钜丰冲压厂仓库作业指导书物料、半成品、成品仓库管理

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：吴东

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1、目

转。

常运

库正

保仓

，确

管理

仓库

规范

2、适用范E

银丰冲压有限公司仓库作业。

3、作业流程

3.1物料申购：

仓管员根据仓库安全库存数量及物料耗用

量及时合理地向采购部申购所需物料，并有

效跟踪所申购的物料是否及时到位。

3.2物料接收：

3.2.1、当送货物料或自购物料到厂时，

仓管员依据送货单及物料购买申请单，对物

料进行品名、规格和数量的核对。发现物料

与送货单及物料购买申请单不符时，应上报

采购人员，以待处理。

3.2.2、仓管员对物料核对无误后，对需

要“质检”的物料，通知IQC进行检验。物

料经检验合格后，IQC填写《来料检验报告》

通知仓管员接收物料入库。当物料经检验不

合格时，IQC填写《退料检验报告》通知仓管

员该批物料的处理方式。

对整批全检入仓时，仓管员把全检出来

的合格品和不合格品入仓时分开摆放，并做

好登记标识，对于不合格物料，把物料名

称、规格、数量及厂商及时知会采购部，以

便采购部及时安排退回供应商。

3.2.3、仓管员把物料（不需检验的物料

或已检验合格的物料）接收入仓后，标识清

楚，定架存放。

3.2.4、仓管员把当天入仓的物料，按照

品名、规格、数量及时正确地写好在进出账

上，入账时以实收的合格品数为准。

3.3物料管理：

3.3.1、仓库内应充分利用现有空间，依

据材料规格、化学属性加以分类，规划整

齐，科学堆放以合理有效的安排对物料的储

存，同时提高工作效率。

3.3.2、物料需用标签标识，标识一定要

清楚明确，需用物料卡记录的物料，物料卡

上的数量要准确，务必做到物、卡、帐的数

相一致。

3.3.3、对易受气温、阳光、潮湿等自然

条件影响的化学品，应存放在湿度控制为20

±5℃、湿度控制在60%±10%环境里，以防物

料变质。

3.3.4、不定时查看和记录不常用的物

料，及时处理呆滞物料。

3.4物料发放：

3.4.1、发放物料时，根据实际情况，遵

循“先进先出”之原则。

3.4.2、仓库接到手续不全（没有领用人

或主管、物控员签名），物料品名、规格、

数量书写模糊的领料（物）单，可以暂时拒

绝发料，低值易耗品严格按以旧换新发放，

样品科领料时，按生产通知单上的物料种

类、物料尺寸核对无误方可发料。

3.4.3、发料工作结束后，仓库人员及时

收拾余料，并处理好卫生，以确保仓库如终

整洁。

3.5成品/半成品入库管理：

成品/成品入仓时须有与入仓成品数量、型号

一致并有生产部门组长/品检签名的入仓单，

外箱标签需盖有PASS标志。

3.6成品管理：

包装好的成品需按客户、型号分类合理

堆放。

3.7成品出货：

3.7.1、根据业务提供的出货通知单备

好需出货之成品图号、品名及数量。

3.7.2、依出货单核对出货成品图号、品

名及数量。

3.7.3、将客户名、成品名称、数量（需

要备注品名的，注明产品数及客户），清楚

地作好出入帐目记录，仔细检查有无漏记错

记。

3.8仓库盘点:

3.8.1、每周对常用的、重要的物料进行

一次抽样盘点。

3.8.2、每月月末对所需盘点的所有物料

及成品/半成品进行一次详细盘点。

3.8.3、盘点结果报送财部。

4、其它注意事项：

4.1、严禁与仓库无关的人员随便进入仓

库。

4.2、仓管员把当天的所发物料，按照品

名、规格、图号、数量及时正确计帐。

4.3、做好防盗、防火、防水工作。

4.4、牢记7S的仓库管理流程，确保每

天自身安全。

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DocumentNumber:

文件编号：WI-PMC-007-A

Rev#:

修订版本号：A

Issue#:

生效日期：2009-05-02

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第1页共3页

^?：xTitle:仓库盘点作业指引

又忏名林,

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更改之摘要

版次更改日期

A2009-05-02首次发行

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O程序文件•作业指导书文件编号WI-PMC-007-A

版本A

文件名称：仓库盘点作业指引

页码2OF3

L0目的

为加强仓库管理，及时掌握库存物料、半成品、成品的帐物准确度，明确仓库管

理人员的职责，同时也使盘点规范化。

2.0范围

原材料、辅料、半成品、成品固定资产的清查核点

3.0盘点类型：

3.1小盘：每月月中，月底，由仓库人员自行盘点和对账。

3.2中盘：每季度末或每半年由财务组织，由仓库和其他部门共同参与的盘点。

3.3大盘：年底的全厂资产盘点，由财务主导，相关部门共同参与。

4.0盘点人员职责：

4.1仓管负责仓库物料的初盘，财务人员负责复盘，抽盘。

4.2车间人员负责车间半成品的初盘，临时组建的复盘小组负责复盘和抽盘。

4.3仓库文员负责盘点表，盘点卡的打印和盘点资料的电脑录入及相关分析报表的

打印。

4.4品质部负责对物料品质状态的鉴定。

4.5财务部负责公司全厂大盘点的组织与安排。及最终的数据分析和资产评估。

5.0作业流程：

5.1盘点前准备：

5.1.1仓管提前1天确定好账务的冻结时间点和盘点时间经课长审核后书面通知

仓库电脑文员。

5.1.2在盘点前将仓管需将冻结时间点前发生的进出单据全部登账，并全部转交

或存档，电脑文员需将冻结时间点前发生的进出单据全部完成登账和库存

更新。

5.1.3冻结时间后再发生的进出单据，仓管需将单据的日期改成盘点开始后的日

期。（如15号8点开始盘点，则15号8点账务冻结后的单据日期全部改

成16号）

5.1.4冻结后电脑可以正常录入入库单和领料单。

5.1.5打印盘点表：仓库文员与仓管再次确认双方账务和单据处理完毕，文员在

系

统中冻结库存。

5.1.6打印盘点卡：在打印盘点表的同时，系统自动按照盘点单号生成了对应的

盘

点卡，用于仓管在盘点时加贴于货物上，如有多板货物，

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需多

份盘点卡，可打印空白盘点卡填写。（可年终盘点时加

贴，月盘可不必加贴）

O程序文件•作业指导书文件编号WI-PMC-007-A

版本A

文件名称：仓库盘点作业指引

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5.2盘点过程：

5.2.1仓库依据盘点表进行实物盘点，记录盘点实数于盘点表上，盘点过程中发现

品质变异的在盘点表上作好记录，盘点完后报品质部确认处理。在中盘和

盘中，需由品质部在盘点过程中确认物料的品质状态，并在盘点标签上重

新

加盖品质印章或相应的品质标签。

5.2.2盘点期间，如果未停产，可以正常发料和入库、记账，手工记账需明确区

分

冻结时间时的库存。

5.2.3盘点时应按货物摆放顺序分区进行盘点，如果发现实物有则盘点表上没有

的

物料，应手工补充于盘点表上。

5.2.4参与盘点人员需在盘点卡上签名。

5.3盘点后账务处理：

5.3.1盘点完后，仓管将盘点期间的进出数据进行加减，提供给文员的数据应为

冻

结时间点的库存量。（如某物料6/25下午2点为账务冻结时间，当时手工

账

结存为500,2点后入库100,盘点时实物为610,则先在盘点表上记录实

物

610,在盘点完后，仓管将该入库单在盘点表上一100,则文员以510录入

盘

点结果）

5.3.2盘点结束，仓管将盘点期间的进出在盘点表上加减完毕（有入库则减数，

有

领出则加数）将库存表交课长审核。

5.3