配件管理制度

配件管理制度

配件管理制度1

企业配件管理制

1•自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2.按时做好供方的选择、评审工作。依据生产需要按时编制选购计划单,

计划单经领导签字同意后及按单就近选购。

3.材料及零配件进库前要验收，未经验收或验收不合格的不准进库，不

准运用。

4.材料入库口要立卡、入账，做到帐、卡、实物三符合。

5.材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6.保持仓库干净，做好材料、配件的.防锈、防腐、防失窃工作，做好仓

库的消防工作。

7.库管员依据前台传来的备料单准备材料和零配件，修理工凭派工单

领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必需交

旧料•，严格执行领新交旧制度。

8.强化对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9.材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不

得任意加价。

10.仓库每个月进行一次清仓盘点，清晰过失，压缩库存。

配件管理制度2

一、总则

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本制度规定了装备巡回点检的管理组织及工作内容等；本制度适用于

公司生产工艺线上的生产装备管理；

二、管理组织

1、依据本公司装备巡回点检的实际需要，建立以岗位人员为基础，工

段技术人员为关键，装备管理部门巡回点检为催促检查的三级管理网络。

2、生产装备由岗位操作人员负责，工段应建立健全定人定机制度。岗

位操作人员坚持不离装备，装备有人管理，做到手勤、眼勤、耳灵，把本岗

位的装备维护好，发现问题应按时解决或报告相关人员按时排解。

3、工段技术人员或管理人员要把握好本工段装备的运行情况，检查各

岗位工人对装备的点检及维护情况，随时把握装备的运行情况，发现问题

按时实行措施予以处理。

4、装备管理部门有关人员对全生产工艺线上的在线装备进行巡回点检,

不定期对主机装备进行巡回点检，以便把握全线装备的运行情况，指导和

监督工段，班组的装备巡回点检工作，以到达生产装备安全、高效运转。

并做好巡回点检记录及问题处理记载，巡回记录要保存齐全。

三、点检的工作内容

1、装备管理部门

⑴由装备主管组织，各工段装备段长或技术人员参与。

⑵点检周期：每月一次，对生产主机装备定期点检。

⑶点检内容：

a、检查各单位贯彻执行有关装备管理制度的执行情况；

b、检查日常点检和巡回点检记录。

2

C、检查主要装备的运行情况和技术状态。

d、对异样情况的.装备组织监测和提出解决措施。

2、工段级点检：

⑴由工段装备段长主持，技术人员班组长参与。

⑵点检周期：每周一次。

⑶点检内容：

a、按点检标准书规定的工程进行，监督并复核岗位与修理班组的日常

点检记录。

b、检查主要装备和重要装备的运行情况和技术状态，发现装备异样,

损坏和磨损情况应做好记录以便确定修理部位，更换零件，修理的种类和

时间，以此布置修理计划。

c、检修装备测试、维护情况和装备环境卫生。

⑷检查方法：

除人的感官外，对重要的装备定期用检查工具和仪器进行检查、测定，

做好记录，便于精确把握装备的技术状态。

3、班组岗位点检：

(1)岗位点检由岗位操作人员进行。

⑵点检周期：岗位工根据各工段制定的“岗位点检标准”规定的周期进

行，负责点检分管范围的全部装备。

⑶点检内容：

a、装备运行中的异音、震惊。

b、润滑系统工作情况(油温、油压、油位、冷却水等)。

3

C、运转件是否移位、窜位等。

d、目测部件是否开裂、变形、开焊。

e、装备地脚螺栓、紧固螺栓是否松动。

f、检查装备零部件是否齐全、牢靠。

g、检查安全爱护装置。

h、检查装备跑、冒、滴、漏等现象。

i、变电站及各电气掌握等专业电气装备按装备规定内容进行。

⑷点检方法：

运用眼看、手摸、耳听、鼻嗅等方法，结合装备的仪表和信号标志。

四、考核

1、结合工段经济考核责任制，纳入工段考核。

2、对点检工作不负责而造成不该发生的装备事故，要追究其责任人的

责任，并按事故大小酌情处理。

附则：

1、各级点检工作记录，应记载在点检标准书上，并存档备查（填写时

一式X份，工段留一份，上交装备管理部门一份）。

2、运行中岗位点脸也应运用点检标准书，并签名，对于运行中不能处

理的问题应做具体记录。

3、对于点检中不能查看的零部件可布置在停机后进行定查。

4、制定点检考核细则。

配件管理制度3

（1）库房内主要通道的宽度不应小于2米。

4

（2）库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5

米。

（3）库房内敷设的配电线路，应穿管爱护，电源开关应设在库房外,

保管人员离库时必需拉闸断电。

（4）库房内不准运用移动式照明灯具，不准运用碘鸨灯和超过60w以

上的.白炽灯。

（5）库房内不准运用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等外表炎热的

电器。

（6）库房内禁止存放化学危险品，易燃易爆物品应设置在专用的独立

库房内，严禁带火种进入库房。

（7）库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃

材料搭建隔层。

（8）库房内干净无其它杂物。

（9）配备消防器材符合要求。

（10）库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无

任何隐患时才能下班。

（11）库房管理应账、物相符。

（12）对易碎物品，应轻拿轻放，和不行倒置等。

（13）物品不宜码放过高，以免倒塌伤人。

（14）运用梯子时，应放稳防滑。

配件管理制度4

为了强化配件选购、储存、发放的管理，保障汽车修理工作的顺当进

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行，特制订以下管理措施：

1仓库管理员职责

1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物

资的各项管理工作。

1.2树立优质服务意识，端正服务看法，遵守制度，接受配件主管的领

导。

1.3负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清晰标识。

1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录精确，做到账物全都。

1.5强化贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应按时处理,

并报告配件主管。

1.6制造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、干净，安全设备齐全、

通道畅通，环境卫生到达“5S”标准；安全措施符合消防要求。

2配件入库管理

2.1配件的入库

仓库管理员根据《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、

包装及供货单位，发现问题应按时处理，并报告配件主管。

2.2对入库配件做好标识。

2.3关键件和安全件的标识内容必需包括进货批次、进货日期。

3配件仓库管理

3.1按配件、附件类别建立电脑台账。依据《到货清单》认真核对，防

止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配

件、

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附件的‘账面数任何人不得涂改,更不得销毁，保证任何时分账物相符。

3.2配件、附件入库必需经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在

合理位置。

3.3仓库内全部配件应有配件标识，并置于明显位置，易于辨认，配件

标识应坚固、牢靠。

3.4仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库

和库存情况，做好登记、每月做好月报表报配件主管和财务室。

3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不答应无关人员私自提取配件

附件。

3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不

合格品应按时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，按时调整，

确保帐物相符。

3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，常常检查消防器材的

有效性。

3.8配件施行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管

员按时出具清单向配件主管汇报，配件主管应按时进行验证、评审和处理。

3.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明

显、过道畅通，到达“5S”标准。

3.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告按时上报财务室和总

经理核批。

3.H塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定

橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

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4配件发放管理

4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进

行

发货。

4.2全部的配件发货都必需与领料员核对名称的规格、型号、包装、数

量、质量状况，由领料员签字确认前方可出库。

4.3仓库管理员都必需妥当保管全部《领料单》，不得丧失，《领料单》

的保存期限为一年。

5旧件回收管理

5.1修理旧件由配件部负责回收和报废处理。

5.2配件部对修理旧件（不包括易损件、掩盖件）进行标识，并放置在

规定区域，防止非预期运用。

配件管理制度5

装备管理与修理制度之相关制度和职责，第一条机械学院实训中心一

切装备均属装备管理范围，其中包括从参与选购、安装运用、报废等全过

程的管理工作。第二条装备的.管理、修理与技术安全由中心副主任负责,

中心资产员帮助。

第一条机械学院实训中心一切装备均属装备管理范围，其中包括从参

与选购、安装运用、报废等全过程的管理工作。

第二条装备的管理、修理与技术安全由中心副主任负责，中心资产员

帮助。机械修理由李辉负责，电气修理由江勇负责。

第三条中心装备局固定资产范畴的，由资产员建立档案，其中包括统

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一编号、调入、调出、封存、报废手续、验收记录历次安装记录，备件图

册，定期精度检查和事故报告等。上述技术资料由资产员管理。

第四条新进装备以分管主任、资产员、装备修理员为主进行查收。安

装、试车、办理验收和移交手续。运用保修期内引起故障，由分管主任出

面与制造单位联系修理。保修期外由分管主任布置修理。

第五条装备的改造由修理员提出改造计划及技术资料，由分管主任同

意，报上级主管部门同意。（重大工程由中心主任同意）。

第六条装备的封存、报废手续由资产员办理，中心主任同意后，报上

级主管部门同意后执行。

第七条装备施行定人定机（包括外来人员），不经批准不得任意动用

他人装备。起用封存装备由中心主任同意方可。

第八条装备操要做到三好（管好、修好、用好），四会（会运用、会保

养、会检查、会排解小故障），要按规定搞好装备日常维护和一、二级保

养，使装备常常保持整齐、干净、润滑、安全最正确技术状态，并参与装备

管理、试车和验收工作，要遵守安全操作规程，严禁超负荷和不合理运用

装备。

第九条日常修理保养是操作人员每天例行的保养，应在班前、班中、

班后认真检查，擦试装备各部位和注油保养，使装备按要求常常润滑、清

洁，班中发生小故障应按时排解。

第十条装备日常保养、维护检查，资产员和修理人员至少每周抽查一

次，做好检查记录，每月由分管主任和资产员、修理员对全中心装备检查

一次，并做出评定看法。

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第十一条日常保养要到达：

1、清洁：每班后，必需擦拭装备各部位，及各传动件，工具柜、电气

柜去除铁屑灰尘，做到外表及死角无油垢，无锈蚀，床身无黄袍，机床四

周清洁洁净。

2、润滑：各油路断通，油标清楚，油位符合要求，机床擦后按规定注

油，机床开动前按规定检查各部位并注油。

3、整齐：工夹量具、随机附件，擦拭洁净，放置恰当位置，排列整齐。

4、安全：上班前检查各手柄位置是否正确，刀具装夹是否坚固，易松

动部位是否牢靠，电气部分有无破损及漏电，班后切断电源，装备防护设

备必需安全无损坏，安全爱护装置要灵敏牢靠。

第十二条三个月装备进行一次一级保养，以操为主，修理员为辅，对

装备进行局部解体清洗。十二个月进行一次二级保养，以修理员为主，操

为辅对装备进行全面清洗。部分解体检查和局部修理，更换部分易损件，

保证机器正常运转。

第十三条中心装备的修理和二保计划，曰分管主任布置下达计划。

第十四条每次装备修理后，由资产员、修理员和操验收，同时修理人

员作好记录，资产员作好工作量考核统计。

第十五条备件由仓库建帐保管，办理领月手续前方可发放。

第十六条修理人员建立修理记录，资产员定期检查记录。

配件管理制度6

一、总则

1、制定目的：为提高仓库整体管理水平，标准仓管日常管理行为，特

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制定本规定。

2、适用范围：有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。

3、权责单位：

（1）公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。

（2）室负责本规定制定、修改、废止的批准。

二、物料入库管理规定：

1、外协外购件入库：供应商送交物资时；由对应库管员依据选购计划

单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，经确认无误，物

料暂收与《申验单》移交检验员进行检验，合格品赐予入库。经验证不合

格的，通知选购部进行交涉或办理退货

2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行

核对确认，无误后进行物料接收。

3：成品入库：检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品

库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、

型号、数量等标识是否正确、标准以及外包装是否洁净等，符合要求的方

可入库。

三、物料领用管理规定：

1、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依

生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则赐予发放物料。

2、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、

批准后赐予发放。

四、物料退库管理规定：

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1、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次

填制《产品退货单》移交选购部核对签字。

2、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库，须按相关文件规

定程序办理物料退库手续。

五、物料盘点管理规定：

1、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。

2、定期盘点：停止一切活动对实货进行清点，主要是年终盘点。

3、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。

4、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。

六、定置、帐物卡管理规定：

1、定置：定容、定量、定位，并便利物料的进出库，依据物资的'不同

性质及a、b、c类物资的区分摆放。

2、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，按时将物料的出入库状况、

内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相全都，施行定期、不定期的仓储

物资的循环盘点或缺料盘点。

七、退货品管理规定：

成品库库管员负责退货入库工作，库管员应检查核对产品的品名、型

号、数量、批号等是否属实，销售部将退货清单及退货产品全都移交质保

部，依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。可以返修的由质保部开返

工单给制造部。

八、成品管理规定：

1、成品入库：依据生产计划单号、合格检验单、客户名称等相关内容

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进行成品验收，并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。

2、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行

核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。

九、物料的储存、搬运：

1、物料的储存：入库产品应根据不同的规格、型号、包装等分别摆放，

堆放须整齐、便利物料的出入库，并且堆高不得超过规定的要求。（货架

不得超过层高、地面堆放不得超过2米）保持仓库的清洁、光明。

2、物料搬运：仓管人员在搬运物料时;应采纳适宜的运输工具，轻装、

轻放防止物料损伤。

十、物料的安全保管：

物资储存时不得影响装备操作、通道出入、消防器具的紧急运用；遵

守物料的摆放要领，防止磨擦、倒塌，制定合理的储存计划。

H••一、先进先出的规定

1、在成品库与半成品库均采纳三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批

次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三

批次，即备用的那一批次。

2、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标

示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类

推第三批次用兰色来表示。

3、仓库员在出库的时分，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当

确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代

替第三批次牌。

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配件管理制度7

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材

料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立

相应的明细账、卡片；全部物料应根据类型及规格型号建立明细账、卡片；

财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、

逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必需严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生

的业务必需按时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据

的正确无误。按时登记台帐，保证帐物全都。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存

物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。必需定期对每种材

料的数量进行核对并记录，如有变动按时向领导反映，以便按时调整0

4、车间必需根据计划及仓库库存情况合理确定选购数量，并严格掌握

各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存

放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财

务人员。

二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；

拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入

库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的.数量、规格型号、合格证件等

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工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经

办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格

的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处

理。

3、收料单的填写必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与送货单

全都。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材

料入库合计金额必需与发票上的金额全都。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（出库时必需办理

出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主管（或其指定

人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务参谋开具的修理单或相关凭

证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状

况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入

卡、入帐。

2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,

各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

3、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进行相

应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批;隹后才

可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如

超期、受潮、生锈、或损坏等），应按时的用书面报告的形式向有关部门汇

报。

四、车间及工具管理

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1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕按时归还并登记工具运用情况。

车间内常用工具应妥当保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管

理。

2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行

处理。

3、车间内全部物品摆放应根据以划分的区域进行摆放，其区域不得显

现与之不符的物品。对废品要按时清理保持车间内的干净。

五、仓库管理员

应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发大事能按时处理和协

调，保证车间正常工作的顺当进行，严防以外事故发生。

六、仓库盘点流程

1、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核

生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货

实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘

结果进行复盘，显现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，

将《盘点单》打印提供应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对

各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经

复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打卬一式X份，由仓库主管、财

务主管签字，各执X份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓

库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报

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告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》

和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最终2天。

头天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参与盘点工作的人员必需认真负责，货品编码、单位必需标准统一；名称、

货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量，真实精确；肯定不答应重盘

和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于

盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实

物责任人要担当经济赔偿责任。

配件管理制度8

为强化本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、

堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。

一、人员素养

仓储管理应由仓管人员特地负责，仓管人员应具有相应的机动车配件

专业学问和销售业务技能，能够依据机动车配件的特点合理布置入库、出

库、堆码等工作，并熟知机动车配件的.存储条件和养护方法。

二、配件进仓管理

1、仓管人员依据《供货清单》（入库单）按时登录电脑账，并复核确

认。

2、仓管人员依据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件,

分别标识，并做好价格明示工作。

3、编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入

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座按时入账。

4、配件上架时应留意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或

替代号是否全都，并根据规定粘贴《配件经销质保凭证》。

5、堆码根据先进先出的原则。

三、配件发货管理

1、仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭

证后，当场交验签字确认。

2、发货时显现出库凭证与实际所发配件不符时，或者显现《配件经销

质保凭证》存在缺落、污损等情况，应按时核实改正。

3、发货时发现不合格品，应按时报告主管，并区分报管。

4、货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核

确认签名方可出库。

5、货物出库确认后要按时登记出库账目。

四、配件存储管理

1、依据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经

销质保凭证》完好状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。

2、物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应留意堆叠高度、外形、稳固

等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件

按时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。

3、在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确运用搬运工具。

4、针对配件、附件及辅料的不同属性，采纳恰当的方法防护（如：防

潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈

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蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完好状况，抽查记录填写在检

验记录上，发生异样情况应按时实行恰当的措施进行处理。

5、定期开展配件盘点工作，每月盘点一次，做好《配件库存报告》。

6、仓库要保持卫生、干净，仓管人员应做好消防安全工作。

7、危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。

五、《配件经销质保凭证》申领、运用

1、申领：根据交通行业管理部门规定，上报配件根本信息，领取相应

《配件经销质保凭证》。依据仓位号标准放在相应的仓位，并妥当保管备

用的《配件经销质保凭证》。

2、运用：根据交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴

在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。强化巡查，对发现的问题《配

件经销质保凭证》按时进行处理并重新粘贴。

配件管理制度9

一、目的

为强化仓库管理，保证库房标准、高效、有序运作，保障公司财产物资

安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需

求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司全部仓库，包括全部产品的管理。存放于仓库的物品参照

本制度执行。

三、内容仓库管理职责及目标

1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精确且符合质量

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管理、订单管理和财务管理的要求;

2、库房管理科学、有序，货物摆放干净、整齐，符合货物贮存和安全

管理的要求；

3、单据、管理有序，登记按时、精确。电脑入单按时、精确；

4、定期和循环盘点，按时查处差异，保证帐、物全都

5、按时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库

存资金占用；

7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员应具备的根本技能

1、娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、标准及操作程序；

2、熟识仓库管理制度及相关管理流程；

3、具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品；

4、具备肯定的质量管理学问和财务学问；

5、懂电脑操作。

五、收货验收

1、货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物产品、名称、

规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

2、产品进仓，必需采纳适宜的方法计量、清点精确。

3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

六、货物出仓

1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；外单位自

20

行提货，必需核对提货人身份及授权托付。

3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人

员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理

授权。

5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或

其授权人员批准并商定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需款待、

赠予等情况，需报总经理审批，并按时办理H库手续，并报财务备档。

七、产品堆码及库房管理

1、仓库应依据经菅的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理

规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好

明显标识。

2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,

小件物料上架定辂摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求按时整

理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且按时更新，摆放于对

应货物当眼明显位常。

4、仓库设备、用具、杂物，如清洁工具等，在未运用时应整齐地摆放

于规定位络，严禁占用通道或任意乱丢乱放。

5、现场（包括办公场所及库房）干净、洁净，如有废纸等废弃物或发

现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

21

八、安全防护

1、保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘

等工作。

2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放

络于符合安全管理要求的独立的库区。

3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料按时报复检。

4、未经答应，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得任意进出仓库。

提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，

确保仓库的安全。

九、单据及电脑数据处理管理

1、单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

2、电脑数据处理

每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月。

②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别情况（如下班后）需报

总经理同意。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应按时且日清日结地将收发情况登记

入手工帐。

十、盘点及对帐

1、仓库需依据产品重要程度及价值上下设定盘点频度，进行循环盘点。

原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。

22

2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间

为每月15号、30号。

3、盘点后按时将实物数与电脑数核时。如有差异应查证原因并按时跟

进处理。如属盘盈或不行防止的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调

整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任缺少时，则由仓库经管

人员负责赔偿。

4、仓库应按时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准（手

工管理的仓库暂以手工帐为准），发现对帐差异，应按时查证原因并予以

更正。如有损失或其他异样情况应按时报告财务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时

填报处理；

3、对已填报的呆滞、不良品应按时连续跟进直至处理完毕。

十二、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的、服务看法，客

户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不

亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及冲突应按时实行“沟通三步骤”进行良好

沟通直至问题解决。

十三、及移交

1、仓管，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写

23

明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对

失职造成的亏损，照价赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物；

②单据及经管的文件、档案资料；

③经管的操作装备、设备、工具及文具月品等；

④未了应跟进事宜。

十四、检查、监督与考核

财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监

督与考核。

职责

1、仓库组长：

（1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场

需求。

（2）制订仓库管理制度及人员分工。

（3）合理协调仓库收发货，确保帐、物全都。

（4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工

作。

（5）负责仓库报表的审核并按时上报主管。

（6）布置仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

2、仓管员：

（1）负责各产品出、入库管理。

24

（2）熟识所保管产品的特点、性能和爱护、保管方法。

（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物

相符。

（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。

（7）全部产品的出库必需告知仓管员，否则，显现异议由责任人全部

担当、

十五、工作流程：

产品入库一仓管员一财务登记

产品出库一仓管员、业务员共同确认

出库出库清单一仓管员确认一财务登记备份一业务员登记备份

配件管理制度10

1、范围

本标准规定了生产部电检班物资管理的炽责、管理内容与要求、检查

与考核。

本标准适用于黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司生产部电气检修班

备品备件管理工作人员。

2、标准性引用文件

以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。但凡注日

期的引用文件，其随后全部的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不

适用于本部分，然而，激励依据本标准达成I办议的各方研讨是否可运用这

25

些文件的最新版本。但凡不注定日期的引用文件，其最新版本适用于本标

准。

gb/tl.lX20XX、标准化工作导则

gb/tl5498X20XX＞企业标准体系、管理标准和工作标准的构成和要求

dl/t600X20XX＞电力标准编写的根本规定

电力工业发供电装备事故备品管理方法

物资管理方法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司

备品配件管理方法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司

黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准、管理标准（第一分册）

3、术语和定义

为保证发电机组的稳定运行，当装备发惹事故时，能在极短的时间更

换配件，使装备能恢复正常运行，装备所需的配件即是我们要储存的备品

备件。以保证发供电生产。

4、管理职责

4.1、班组要搞好备品配件的管理工作，是保证安全生产、装备检修及

缩短事故抢修时间，提高机组经济效益的一项重要工作。

4.2、班组要高度重视，认真落实责任制。把备品配件管理工作落到实

处。

4.3、班组要设有备品配件专责人。

4.4、负责怪品备件、图纸的相关管理工作。

4.5、帮助物资部门做好备品备件的加工订货工作。

5、管理内容与方法

26

5.1、物资定额管理：

5.1.1、班组技术员要按照电力部《电力生产装备事故备品配件管理方

法》结合本专业所管辖的装备运行状况及检修经验，编制班组备品配件储

藏定额（定额中包括事故备品配件定额及常用易损件定额）。班组要建立

事故备品配件储藏定额及台帐。

5.1.2、依据备品配件定额的标准进行备品配件的储藏工作。同时建立

本班组备品配件台帐。将本班组物资库储藏的备品配件分门别类的一一登

记入帐。

5.1.3、备品配件的储藏要经班组技术员进行质量验收。主要备品配件

的储藏要经专业主管验收后进行储藏。对不合格产品应按时返厂，备品配

件要依据出厂合格证和实验报告做好交接实验，同时做好记录。

5.1.4、已储藏的备品配件要有卡片。卡片包括：装备标志、技术标准、

检修记录、实验记录°做到随时好用°

5.1.5、备品配件的保管实行集中与分散的原则来进行储藏。大型备品

配件集中存放在物资公司库或分场仓库。小型备品配件放在班组仓库。

5.1.6、班组应设有备品配件台帐、消耗统计台帐，要标明物资名称、型

号、规格、储藏定额、入库时间、数量、存放地点、验收人、出库时间、消

耗部位、数量及备品配件出厂合格证。

5.2、配件加工管理

521、每月20日前班组技术员依据装备运行及检修状况，提出配件加

工计划，并经专业主管专工审核后报物资部。

5.3、电机的修理管理

27

5.3.1、电机修理，由于技术、装备条件等原因，分场内部不能担当时，

送外单位修理，要在分场进行登记。送电机厂修理也要在分场登记。电机

修理后取回要有电机修理报告。包括检修及实验报告。同时分场要登记验

收。

532、电机部件外单位修理完毕，验收合格后，在条件答应情况下2天

内必需组装、试转完毕，到达备用条件。

5.3.3、建立健全备用电机台帐，按时进行检查实验，备用时间、实验时

间、实验人、检查时间、检查人、出库时间，对备用电机应进行编号管理。

5.4、物资运用管理

5.4.1、依据储藏定额的标准，班组技术员要适时的提出备品配件计划，

逐级上报，保证有充足的.备品备件储藏。

5.4.2、由班组技术员负责怪品、配件的统计和登记工作，以便按时提

出计划购置或加工。对已储藏的备品配件技术人员要常常检查，防止诱蚀、

损坏、丧失。

543、由班组材料保管员负责材料消耗统计台帐的填写，要求按时、

精确。对消耗的材料要按时通知班组技术员或班长提出计划购置。

5.4.4、检修、安装、开工前，工作负责人负责、材料保管员协作，将工

作所需用的备品、配件准备齐全，并认真检查是否好用。

5.4.5、备品、配件应按定置管理图摆放，做到整齐、美观。

5.4.6、对备品、配件应按规程规定定期进行预防性实验，保证其处于

良好状态，随时好用。

547、备品、配件专贲人应熟识有关备品、备件的用途和保管常识（如：

28

备品、配件的存放环境、防震、放置方法，防止阳光直射、枯燥、通风良好

等）。

6、检查与考核

6.1、对备品备件管理因人员过失，没有到达备用条件而影响装备正常

运行，考核当事人50-200元。造成严峻后果的按厂部考核标准严格考核。

6.2、专'业每季度对各班组备品配件管理工作要进行检查，发现问题,

考核技术员20XXX元。

6.3、对由于缺少备品配件而影响装备正常检修进度考核班组技术员

20XXX元，班长20XXX元。

6.4、对由于备品配件提报不按时，装备缺陷得不到按时处理或消退,

考核班组技术员10X507E,班长10X507EO

6.5、对于班组没有备品配件台帐、消耗统计台帐，备品配件存储不当，

造成损坏的班组考核保管员10XXX元。

6.6、对于加工件不按规定时间提报计划，而影响机组大、小修正常开

工或检修进度，考核班组技术员或班长20XXX元。

6.7、本标准的执行情况由经营计划部负责检查与考核。

配件管理制度11

为了强化配件及材料的管理，提高经济效益。特制订如下管理制度：

一、自觉各项管理制度，主动学习业务学问，定期组织业务培训，仓库

严禁闲杂人员入内。

二、配件部要按时保证个理，修理所用各种配件，同时还要按时组织

对外部门和对外各种配件，中心内修理所用的配件，选购员必需在半天内

29

完成，附近地区的当天要完成，超过一天，扣罚50元。

三、配件部要建立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。

选购要有计划性，防止库存积压，工具选购，总成件的选购要经经理审批。

但凡修理选购造成积压的，要追究责任。

四、配件选购要有固定性网点，因固定网点货，可到其它点进货，价格

不能偏高。价格高于固定网点的，先恳求报价，经同意方可购置。

五、严格进货检验手续，全部选购回来的.配件，进行必要的核对数量、

价格、质量，特别防止假货入库，发现假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要填领料单，由仓管员填写，领料人签名，总成价值较

大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必需《发料单》上签

字，仓管人员凭领料人签订前《发料单》按时登记库存帐，发料员应与领

工单核对D

八、严格执行交旧部件制度，新旧同时交回厂部，旧件必需填上号，贴

上标签交回车主。

九、对保修车辆，大修车的量要施行定量修理，大修车无油最多10公

斤，试车汽车最多10—20公斤，机油1—2升，砂布4张，锯片2条，发

现多领，要追究责任。

十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐卡物相符，月底要做

好进、存销售表，一季度要盘存一次。

十二、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—

50元，造成损失的全部由个人担当，一月内连续显现二次的调离岗位，情

30

节严峻的予以除名。

配件管理制度12

车辆修理配件管理制度

一、遵守车辆修理配件有关管理法规，健全修理配件管理机构，落

实配件选购、检验、保管、运用规定，保证更换配件品质，提高车辆修

理质量。

二、标准修理配件选购管理、施行修理配件择优选购、合同选购，

公示修理配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。

三、完善修理配件入库质量管理。入库修理配件按规定程序实施检

验，按时处理积压、损坏、过期修理配件和修理材料。

四、强化车辆修理配件仓库管理。施行库存配件分类存放、摆放整

齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。

五、强化修理配件领用手续。施行操作人员申请，班组确认，调度

审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。

六、强化旧件修复管理。对修复的旧件运用或安装须经车主同意，

办理相关手续，装配前、后须经检验员检验。

七、建立修理配件管理监督机制。定期对配件选购、检验、保管、

运用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高

修理配件管理水平，保证车辆修理质量。

配件管理制度13

为了强化配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：

1、自觉遵守各项管理制度，主动学习业务学问，定期组织业务培训I,

31

坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午、星期日布置人员值班，仓库

严禁闲杂人员入内。

2、配件部要按时保证修理车间修理所用各种配件，同时还要按时组织

对外销售，和对外的各种订货。

厂内修理车间所用的配件，市内能选购到的必需在半天内完成，附近

地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

3、配件部要建立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。

选购要有计划性，防止库存积压。工具选购，批量进货，总成件的选购要

经总经理审批，但凡盲目选购，造成积压的，要追究责任。

4、配件选购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的，

价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意前方能购置。

5、严格进货检验手续，全部选购回来的配件，进库时必需核对数量、

价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。

6、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较

大的配件要有厂部审批手续。

7、仓库员在发料时，应填写《发料单》，领料人必需在《发料单上签

章》，仓库凭领料人签证的《发料单》按时登记库存做帐，发料应与派工单

核对。

8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件必需编上号，贴上标签交

回车主。

9、对二保车、大修车的消耗量要施行定量管理，发现多领、冒领要追

究责任。

32

10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价

的、除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。

11、零配件及材粒进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要

做好进、存销核算表，没季度要盘存一次。

12、要严格执行工具管理制度、保管好各种工具和装备。

13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-

50元，造成损失的全部由个人担当，一月内连续显现三次的调离岗位，情

节严峻的予以除名。

配件管理制度14

一、申请拟定

1.申请的拟定由各工厂装备科长负责。日常修理用配件每月集中申请

一次。重要装备易损件申请应确保库存配件数量至少满意两个更换周期或

两个月的用量。

2.各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件

申请数量最多不超过三次修理用量，最大备用时间不超过三个月，运用数

量较少、需要生产厂家特地制作的装备易损件备用周期最大不超过一年。

3.全部配件申请时必需注明配件的通用名称、规格型号（或具体测量数

据）质量（或运用寿命）要求、申请时间、计划运用时间、库存余量。关键

零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。4.选购费用较

高（一次费用超过20XX元）的装备配件或装备改造申请，应单独立项申

请，不应当列于月度申请之中。

二、申请审批

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1.月度申请必需于每月的28日前提报。由工厂装备科负责人确认署名

后，分别送交工厂厂长及装备部检查签字，再由事业部总经理签字批准后

交于选购科检查、选购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，选购部

门有权退回申请。

2.应急申请可以由装备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字检

查后，由选购科部门购置。

3.财务部门每月将装备配件库存情况报表提供应装备部，以便装备部

结合库存情况对各单位的申请进行检查。4.装备部每月对闲置的装备、设备

进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便按时对部门申请进行合理检

查和调配装备、设备得到最大限度的利用，削减资产闲置。

三、配件选购

1.装备配件的选购必需由选购部门完成。选购部门在接到部门申请7日

内必需按时将选购物品选购入库，不能按时完成的选购任务应按时与运用

单位协调解决。

2.配件供应商提供的全部配件必需满意申请要求的各项数据、技术指

标标准，否则装备部门将不予验收并通知选购部门另行处理。

3.工厂装备科不得私自与供应商联系选购任何物资或外协修理、改造

任何装备。

4.选购部门在选购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求

有疑议时，应按时与申请单位协调落实。

5.选购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价比照后

认为可以提供性价比更合理的新型配件时，应按时与配件运用单位负责人

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进行沟通、商量，在征求同意的基础上进行试用性选购。

四、配件入库

1.选购回的零部件必需按时通知运用部门负责人布置专人进行质量检

验。库管人员在配件验收合格并签字认可前方可赐予办理入库手续C

2.未经验收、验收不合格或不符合公司其