电气、电机生产企业风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册

2020年4月

目录

前言.....................................................3

一、编制依据..............................................4

二、作业活动清单..........................................5

三、设备设施清单..........................................7

四、危险源辨识分析及评价记录...............................9

1.工作危害分析（JHA）及评价记录.......................9

2.安全检查表分析（SCL）及评价记录......................16

五、风险点分级管控清单....................................31

1.作业活动风险点分级管控清单..........................31

2.设备设施风险点风险分级管控措施....................47

2

前言

为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的

意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指

南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意

见》，公司根据《河北省企业安全风险管控和隐患治理规定》要求的

方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，

制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。

3

一、编制依据

序号法律法规

1中华人民共和国安全生产法

2企业安全生产费用提取和使用管理办法

3中华人民共和国消防法

4中华人民共和国职业病防治法

5河北省安全生产条例

6河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

7河北省防雷减灾管理办法

8危险化学品安全管理条例

9化学品生产单位特殊作业安全规范

10爆炸危险环境电力装置设计规范

11储罐区防火堤设计规范

12供配电系统设计规范

13低压配电设计规范

14防止静电事故通用导则

15用电安全导则

16安全电压

17施工现场临时用电安全技术规范

18电业安全工作规程

19固定式钢梯及平台安全要求

20工业企业总平面设计规范

21建筑设计防火规范

22建筑物防雷设计规范

23生产安全事故报告和调查处理条例

24企业职工伤亡事故分类标准

25安全生产事故隐患排查治理暂行规定

26生产安全事故信息报告和处置办法

27特种设备事故报告和调查处理规定

28生产经营单位安全培训规定

29特种作业人员安全技术培训考核管理规定

30劳动防护用品监督管理规定

31作业场所职业健康监督管理暂行规定

32河北省作业场所职业中生监督管理办法

4

33河北省劳动防护用品监督管理实施细则

34个体防护装备选用规范

35生产过程危险和有害因素分类与代码

36特种设备安全监察条例

37特种设备作业人员监督管理办法

38汽车运输、装卸危险货物作业规程

39起重机械安全监察规定

40气瓶安全监察规定

41缺氧危险作业安全规程

42安全色

43安全标志使用导则

44消防安全标志设置要求

45建筑灭火器配置设计规范

46生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则

47生产安全事故应急预案管理办法

48工业管路的基本识别色识别符号和安全标识

49气瓶颜色标志

50气瓶警不标志

52河北省企业安全风险管控和隐患治理规定

二、作业活动清单

序作业活动名作业

作业活动内容区域实施单位作业活动类型

号称频次

使用车床、钻床、磨床等设频繁

1机加工作业机加工车间车间操作类

备进行粗加工进行

频繁

2数控车床作业使用数控车床进行精加工机加工车间车间操作类

进行

半成品车间、频繁

3压装作业使用液E机进行压装车间操作类

成品车间进行

使用点焊机、电焊机等进行机加工车间、频繁

4焊接作业车间操作类

焊接半成品车间进行

使用锡焊机、点焊机、电焊机加工车间、频繁

5锡焊作业车间操作类

机等进行焊接半成品车间进行

频繁

6喷涂作业浸漆机浸漆后，烘干喷涂房车间操作类

进行

频繁

7组装作业配件组装、装配半成品车间车间操作类

进行

定子利用自动嵌线机、手工频繁

8嵌线作业半成品车间车间操作类

嵌线机进行嵌线进行

5

频繁

9整形作业定子用整形机进行整形半成品车间车间操作类

进行

频繁

10抛丸作业外购铝件抛丸除锈半成品车间车间操作类

进行

频繁

11清洗作业超声波清洗机进行清洗半成品车间车间操作类

进行

频繁

12包装作业打标、打包成品车间车间操作类

进行

频繁

13测试作业性能测试设备进行测试各车间车间操作类

进行

定期

14装卸作业原料、产品装卸装卸区车间操作类

进行

频繁

15搬运作业原料、产品搬运各车间车间操作类

进行

频繁

16餐厅岗位作业食堂餐厅烹饪食堂食堂操作类

进行

频繁

17办公岗位作业日常办公办公室办公室操作类

进行

机电检维修作定期

18一般设备检维修车间车间操作类

业进行

特定

检维修作业,临时用电接电、

19临时用电作业车间车间操作类时间

右线等

进行

特定

检维修作业中，2米以上平

20高处作业车间车间操作类时间

台作业

进行

特定

检维修作业中，电焊、气割

21动火作业车间车间操作类时间

等动火作业

进行

频繁

22污水处理作业污水处理设备进行污水处理污水处理站车间操作类

进行

6

三、设备设施清单

是否特

序号设备名称类别位号/所在部位所属单位

种设备

1数控车床通用设备类生产车间否

2普通车床通用设备类生产车间否

3绕线机通用设备类生产车间否

4钻床通用设备类生产车间否

5电焊机通用设备类生产车间否

机加工车间

6动平衡机通用设备类生产车间否

7钻攻中心通用设备类生产车间否

8外圆磨床通用设备类生产车间否

9发电机定子总成综合测试台专用设备类生产车间否

10发电机性能测试台专用设备类生产车间否

11装配流水线通用设备类生产车间否

12朗迪性能测试台专用设备类.生产车间否

13高温耐久试验台专用设备类生产车间否

14螺杆式空压机动力设备类生产车间否

15抛丸处理机通用设备类生产车间否

16中频点焊机通用设备类生产车间否

17定子自动嵌线机专用设备类生产车间否

18定子整形机专用设备类生产车间否

19定子线排线机专用设备类生产车间否

半成品车间

20定子铁心插纸机专用设备类生产车间否

21简易性能试验台专用设备类生产车间否

22气缸压装设备专用设备类生产车间否

23偏摆仪专用设备类生产车间否

24洛氏硬度计专用设备类生产车间否

25漆包线刮漆机专用设备类生产车间否

26集电环静磨专用设备类生产车间否

27手动嵌线机专用设备类生产车间否

28锡焊机专用设备类生产车间否

29绝缘浸漆机专用设备类生产车间否

30UA光解催化废气处理环保设备类生产车间否

喷涂房

31活性炭环保处理箱环保设备类生产车间否

32超声波清洗机专用设备类生产车间否

33油压机通用设备类生产车间否

34真空泵试验台专用设备类生产车间否

成品车间

35打包机通用设备类生产车间否

36打标机通用设备类生产车间否

37供配电设备通用设备类配电室生产车间否

7

38消防设施其他设备类厂区生产车间否

39车间其他设备类各车间生产车间否

40仓库其他设备类仓库生产车间否

41配电室动力类配电室生产车间否

42员工宿舍通用设备类员工宿舍综合管理部否

43厨房其他类餐厅综合管理部否

44餐厅其他类餐厅综合管理部否

45办公楼其他类办公楼综合管理部否

46办公设施其他类办公楼综合管理部否

47污水处理设备其他类污水处理站生产车间否

8

四、危险源辨识分析及评价记录

1.工作危害分析（JHA）及评价记录

工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）

风险评价建议改进

可能发生的事故突叁

序号作业步at角;险源或潜在事件风险分级（新增）指备注

及后果可能性严重性风险值评价级别

暴K频次施

1准备误接作.检直时.误启动触电、机械伤害167424

2错误操作其他伤苫16742

3按饨带电SJ位触电167124

机加工作开机及运

1接触运转部位机械伤出167424

业忏

5物料匕藏伤人机械伤害16742*

6故障未处理,设尔伯病运行能电、机械伤再\6742:

7停止错误崇作触电、其也伤古16742

8准备误撵作.检奇时.误启动触电.机械伤咨16742

9错误操作.设定界岸其他伤害167424

10数控车床开机及运依啦匕转部位机械伤由167424

11作业行物料飞液伤人机械伤害167424

12依阳去处现，设备的病运行触电、机械伤害16?421

13停止错i关维作触电、其他伤古16742

M小番谈按作.捡衣时.误启动触电、机械伤占16742

15错误操作共他伤古167424

加创作业开机及运1

16按啦运转部位机械伤告167424

行

17物料飞濮伤人机械伤古1674241

18故障未处理,设径付病运行触电、机械伤害167424低风殴

19f?止错误架作触电、H恤伤咨167424低风险

20准备作业环境不R.杂乱其他伤苫167424，风险

21接触用锡.锡液为烫167424低风险

22坪锡机电滋故隙触电167424低风险

23ts悍作业锚烟接加W锅加热膏的我167424一般风险无

24气缸失爱,锡波飞薇灼烫\67424低风，

25未断电清洗、能修火灾、灼烫167421低风险

26停止接触带电部位触电16742t低风险

27淮洛接触带电部位触电167424低风险

2»接触带电SJ位触电167124低风险

29火花飞滋火灾、灼伤167424■■■

30电短作业焊接存在可燃粉火灾1615903一般风迷无

31忸识煮件M电、灼伤16?<2<低风依

32工具绝缘失效触电、式也伤古167424低风险

33悸止接他带电都付触电167421任区必

%没注漆料散落,明火火灾167124低风险

35识操作,温度过高火灾167424低风眼

:垢接触高温部位海34灼烫167424妖卬、

嗓除作业烘干无

37故外来处理,设条的病运行火灾、其也伤有\67424低风，

as可燃等弁物进入烘干设备内火灾1615903■■般风险

39停止镜设操作.未断电、清理驻电、其也仿古167421低风险

40淮令误操作.作业环境不宸共他仿古167424低风降

组装作业无

41机装错误操作其的伤古167424低风收

10

・12接触运转部位机械伤害167424低风殴

•13重物坠落物体打击167424低风险

44故附人处理•设希芾病运行触电、机械伤害167421，风险

45惇止错误操作驻屯，共他伤杏167424低风险

46准各误操件.楂触心转部位机械伤班167424低风险

错识操作，运特中网祭设备或

47机械伤当167424低风险

物料

48嵌线作业做成接触运转部位机械一书167424低风险无

49故外未处理，设符带祠运行触电167424低风险

50作业环境不良,物作杂乱其他仿科167424低风购

51停止未断电，关闭设备机械伤害167124低风险

52准备谀未作.接放运转部位机械伤害\67424低风磔

错误操作,运楂中科整设备项

53机犍伤害16?424低风险

物料

54整形作业整形接触运转部位机械伤害167424低风磔无

55故障未处理,设备的隔运行触电167424低风险

56作业环境不艮.物料杂乱孜他仿古167424低风险

57停止未断电.关团设备机械伤当167424仪M庐

58准招误探作.接触运转部位机械伤需167424低风险

59错设操作,未按步携开门设各其他仿古167424低风险

开机及运

60拗丸作业接触运转部位机械伤倒167424低风陂无

行

61故外来处理,设务的柄运行触电、机械伤瘠16742i低风险

62停止锚谀操作,未清理、关闭设务其他伤害167424低风险

63清洗作业准备误发作.作业环境不R其他伤书167424低风险无

61地洞湿清其他伤害167424低风殴

清洗电源故附未处理.设备僭病达

65触电167424低风磔

行

66停止错误操作其他伤科167424低风险

67准任谀操作.接触运料或带电部位触电、机械伤出167424低风险

68物料掉落物体打击167424低风险

69打标接♦运转部位机—伤害167424一风险

70故同未处理.设备带宿运行共他饰书167424低风险

包装作业无

7i