严格按照受控文件设定？需与提供给华为存档的文件一致,通用,,,,,

37,,未用完物料是否得到有效控制？（塑胶粒子、油漆、油墨...）,通用,,,,,

38,仓库,物料及产