腾讯外包员工信息安全管理规范

腾讯外包员工信息安全管理规

范

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腾讯控股集团管理标准

GL/YY001-2021V1.0-L1

外包员工信息安全管理规范

2021-1-4发布2021-1-4实施

腾讯控股集团发布

前言

本规范系公司第一次发布，为规范公司外包员工合理使用公司信息系统资

源，制定外包员工信息安全管理措施提供依据，特制定木规范。

本标准由企业IT部和安全平台部负责起草、解释，自发布之日起实施。

本标准主要起草人：wilsonwang（王森）；森anche（车世华）;veeqihe（何林

如）；

本标准主要审核人：robynliu（刘若潇）；coolcyang（杨勇）

本标准批准人：ponyma（马化腾）;Charles（陈一丹）；1s（卢山）；Icon（郭凯

天）

本标准首次发布口期：2021年1月4口

本标准适用范围：全公司

保全资产完整性以及合理使用帐号的义务。

4.1.3管理外包员工的腾讯员工对外包员工使用的办公、开发主机和外包帐号负

管理责任。

4.2办公主机使用管理

外包员工通过办公或开发机接入腾讯公司内部网络进行工作，须遵守公司《办公

PC使用管理规范》（见附录A）和《防止办公网内高危行为管理办法》（见附录B）。

4.2.1外包员工使用的办公或开发机必须满足以下要求，才允许接入腾讯内部办

公或开发网：

1）必须安装腾讯指定的标准化操作系统；

2）安装腾讯指定办公安全接入软件；

3）安装腾讯指定的防病毒软件和办公安全接入软件。

4.2.2严禁办公或开发机在接入内网的同时接入其他网络，包括但不限于：

1）使用双网卡，在连接内网的同时连接其他网络；

2）在连接内网的同时，使用GPRS或3G；

3）在连接内网的同时，使用拨号或专线的方式连接到公司外部网络。

4.2.3外包员工必须使用开发机接入开发网访问腾讯内部研发资料。

4.2.4禁止外包员工在办公和开发主机中安装任何类型的扫描、窃听或攻击性质

的应用程序。

4.3帐号和访问权限管理

内网信息系统分级规定：

安全

信息系统

级别

RTX.内部邮件系统、互联网

一级

基础0A应用系统（见附录C）

源代码管理系统、文档系统、项目管理系统、业

二级

务管理系统

三级VPN、跳板机、IDC生产系统

外包员工默认使用腾讯集团域办公帐号，若有特殊需求，可申请腾讯公司内部帐

号：以小写V开头，后跟下划线—和英文ID,如v_\vaibao。

4.3.3外包员工帐号须唯一对应一个外包员工，禁止外包员工共用帐号。

4.3.4外包员工帐号默认不具有内网信息系统访问权限，根据实际工作需要可申

请一级和二级信息系统访问权限，申请方式如下：

1）源代码管理系统，权限申请链接：；

2）业务管理系统，权限申请链接：；

3）其它系统，需用人部门经理同意，并通过邮件向IT负责人申请开通，邮

件申请格式参照《外包员工访问内网系统权限申请表》（见附录D）。

禁止外包员工使用开发电脑访问互联网。

4.3.6禁止外包员工访问三级信息系统。

4.3.7外包员工进出腾讯公司IDC机房，须由腾讯公司员工陪同，其它要求参照

《腾讯IDC出入管理规范》（见附录E）。

4.4信息使用管理

4.4.1外包员工禁止以任何形式对腾讯公司敏感信息进行未授权访问和处理。

4.4.2禁止对敏感信息做如下处理：

1）非工作缘由将敏感信息携带出腾讯公司；

2）向非腾讯公司授权方公布敏感信息；

3）未授权浏览、篡改敏感信息。

4.4.3敏感信息包括：

1）源代码信息，包括但不限于：开发测试代码、已发布产品代码、己下架

产品代码等；

2）未发布产品信息，包括但不限于：产品属性、界面UI、功能和使用说明

等；

3）用户数据，包括但不限于：用户个人资料、产品使用记录等；

4）人事信息，包括但不限于：薪酬、组织架构、职级等。

5.场外外包员工信息安全管理

5.1原则上要求所有外包工在腾讯公司提供的职场环境内办公，默认不开放外网

接入腾讯公司内网系统进行办公的权限。如因实际工作需要，需从外网环境接入

腾讯内网，必须经企业IT部与安全平台部联合评审，由涉及的业务负责方通过

邮件发起评审，邮件申请格式参照《场外办公环境接入腾讯内网申请表》（见附

录F）。

5.2对场外办公的外包员工开放的内网系统，需与其它内网系统实施隔离措施，

隔离方案由企业1T部与安全平台部制定。

5.3对场外办公的外包员工开放的内网系统，不得对外提供如下信息：

1）腾讯内部的开发测试代码和IDC运营系统数据。

2）腾讯内部服务器运维操作权限。

6.外包员工离场管理

6.1外包员工离场前须配合腾讯公司完成文档、代码下载检查和访问权限回收工

作。

6.2外包员，离场流程、门禁使用等参照《外包员，入场离场管埋规范》（见附

录G）。

7.外包员工违规处罚

7.1在场外包员工须遵守公司《员工行为准则》（见附录H）和《员工奖惩制度》

（见附录I）,若发现有违反本规范或触及高压线等行为者，停止此外包员工相

关工作，退回到外包公司，由外包公司根据商务合同进行处理，并保留追究相关

外包员工法律责任的权利。

7.2管理外包员工的腾讯员工对外包员工的行为负管理责任。

8.附录

附录A（规范性附录）：《办公PC使用管理规范》

附录B（规范性附录）：《防止办公网内高危行为管理办法》

附录C（规范性附录）：《基础0A应用系统》

附录D（规范性附录）：《外包员工访问内网系统权限申请表》附录E（规范性

附录）：《腾讯IDC出入管理规范》

附录F（规范性附录）：《场外办公环境接入腾讯内网申请表》

附录G（规范性附录）：《外包员工入场离场管理规范》

附录H（规范性附录）：《员工行为准则》

附录I（规范性附录）：《员工奖惩制度》

附录A

（规范性附录）

办公PC使用管理规范

办公PC使用管理规

范.doc

附录B

（规范性附录）

防止办公网内高危行为管理办法

防止办公网内高危

行为管理办法.doc

附录C

（规范性附录）

基础0A应用系统

基础0A应用系统链接地址

0A首页

token平台

HR首页

内部论坛

考核系统

个人工作台

招聘首页

8000首页

供应链系统

流程门户网站

安全确认平台it-wcb.oa(myit.oa)

会议系统

腾讯安全运营平台

HR报表系统

费用管理系统

公司发文

内部申诉系统

QQ安全平台

QQ安全中心

vpn申请跳转页面

合同管理系统

K2平台

员工成长与发展

营销活动管理系统

财经服务平台

流程维度维护

附录D

（规范性附录）

外包员工访问内网系统权限申请表

发件人：管理外包员工的腾讯员工

收件人：800。

抄送：外包用人方Leader

主题：【申请0A权限】

内容格式：

申请内容:需访问的系统名称和URL

申请原因：使用系统的用途和原因描述清晰。

其它：申请使用的有效期等。

（规范性附录）

腾讯IDC出入管理规范

a

腾讯［DC出入管理规

范.ppt

附录F

（规范性附录）

场外办公环境接入腾讯内网申请表

发件人：管理外包员工的腾讯员工

收件人：企业IT部和安全平台部安全评估接口人

抄送：外包用人方Leader、管理外包员工的腾讯员工leader

主题：【XX场外办公环节接入腾讯内网申请】

内容格式：

申请内容:需访问的资源名称或URL

申请原因：使用系统的用途和原因描述清晰。

其它：申请使用的有效期等。

附录G

（规范性附录）

外包员工入场离场管理规范

外包员工入场离场

管理规范.docx

附录H

（规范性附录）

员工行为准则

■

员工行为准则.docx

附录I

（规范性附录）

员工奖惩制度

窗

员工奖惩制度.docx

网络信息安全管理制度大全

一、电脑设备管理11

二、软件管理12

三、数据安全管理13

四、网络信息安全管理14

五、病毒防护管理14

六、下载管理15

七、机房管理15

八、备份及恢复17

电脑设备管理

1、计算机基础设备管理

2、各部门对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由部门指定人员

保管，保管人对计算机软、硬件有使用、保管责任。

3、公司计算机只有网络管理员进行维护时有双拆封，其它员工不得私自拆开封。

4、计算机设备不使用时，应关掉设备的电源°人员暂离岗时，应锁定计算机。

5、计算机为公司生产设备，不得私用，转让借出；除笔记本电脑外，其它设备

严禁无故带出办公生产工作场所。

6、按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。

7、计算机设备老化、性能落后或故障严重，不能应用于实际工作的，应报信息

技术部处理。

8、计算机设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过热）时，应当立即关

闭电源开关，拔掉电源插头，并及时通知计算机管理人员检查或维修。

9、公司计算机及层边设备，计算机操作系统和所装软件均为公司财产，计算机

使用者不得随意损坏或卸载。

10、公司电脑的IP地址由网络管理员统一规划分配，员工不得擅自更改其IP

地址，更不得恶意占用他人的地址。计算机保管人对计算机软硬负保管之

责，使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。

11、保管人和使用人应对计算机操作系统和配安装软件口令严格保密，并至少每

180天更改一次密码，密码应满足复杂性原则，长度应不低于8位，并由大

写字母、小写字母、数字和标点符号中至少3类混合组成；对于因为软件自

身原因无法达到要求的，应按照软件允3许的最高密码安全策略处理。

12、重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、我的文档和系统盘（一般

为C盘）以免系统崩溃导致数据丢失。与工作相关的重要文件及数据保存两

份以上的备份,以防丢失。公司设立文件服务器,重要文件应及时上号备份.

各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份上传，需要信息技术部负责

备份的应填写《数据备份申请表》，数据中心信息系统数据应按《备份管理》

备份。

13、正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关

机时，应先退出应用程序和操作系统，再关主机和外设，避免非正常关机。

14、公司邮箱帐号必须由本帐号职员使用，未经公司网络管理员允许不得将帐号

让与他人使用，如造成公司损失或名誉影响，公司将追究其个人责任，并保

留法律追究途径。

15,未经允许，员工不得在网上下载软件、音乐.、电影或者电视剧等，不得使用

BT、电驴、P0C0等严重占用带宽的P2P下载软件。员工在上网时，除非工作

需要，不允许使用QQ、MSN等聊天软件。员工不得利用公司电脑及网络资源

玩游戏，浏览与工作无关的网站。若发现信息技术部可暂停其Internet使用

权限，并报相关领导处理。不得随意安装工作不需要的软件。公司拥有的授

权软件软件须报公司副总审批通过后由信息技术部或授权相关部门执行。

16、计算机出现重大故障，如硬盘损坏，计算机保管人应立即向部门负责人和信

息技术部报告，并填写《设备故障登记表》。

17、员工离职时，人力资源应及时通知信息技术部取消其所有的IT资源使用权

限，回收其电脑并保留一•个星期，若一个星期之内人事部没有招到新员工顶

替，电脑将备份数据后入库。

18、如需要私人计算机连接到公司网络，需信息技术部授权并进行登记。

19、不得随意安装软件，软件安装按照《软件管理》实施。

20、所有计算机设备必须统一安装防病毒软件，未经信息技术部同意，不得私自

在计算机中安装非公司统一规定的任何防病毒软件及个人防火墙。所有计算

机必须及时升级操作系统补丁和防病毒软件。

21、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病

毒。

22、计算机使用者发现病毒后应立即停机并及时通知公司信息技术部或本部门

病毒防治工作负责人，按《计算机病毒防治管理》处理。

23、因工作需要使用QQ、MSN等通讯工作，应当仔细辨别后再接收，对接收的文

件应用安全软件查杀后确认无毒再打开。

24、使用电子邮件时，附件都应用安全软件查杀后确认无毒再打开。对于陌生的

电子邮件，请直接予以删除。

25、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据，不得以任

何形式攻击公司的其它电脑或者服务器。

26、不得利用计算机技术侵占其他用户合法利益，不得非法侵入他人电脑，不得

制作、复制、和传播妨害公司稳定的有关信息。

27、不得利用公司的网络资源发布，传播迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、

恐怖等信息，违者将送公安机关处理。

28、不得利用公司的网络资源进行入侵、破解、篡改其它Internet工作站或者

服务器等网络犯罪行为，若发现立即终止其Internet权限，并、上报公司最

高领导保留送公安机关处理的权力。

二、软件管理

部门权责

1、此处软件指公司所有操作系统、系统安全软件、办公软件软件、专用

软件，数据中心信息系统等。公司所有业务所需的软件由公司综合部网络管理员统

一管理和安装。员工无权要求综合部网络管理提供软件介质和软件授权号码给其他

人。更不允许将某某产权的软件安装在非某某产权的电脑上。

2、信息技术部负责全公司所使用软件的管理。为确保公司计算机软件之

适当使用，各部门对该部门的每台计算机应指定用管人，共享计算机

则由部门指定人员保管，保管人对计算机软、硬件具使用、保管之责。

3、各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份，信息技术部对备份

情况进行抽查，需要信息技术部备份的应填写《数据备份申请表》，数

据中心信息系统数据应按《备份管理制度》备份。

4、信息技术部负责管理监督公司软件使用情况，并负责软件预算编列及

软件异动等事项。

5、信息技术部负责公司数据中心信息系统的选型、变更、安装、设置、

测试.、维护管理。

6、针对新的信息系统上线，需由信息技术部会同需求部门对软件系统进

行评估，并做出上线计划，上前后进行测试，并无录各项测试数据、

参数配置及测试结果。在测试中发现的问题需及时向供应商反馈并进

行书面记录进行整改。当由新系统替换旧系统时，业务部门需对旧系

统下线前的期末数据与新系统上线后的期初数据进行核实，确认无误

后方可投入使用。供应商完成系统测试后，需获取测试验收确认函，

确保软件系统满足业务需求，并及时对系统用户进行培训指导。

软件采购

7、各部门对该部门使用的软件，应视需要查核实际使用状况，以作为软

件增置与编列预算的参考。软件采购时应考量软件用途、授权形式及

价格以评估软件需求，由信息技术部统一提出采购计划。

计算机软件安装及保管

8、公司之各类授权计算机软件，统一由信息技术部负责保管，并每年至

6少进行一次盘点。各单位因业务需要需使用时可提出申请，由信息技

术部依该软件之授权使用范围进行安装。

9、公司拥有的授权计算机软件，由信息技术部门统一部署安装；计算机

使用人堆个别软件有安装变动需求，必须先填写《软件安装申请单》，

信息系统软件申请须经部门经理和相关部门副总同意后，信息技术部

则依据软件实施申请单，安装或授权安装至各计算机之内。

10、计算机保管人对软件负保管之责，软件使用者如有使用不当，造成

毁损或遗失，应负赔偿责任。软件使用者应当对口令严格保密，并至

少每180天更改一次密码，密码应满足复杂性原则，长度应不低于8

位，并由大写字母、小写字母、数字和标点符号中至少3类混合组成。

对于因为软件自身原因无法达到要求的，应按照软件允许的最高密码

安全策略处理。

11、各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应按

照人事部门流程移交其保管或使用之软硬件，并办理交接，由信息技

术部对其软件使用权限进行调整。

12、信息技术部在实施系统变更，如变更操作系统、软件安装、升级时

都必须做《计算机设备软硬件变更清单》。

13、信息技术部每半年会同需求部门对计算机系统和数据中心信息系统

用户情况进行一次复查。

第四节软件使用者的权利和义务

14、禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软、硬件系

统。

15、员工不得将公司授权软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带

回家中。

16、软件保管人或使用人，对于保管或使用软件不可盗卖、循私营利或

其它不法情事，违者除提报主管及依公司规定惩处外，如因此触犯著

作权者或造成公司损失，则该员应负刑事及民事之全部责任。

17、尊重知识财产权，禁止下载未经授权的音乐、影片及软件。

三、数据安全管理

1、工作所需的资料、数据，不得带出办公区。因外派等业务需带出的情况除外，但

需始终注意做好相关资料的保密工作。外派等业务活动结束后，必须将相关资料数

据及时带回，并清除保留在公司以外设备上的资料。

2、当使用公司的网络打印机时，打印的资料必须在30分钟内取回，保密资料的打

印不得使用公用的网络打印机。

3、保密的资料应设置密码并妥善保管，不得随意置于桌面。

4、在执行资产转移时，要对那些存储保密资料或数据的载体（如计算机或软、硬盘）

使用＜cipher＞命令两整个磁盘进行彻底清除，以防泄密。具体使用方法请向综合

部网络管理员咨询，沟于需要保存的资料或数据应加强保密措施并进行保护。

5、个人资料，工作资料应定期做好备份工作（重要资料应随时双重备份在其他电脑

和其他介质上），以防病毒侵袭、硬件损坏等造成数据丢失.

四、网络信息安全管理

1、新员工入职，在得到自己的办公平台的帐户名和密码后，应立即更改自己的密码,

如果因为没有更改密码而造成办公平台或公共管理系统帐户被他人盗用的情况，后

果将由员工本人负责。

2、公司办公平台是为合体员工从事生产活动以及业务沟通提供服务的。不得利用公

司的办公平台从事与工作无关的活动.一经杳出或对公司造成不良影响的,将追究

其责任。

3：员工有责任预防邮件病毒的传播，员工的电脑必须安装公司指定的杀毒软件，并

启用杀毒软件的邮件防火墙功能。不允许在没有防火墙的电脑上进行收发邮件的操

作，如果员工本人无法确定邮件附件的用途，那么即使杀毒软件没有给出提示，也

不要轻易打开此类邮件。在使用电子邮件的过程中，有任何疑问都可以与综合部网

络管理员联系。如果员工未按照上述要求执行，导致电脑感染电脑病毒并在公司局

域网内传播电脑病毒，造成严重后果的，公司将追究该员工的责任。

4、由于办公平台服务器磁盘空间有限，公司通常情况下默认分配给每个员工的空间

是200M,员工应将在办公平台存储超过一年的文件删除，以节约磁盘空间，重要文

件请自行保存在个人电脑内。

5.公司IP地址由综合部网络管理员统一规划和分配使用，员工个人不得随意变更个

人电脑的IP地址。

6、个人由于业务学习等而需用计算机以及计算机网络的，可以利用休息时间进行,

不可以占用工作时间。

7、不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制、和传播妨害公司稳定

的有关信息。

8、不得利用公司计算机网络从事危害国家安全及其他法律明文禁止的活动；

9、不访问不明网站的内容，以避免恶意网络攻击和病毒的侵扰。

10、员工个人QQ等其他网络通讯工具，在个人信息资料中不得包含公司相关（如公

司、IP地址等）信息，在工作时间不使用QQ进行与工作无关的事情。

五、病毒防护管理

1、公司为员工配备的电脑以及员工所负责的服务器必须安装防病毒软件，并且应遵

循综合部网络管理员指定的计算机病毒防护标准，如：安装并注意始终启出网络管

理员指定的防病毒软件，并及时更新病毒库代码等“如因未及时升级防病毒软件而

引起的系统问题和网络问题，由个人承担责任；

2、办公平台服务器的病毒防治由综合部网络管浬员负责，各部门的工作站病毒的

防治由各部门负责周期性查毒和升级病毒库，综合部网络管理员进行指导和协助。

3、任何人不得在公司的网络上制造、传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。网

络使用者发现病毒应立即向综合部网络管理报告以便获得及时处理。

4、各部门定期对本部门计算机系统和网络数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

六、下载管理

1、不准在任何时间利用公司网络下载黑客工具、解密软件，系统扫描工具，木马程

序等威胁系统和网络安全的软件。

2、工作期间不允许下载和在线观看与工作无关的软件或其他内容，如MP3、小说、

电影、电视和图片等。

3、由于擅自进行下载/上传造成网络堵塞甚至瘫痪或致使病毒传播者，一经核实,

公司依据相关规定将给予警告、通报批评。

七、机房管理

机房设备管理规定

1、机房管理人员应使用电子表格对机房内设备做好登记，记录现有设备

的型号、配置、位置、状态等信息，以便跟踪设备变化。

2、计算机及网络设备的搬运必须填写《机房设备变更表》并通过信息技

术部负责人审批方可进入或搬离计算机机房。

3、机房管理人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序进行，并在《机

房运行日志》做相应记录。

4、机房内主机等设备的故障维修，必须于《机房运行日志》做好故障维

修登记，若涉及设备送修，须填写《机房设备变更表》。

机房进出规定

1、信息技术部应根据公司实际情况，安排专人沏机房进行值班和巡检。

2、机房钥匙由信息技术部保存，其余钥匙交公司行政部统一保管，如果

特殊情况需使用时须严格登记。

3、钥匙保管人不允许私配机房钥匙，无关人员不得借用机房钥匙，机房

钥匙一旦遗失必须立即向信息技术部负责人报备。

4、任何非机房管理人员需要进入机房，需填写《机房出入登记表》在机

房值班人员陪同下进入机房。

5、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、

流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品，因工作需要使用时，必

须向信息技术部负责人申请并做详细登记，严格执行操作规程，用后

必须置于安全状态，妥善保管。

6、进入机房人员应自觉遵守机房内各项管理规定，服从机房值班人员的

管理，非经机房管理人员允许，不得擅自对机房设备进行操作。工作

完毕后应及时离开，窝开机房时应主动接受机房值班人员的检杳.

7、条进入机房人员在工作完毕后，自觉将所带无关物品带走。

机房卫生规定

1、机房值班人员需要每天对机房进行打扫，保证机房内环境、设备的清

洁。

2、任何人不得将食物或饮料带入机房，任何人不得在机房内吃东西、吸

烟、吐痰。

机房消防、安全管理规定

1、机房应保持计算机没备正常运行所必须的温度、湿度等环境要求，安

装温湿度报警设施，沟运行环境可能出现的不利因素进行监测并预警.

这些要求至少包括以下内容：

（1）安装24小时不间断空调系统，机房内保持一定的温度和湿度；

（2）安装湿度和温度显示装置；

（3）安装烟雾感应探测器和温度感应探测器；

（4）安装火灾报警和自动灭火系统；

（5）配备手动灭火器；

（6）将机房地板抬高。

2、机房应列为单位要害和重点防火部位，应严格按照相关国家标准安装

配备。足够数量的消防报警设备以及消防器材，机房工作人员要熟悉

机房消防器材的存放位置及使用方法，定期检查更换。

3、机房及其附近严禁吸咽、焚烧任何物品。

4、机房应配备适当的不间断的电力供应（UPS）,确保有足够的后备电力

支持正常的系统应急操作；每半年对现有的不间断的电力供应设备进

行检查与维护，确保设备的正常运作。

5、机房管理人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电气设备总开关位

置，掌握切断电源的方法与步骤，发现火情及时报告，采取有效措施

及时灭火。

值班管理规定

1、信息技术部应根据公司实际情况，安排专人对机房进行值班和巡检。

2、值班人员应每日做好系统运行和机房安全工作，检查空调、UPS、温湿

17度、消防等设备的完好性，并将检查结果记录于《机房运行日志》，如

果发现问题及时汇报处理。

3、值班人员应每日检查各类系统设备的运行状态，并在《机房运行日

志》中进行记录。若系统发生故障，应及时报告相关管理人员，并协

助其进行问题调查，做好工作记录，将故障发生时间及修复时间等相

关信息进行登记。

4、对机房内所有人员的操作，值班人员应该在《机房运行日志》中进

行记录。

5、对于进入机房人员不遵守机房管理规定或从事与正常工作内容不相

符的操作，必须及时加以制止，必要时可终止其噪作。

6、信息技术部负责人应每月审阅《机房运行日志》，确保所有机房操作

已通过适当的授权和审批。

八、备份及恢复

备份操作管理

1、备份工作应由信息技术部门安排备份管理人员和备份数据保管人员。

备份管理人员负责实施备份、恢复操作和登记工作，备份保管人员负

责备份介质的取放、更换。

2、数据被大规模更新前后，须对数据进行备份，在操作系统和应用程序

发生重大改变前后，须对系统和应用程序进行备劣。

3、各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份，信息技术部对备份

情况进行抽查，需要信息技术部备份的应填写《数据备份申请表》，提

出具体的备份要求，包括备份内容、备份周期等，申请部门负责人审

批后由备份管理人员制定相应策略，并由信息技术部门负责人审批后

执行。

4、备份操作人员每次备份填写《备份工作汇总记录》。

5、备份对象发生变更后，应及时评估和调整备份策略。备份策略的变更

应得到需求申请部门以及信息技术部负责人审批。

6、《数据备份申请表》和《备份工作汇总记录》必须由备份管理员妥善

保管，信息技术部负责人每三个月对备份工作进行审核，核对系统中

的备份工作与备份申请是否吻合，以保证备份是友照要求进行的，核对

系统中的备份日志与备份工作汇总记录，以保证备份的有效性、完整

性以及出现的问题能得到适当的处理。

7、信息技术部负责人应制定相应的备份恢复计划。

8、需要恢复备份数据时，应由需求部门填写《数据恢复申请表》，内容包

括数据内容、恢复原因、恢复数据来源、计划恢复时间、恢复方案等，

由需求部门以及信息技术部门相关负责人审批后由备份管理员负责实

施C

9、备份管理员应对《数据恢复申请表》进行保存和归档，信息技术部负

责人应每三个月对上述文档进行审阅，确保备份诙复工作的合规性。

第三节备份介质的存放与管理

10、对数据、操作系统以及程序的备份，须保存在两份介质中，一份本地

存放，另一份异地存放；本地和异地的备份介质均需填写《备份介质

登记表》。

11、备份介质存放场麻必须满足防火、防水、防潮、防磁、防盗、防鼠

等要求。无论是存放在本地还是异地，须确保存放场所的安全，经信

息部门负责人批准后实施，只有授权人员才可以方问；

12、备份介质的存取应由备份保管人员负责，其他人员未经批准不能操

作。

13、存放备份的介质必须具有明确的标识；标识必须使用统一的命名规

范。

介质标识号命名规则：BACKUP十三位数编号：如BACKUP002o

14、在本地和异地建立《备份目录清单》，用以记录备份数据的名称、内

容、存放位置、数据录入时间和数据保留期限等，由备份管理人员负

责每次填写，备份保管人员核对并保管。数据存放应以压缩包的形式。

备份数据命名规则：

(1)操作系统:SYST操作系统名称+日期。

如SYST邮件服务器操作系统20211230。

(2)应用系统软件:SOFT应用系统软件名称+日期。

如SOFT用友ERP服务器端20211230o

(3)数据库:DATE数据库名称+应用系统软件名称+日期。

(4)其他文件:FILE-文件名称+日期。

15、所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，除备份管理员任何人

员不得擅自取用，若要取用须经信息技术部门负责人批准，并填《备

份介质登记表沆借用人员使用完介质后，应立即归还」由备份管理员

检查，确认介质物理和数据完好无误。备份管理人员及借用人员须分

别在《备份介质借用登记表》上签字确认介质归还。

16、备份介质要每3个月进行检查，以确认介质能否继续使用、备份内

容是否正确。一旦发现介质损坏，应立即更换，并对损坏介质进行销

毁处理；对超出保存期的数据可以进行冲洗。存放介质需要冲洗或销

毁时，应填写《备份介质冲洗/销毁登记表》，由需求部门负责人和信

息技术部负责人审批后，备份管理人员与备份保管人员办理交接手续

后由备份管理人员销毁，必须使备份介质中的数据永久不可读取，备

份数据介质销毁后，在《备份介质登记表》中注明冲洗或销毁。销毁

时须备份管理人员和备份保管人员双人以上在场，防止数据的泄漏。

《备份介质冲洗/销毁登记表》由备份保管人员保管。

17、长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储,

磁盘、磁带、光盘等介质使用有效期规定为三年，三年后更换新介质

进行备份。需要长期保存的数据，应在介质有效期内进行转存，防止

存储介质过期失效。以上操作由备份管理员提出申请，信息部门负责

人审批后执行并在《备份介质登记表》和《备份介质冲洗/销毁登记表》

中登记，备份保管员负责核对。

中国人民银行信息安全管理规定

第一章总则

第一条为强化人民银行信息安全管理，防范计算机信息技术风

险，保障人民银行计算机网络与信息系统安仝和稳定运行，根据《中华

人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机信息系

统安全保护工作暂行规定》等规定，特制定本规定。

第二条本规定所称信息安全管理，是指在人民银行信息化项目立

项、建设、运行、维护及废止等过程中保障计算机信息及其相关系统、

环境、网络和操作安全的一系列管理活动。

第三条人民馄行信息安全管理工作实行统一领导和分级管理。总

行统一领导分支机构和直属企事业单位的信息安全管理，负责总行机关

的信息安全管理。分支机构负责本单位和辖内的信息安全管理，各直属

企事业单位负责本单位的信息安全管理。

第四条人民银行信息安全管理实行分管领导负责制，按照“谁主

管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实单位与个

人信息安全责任制。

第五条本规定适用于人民银行总行机关、各分支机构和直属企事

业单位（以下统称"各单位”）O所有使月人民银行网络或信息资源的

其他外部机构和个人均应遵守本规定。

第二章组织保障

第六条各单位应设立由本单位领导和相关部门主要负责人组成

的计算机安全工作领导小组，办公室设在本单位科技部门，负责协调本

单位及辖内信息安全管理工作，决策本单位及辖内信息安全重大事宜。

第七条各单位科技部门应设立信息安全管理部门或岗位。总行机

关、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心

支行科技部门配备专职信息安全管理人员，实行A、B岗制度；地（市）

中心支行和县（市）支行设立信息安全管理岗位。

第八条除科技部门外，各单位其他部门均应指定至少一名部门计

算机安全员，具体负责本部门的信息安全管理，协同科技部门开展信息

安全管理工作。

第三章人员管理

第九条各单位工作人员根据不同的岗位或工作范围，履行相应的

信息安全保障职责。

第一节信息安全管理人员

第十条各单位应选派政治思想过硬、具有较高计算机水平的人员

从事信息安全管理工作。凡是因违反国家法律法规和人民银行有关规定

受到过处罚或处分的人员，不得从事此项工作。

第十一条各单位信息安全管理人员应经过总行或分行、营业管

理部、省会（首府）城市中心支行组织的专业培训与审核，培训与审核

合格后方可上岗。上岗后，每年至少参加一次信息安全专业培训。

第十二条各单位信息安全管理人员在如下职责范围内开展本单

位信息安全管理工作：

（一）组织落实上级信息安全管理规定，制定信息安全管理制

度，协调部门计算机安全员工作，监督检查信息安全保障工作。

（二）审核信息化建设项目中的安全方案，组织实施信息安全保

障项目建设，维护、管理信息安全专用设施。

（三）检测网络和信息系统的安全运行状况，检查运行操作、备

份、机房环境与文档等安全管理情况，发现问题，及时通报和预警，并

提出整改意见。统计分析和协调处置信息安全事件。

（四）定期组织信息安全宣传教育活动，开展信息安全检查、评

估与培训工作。

第十三条信息安全管理人员在履行职责时，确因工作需要查询

相关涉密信息，须经本单位主管同意后向保密工作委员会办公室提交申

请，获得批准后方可查询。

第十四条信息安全管理人员实行备案管理制度。信息安全管理

人员的配备和变更情况应及时报上一级科技部门备案。信息安全管理人

员调离原岗位时应办理交接手续，并履行其调离后的保密义务。

第二节部门计算机安全员

第十五条各部门应指派素质好、较熟悉计算机知识的人员担任

部门计算机安全员，并报本单位科技部门备案。如有变更应做好交接工

作，并及时通报科技部门。

第十六条部门计算机安全员配合信息安全管理人员工作，并参

加各项信息安全技能培训。

第十七条部门计算机安全员在如下职责范围内开展工作：

（一）负责本部门计算机病毒防治工作，监督检查本部门客户端

安全管理情况。

（二）负责提出本部门信息安全保障需求，及时与信息安全管理

人员沟通信息安全信息。

（三）负责本部门国际互联网使用和接入安全管理，组织开展本

部门信息安全自查，协助科技部门完成对本部门的信息安全检查工作。

第三节技术支持人员

笫十八条本规定所称技术支持人员，是指参与人民银行网络、

计算机系统、机房环境等建设、运行、维护的内部技术支持人员和外包

服务人员。

第十九条人民银行内部技术支持人员在履行网络和信息系统建

设和日常运行维护职责过程中，应承担如下安全义务：

（一）不得对外泄漏或引用工作中触及的任何敏感信息。严格权

限访问，未经业务主管部门授权不得擅自改变系统设置或修改系统生成

的任何数据。

（二）主动检查和监控生产系统安全运行状况，发现安全隐患或

故障及时报告本部门主管领导，并及时响应、处置。

（三）严格操作管理、测试管理、应急管理、配置管理、变更管

理、档案管理等工作制度，做好数据备份工作。

第二十条外部技术支持人员应严格履行外包服务合同（协议）

的各项安全承诺。提供技术服务期间，严格遵守人民银行相关安全规定

与操作规程，关键操作应经授权，并有人民银行内部员工在场。不得拷

贝或带走任何配置参数信息或业务数据，不得对外泄漏或引用任何工作

信息。

第四节业务系统操作人员

第二十一条本规定所称业务系统操作人员是指直接操作业务系统

进行业务处理的业务部门工作人员。

第二十二条业务系统操作人员应承担如下安全义务：

（一）严格规程操作，防止误操作。定期修改操作密码并妥善保

管，按需、适时进行必要的数据备份。

（二）发现业务系统出现异常及时报告科技部门。

（三）不得在操作终端上安装与业务系统无关的软件和硬件，不

得擅自修改业务系统及其运行环境参数设置。

第二十三条业务系统操作应按照“权限分散、不得交叉任职”原

则，严格进行操作角色划分和授权管理。技术支持人员不得兼任业务系

统操作人员。

第五节一般计算机用户

第二十四条本规定所称一般计算机用户是指使用计算机设备的所

有人员。

第二十五条一般计算机用户应承担如下安全义务：

（一）及时更新所用计算机的病毒防治软件和安装补丁程序，自

觉接受本部门计算机安全员的指导与管理C

（二）不得安装与办公和业务处理无关的其他计算机软件和硬

件，不得修改系统和网络配置参数。

（三）未经科技部门检测和授权，不得将接入人民银行内部网络

的所用计算机转接入国际互联网；不得将便携式计算机接入人民银行内

部网络；不得随意将个人计算机带入机房或私自拷贝任何信息。

第四章机房环境和设备资产管理

第一节机房安全管理

第二十六条本规定所称机房是指计算机系统等主要设备放置、运

行场所以及供配电、通信、空调、消防、监控等配套环境设施。

第二十七条各单位机房的规划、建设、改造、运行、维护由科技

部门负责，相关设备采购纳入政府集中采购。机房的消防、视频监视录

像、防雷、门禁等子系统的规划、建设、运行和维护由科技部门和保卫

部门协商确定。

第二十八条各单位原则上只建设一个符合国家计算机机房有关标

准和人民银行相关规定的计算机机房，为所有业务部门提供机房基础设

施服务。

第二十九条机房建设、改造的方案应报上一级科技部门备案。必

要时，由上一级机构科技部门会同会计、保卫等部门进行审核。

第三十条机房建设或改造应选择具有国家建筑装修装饰工程专

业承包资质、两年以上从事计算机机房设计与施工经验的专业化公司，

其中总行、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、计划单列

市中心支行的机房建设或改造应选择具有国家贰级或贰级以上资质同

时具有三年以上专业从事计算机机房装修装饰经验的专业公司。重要机

房建设或改造工程应引入监理制度。

第三十一条总行、分行、营业管理的、省会（首府）城市中心支

行应建立机房设施与场地环境监控系统，对机房空调、消防、不间断电

源（UPS）、供配电、门禁系统等重要设施实行全面监控。

第三十二条各单位机房投入使用前，应经过当地公安消防部门的

消防验收和本单位科技、保卫与会计部门组织的验收，并出具明确结论

的验收报告。未经验收或验收不合格的机房均不得投入使用。

第三十三条各单位应建立健全机房管理制度，并指派专人担任机

房管理员，落实机房安全责任制。机房管理员应经过相关专业培训，熟

知机房各类设备的分布和操作要领，定期巡查机房，发现问题及时报告。

机房管理员负责保管机房建设或改造的所有文档、图纸以及机房运行记

录等有关资料，并随时提供调阅。

第三十四条建立机房定期维修保养制度。易受季节、温度等环境

因素影响的设备、已逾保修期的设备、近期维修过的设备等应成为保养

的重点。

第二节柜面和核心业务处理环境安全管理

第三十五条向社会提供公众服务的柜面和核心业务处理环境应严

格出入安全管理，应安装门禁、防入侵报警、视频监视录像系统，实行

定时录像监控，并适当配置自动监控报警功能。

第三十六条所有门禁、防入侵报警、视频监视录像系统的信息资

料由专人保存至少三个月。

第三节设备资产管理

第三十七条各单位科技部门应建立完备的计算机设备登记制度，

严格资产管理，明确计算机设备使用者或管理者及其安全责任。

第三十八条各单位科技部门应根据计算机设备重要程度采取不同

的安全保护措施，制定完善的访问控制策略，防止未经授权使用设备或

信息。有特殊安全要求的计算机设备应放置在机房的特殊功能区，必要

时，单独建立门禁与监控系统，或配备防电磁泄漏的屏蔽装置等。

第五章网络安全管理

第一节网络规划、建设中的安全管理

第三十九条总行科技司负责网络和网络安全的统一规划、建设部

署、策略配置和网络资源（网络设备、通讯线路、IP地址和域名等）

分配。

第四十条各单位科技部门按照总行科技司的统一规划和总体部

署，组织实施网络建设、改造工程。各单位局域网的建设与改造方案应

报上一级科技部门审核、备案，投产前应通过本单位组织的安全测试。

第四十一条各单位的网络建设和改造应符合如下基本安全要求：

（一）符合人民银行网络安全管理要求，保障网络传输与应用安全。

（二）具备必要的网络监测、跟踪和审计等管理功能。

（三）针对不同的网络安全域，采取必要的安全隔离措施。

第二节网络运行安全管理

第四十二条各单位科技部门应建立健全网络安全运行制度，配备

专（兼）职网络管理员。网络管理员负责日常监测和检查网络安全运行

状况，管理网络资源及其配置信息，建立健全网络运行维护档案，及时

发现和解决网络异常情况。

第四十三条网络管理员应定期参加网络安全技术培训，具备一定

的非法入侵、病毒蔓延等网络安全威胁的应对技能，紧急情况下，经本

部门主管领导授权后可采取“先断网、后处理”的紧急应对措施。

第四十四条各单位科技部门应严格网络接入管理。任何设备接入

网络前，接入方案、设备的安全性等应经过审核与必要的检测，审核（检

测）通过后方可接入并分配相应的网络资源。

第四十五条各单位科技部门应严格网络变更管理。网络管理员调

整网络重要参数配置和服务端口前，应书面请示本部门主管领导，变更

信息应做好记录。实施有可能影响网络正常运行的重大网络变更，应提

前通知所有使用部门并安排在节假日进行，同时做好配置参数的备份和

应急恢复准备。

第四十六条各单位应严格远程访问控制。确因工作需要进行远程

访问的部门和人员应向科技部门提出书面申请，并采取相应的安全防护

措施。

第四十七条信息安全管理人员经本都门主管领导批准，有权对本

单位或辖内网络进行安全检测、扫描和评估。检测、扫描和评估结果属

敏感信息，不得向外界提供。未经总行科技司授权，任何外部单位与人

员不得检测、扫描人民银行内部网络。

第四十八条各单位以不影响业务的正常网络传输为原则，合理控

制多媒体网络应用规模和范围。未经总行科技司批准，不得在人民银行

内部网络上提供跨辖区视频点播等严重占用网络资源的多媒体网络应

用。

第三节网间互联安全管理

第四十九条本规定所称网间互联是指为满足人民银行与其他外部

机构信息交换或信息共享需求实施的机构间网络互联。

第五十条网间互联由总行科技司统一规划，按照相关标准组织

实施。未经总行科技司核准，任何单位不得自行与外部机构实施网间互

联。

第四节接入国际互联网管理

第五十一条人民银行内部网络与国际互联网实行安全隔离。所有

接入人民银行内部网络或存储有敏感工作信息的计算机，不得直接或间

接接入国际互联网。

第五十二条计算机接入国际互联网应通过本单位保密工作委员会

办公室批准，并确保安装有人民银行选定的防病毒软件和最新补丁程

序。科技部门凭相关批准证明实施联网，并做好备案。曾接入人民银行

内部网络的计算机需改接入国际互联网前应重新办理以上审批手续，科

技部门确保该计算机已删除敏感工作信息后方可实施接入。

第五十三条未经科技部门安全检测，曾接入国际互联网的计算机

不得直接接入人民银行内部网络。从国际互联网下载的任何信息，未经

病毒检测不得在内部网络上使用。

第五十四条使用国际互联网的所有用户应遵守国家有关法律法规

和人民银行相关管理规定，不得从事任何违法违规活动。

第六章计算机系统安全管理

第五十五条本规定所指的计算机系统是人民银行业务处理系统、

管理信息系统和日常办公自动化系统等，包括数据库、软件和硬件支撑

环境等0

第一节计算机系统规划与立项

第五十六条计算机系统建设项目应在规划与立项阶段同步考虑安

全问题，建设方案应满足人民银行信息安全保障总体规划的相关要求。

项目技术方案应包括以下基本安全内容：

（一）业务需求部门提出的安全需求。

（二）安全需求分析和实现。

（三）运行平台的安全策略与设计。

第五十七条各单位科技部门负责对项目技术方案进行安全专项审

查并提出审查意见，未通过安全审核的项目不得予以立项。

第二节计算机系统开发与集成

第五十八条计算机系统开发应符合软件工程规范，依据安全需求

进行安全设计，保证安全功能的完整实现。

第五十九条计算机系统开发单位应在完成开发任务后将程序源代

码及其相关技术文档仝部移交人民银行科技部门。外部开发单位还应与

人民银行签署相关知识产权保护协议和保密协议，不得将计算机系统采

用的关键安全技术措施和核心安全功能设计对外公开。

第六十条计算机系统的开发人员不能兼任计算机系统管理员或

业务系统操作人员，不得在程序代码中植入后门和恶意代码程序。

第六十一条计算机系统开发、测试、修改工作不得在生产环境中

进行。

第六十二条涉密计算机系统集成应选择具有国家相关部门颁发的

涉密系统集成资质证书的单位或企业，并签订严格的保密协议。

第三节计算机系统运行

第六十三条各单位计算机系统上线运行实行安全审查制度，未通

过安全审查的任何新建或改造计算机系统不得投产运行。具体要求如

下：

（一）项目承担单位（部门）应组织制定安全测试方案，进行系

统上线前的自测试并形成测试报告，报科技部门审查。

（二）计算矶系统应用部门应在计算机系统投产运行前同步制

定相关安全操作规定，报科技部门备案。

（三）科技部门应提出明确的测试方案和测试报告审查意见。必

要时，可组织专家评审或实施计算机系统漏洞扫描检测。

第六十四条各单位科技部门应明确系统管理员，具体负责计算机

系统的日常运行管理，并建立重要计算机系统运行维护档案，详细记录

系统变更及操作过程。重要业务系统的系统设置要求双人在场。

第六十五条系统管理员不得兼任业务操作人员。系统管理员确需

对业务系统进行维护性操作的，应征得业务部门同意并在业务操作人员

在场的情况下进行，并详细记录维护内容、人员、时间等信息。

第六十六条未经业务主管部门领导书面批准，其他任何人不得擅

自使用业务操作人员用机，不得擅自设置、分配、使用、修改、删除操

作员代码、口令和业务数据，不得擅自改变用户权限。

第四节业务操作

第六十七条业务部门负责计算机系统用户和权限设定，科技部门

根据授权进行相关设定操作。

第六十八条业务操作人员严格按照安全操作规程进行业务操作、

数据备份，并配合科技部门保障信息安全。一旦发现计算机系统运行异

常及时向本部门领导和科技部门报告。

第六十九条业务操作人员设置本人口令密码。重要计算机系统业

务操作人员的密码应由业务部门领导和系统管理员分段设立。

第七十条凡是能够执行录入、复核制度的计算机系统，业务操

作人员不得一人兼录入、复核两职。未经业务部门主管领导批准，不得

代岗、兼岗。

第七十一条业务操作人员离开操作用机时，应按序退出计算机系

统，回到操作系统初始状态，防止业务数据被复制、修改、删除以及误

操作。

第五节计算机系统废止

第七十二条实行计算机系统废止申报、备案制度。使用计算机系

统的业务部门根据需要向科技部门提出废止申请，由科技部门组织进行

安全检查后予以废止，同时备案。

第七十三条对已经废止的计算机系统软件和数据备份介质，科技

部门按业务规定在一定期限内妥善保存。超过保存期限后需要销毁的，

应在本单位保密工作委员会监督下予以不可恢复性销毁。

第七章客户端安全管理

第七十四条本规定所称客户端是指人民银行计算机用户、网络与

信息系统所使用的终端设备，包括联网桌面终端、柜面终端、单机运行

（哑）终端、远程接入终端、便携式计算机等。

第七十五条各单位应建立完善的客户端管理制度，记录所有客户

端设备信息和软件配置信息。

第七十六条客户端应安装和使用正版软件，不得安装和使用盗版

软件，不得安装和使用与工作无关的软件。

第七十七条客户端应统一安装病毒防治软件，设置用户密码和屏

幕保护口令等安全防护措施，确保安装最新的病毒特征码和必要的补丁

程序。

第七十八条确因工作需要经授权可远程接入内部网络的用户，应

严格保存其身份认证介质及口令密码，不得转借其他人使用。

第八章信息安全专用产品、服务管理

第一节资质审查与选型购置

第七十九条本规定所称信息安全专用产品，是指人民银行安装使

用的专用安全软件、硬件产品。本规定所称信息安全服务，是指人民银

行向社会购买的专业化安全服务。

第八十条总行科技司负责信息安全服务提供商的资质审查和信

息安全专用产品的选型，由集中采购部门按照政府集中采购程序选购。

第八十一条各单位购置扫描、检测类信息安全专用产品应报总行

科技司批准、备案。

第二节使用管理

第八十二条各单位科技部门应建立信息安全专用产品登记使用

制度，建立信息安全类冏定资产使用登记簿并由专人负责管理C扫描、

检测类信息安全专用产品仅限于本单位信息安全管理人员使用。

第八十三条各单位科技部门随时检查各类信息安全专用产品使

用情况，认真查看相关日志和报表信息并定期汇总分析。如发现重大问

题，立即采取控制措施并按规定程序报告。

第八十四条各类信息安全专用产品在使用中产生的日志和报表信

息属于重要技术资料，应备份存档至少三个月。

第八十五条各单位科技部门应及时方级维护信息安全专用产品，

凡因超过使用期限的或不能继续使用的信息安全专用产品，按照固定资

产报废审批程序处理。

第八十六条防火墙、入侵检测等安全专用产品原则上应在本地配

置。如需要进行远程配置，由科技部门或经科技部门授权在可信网络内

并采取了必要的安全控制措施后进行操作。

第九章文档、数据与密码应用安全管理

第一节技术文档

第八十七条本规定所称技术文档是指人民银行网络、计算机系统

和机房环境等建设与运行维护过程中形成的各种技术资料，包括纸质文

档、电子文档、视频和音频文件等。

第八十八条各单位科技部门负责将技术文档统一归档，实行借阅

登记制度。未经科技部门领导批准，任何人不得将技术文档转借、复制

和对外公布。

第二节存储介质

第八十九条各单位应建立健全磁带、光盘、移动存储介质、缩微

胶片、已打印文档等存储介质管理流程。所有存储介质应保存在安全的

物理环境中并有明晰的标识。重要信息系统备份介质应按规定异地存

放。

第九十条各单位应做好存储介质在物理传输过程中的安全控

制，应选择可靠的传递方式和防盗控制措施。重要信息的存取需要授权

和记录。

第九十一条各单位所有部门和个人应加强对移动存储设备（U盘、

软盘、移动硬盘）的管理。

第九十二条各单位应建立存储介质销毁制度，对载有敏感信息的

存储介质应采用焚烧或粉碎等方式进行处置并做好记录。

第三节数据安全

第九十三条本规定中所称的数据是指以电子形式存储的人民银行

业务数据、办公信息、系统运行日志、故障维护日志以及其他内部资料。

第九十四条各单位业务部门负责提出数据在输入、处理、输出等

不同状态下的安全需求，科技部门负责审核安全需求并提供一定的技术

实现手段。

第九十五条各单位业务部门应严格管理业务数据的增加、修改、

删除等变更操作，适时进行业务数据有效性检查，按照既定备份策略执

行数据备份任务，并定期测试备份数据的有效性和预演数据恢复流程。

第九十六条各单位科技部门系统管理员负责定期导出网络和重要

计算机系统日志文件并明确标识存储内容、时间、密级等信息。日志文

件应至少保留一年，妥善保管。

第九十七条各单位业务部门应明确规定备份数据的保存时限和密

级，建立备份数据销毁审批登记制度，并根据数据重要性级别分类采取

相应的安全销毁措施。

第九十八条所有数据备份介质应注意防磁、防潮、防尘、防高温、

防挤压存放。恢复及使用备份数据时需要提供相关口令密码的，应把口

令密码密封后与数据备份介质一并妥善保管。

第四节口令密码

第九十九条各单位系统管理员、数据库管理员、网络管理员、业

务操作人员均须设置口令密码，至少每三个月更换一次。口令密码的强

度应满足不同安全性要求。

第一百条敏感计算机系统和设备的口令密码设置应在安全的

环境下进行，必要时应将口令密码笔录、密封交相关部门保管。未经科

技部门主管领导许可，任何人不得擅自拆阅密封的口令密码。拆阅后的

口令密码使用后应立即更改并再次密封存放。

第一百。一条各单位应根据实际情况在一定时限内妥善保存重

要计算机系统升级改造前的口令密码。

第五节密码技术应用管理

第一百。二条人民银行涉密网络和计算机系统应严格按照国家

密码政策规定，采月相应的加密措施。非涉密网络和信息系统应依据人

民银行实际需求和统一安全策略，合理选择加密措施。

第一百。三条各单位选用的密码产品和加密算法应符合国家相

关密码管理政策规定，密码产品自身的物理和逻辑安全性应符合人民银

行的相关安全要求。

第一百。四条各单位应建立严格的密钥管理体制，选择密码管

理人员必须十本单位在编的正式员工，并逐级进行备案，规范管理密钥

产生、存储、分发、使用、废除、归档、销毁等过程。

第一百。五条各单位应在安全环境中进行关键密钥的备份工

作，并设置遇紧急情况下密钥自动销毁功能。

第一百O六条各类密钥应定期更换，对已泄漏或怀疑泄漏的密

钥应及时废除，过期密钥应安全归档或定期销毁。

第十章第三方访问和外包服务安全管理

第一节第三方访问控制

第一百。七条本规定所称第三方访问是指人民银行之外的单位

和个人物理访问人民银行计算机房或者通过网络连接逻辑访问人民银

行数据库和计算机系统等活动。

第一百。八条各单位保密工作委员会负责涉密计算机系统和网

络相关的第三方访问授权审批，各单位科技部门负责非涉密计算机系统

和网络相关的第三方访问授权审批。未经人民银行授权的任何第三方访

问均视为非法入侵行为。

第一百。九条允许被第三方访问的人民银行计算机系统和资源

应建立存取控制机制、认证机制，列明所有用户名单及其权限，严格监

督第三方访问活动C

第一百一十条获得第三方访问授权的所有单位和个人应与人民

银行签订安全保密协议，不得进行未授权的修改、增加、