质量管理制度手册

质量管理手册

受控编号:HZMHZD3

编制：

审核：

审批：

状态：

7月10日发布7月10日实行

荷泽名合食品科技有限公司

目录

1.颁布令--------------------------------------------------------4页

2,质量安全负责人任命书------------------------------------------5页

3.公司质量安全目的---------------------------------------------6页

4.各关于部门及人员质量安全职责、权利、义务-------------------7-9页

5.经理职责、权利、义务--------------------------------------10页

6.质量管理者职责、权利、义务-------------------------------11页

7、生产管理者职责、权利、义务---------------------------------12页

8、供销管理者职责、权利、义务---------------------------------13页

9、原辅材料、食品有关产品采购、验证记录管理制度--------------1475页

10、生产过程安全控制制度-------------------------------------16T9页

11.生产过程质量管理制度------------------------------------20-22页

12.生产过程质量考核办法-----------------------------------23-24页

13.生产加工过程产品质量防护制度-------------------------------25页

14.食品、食品有关产品运送过程质量防护制度--------------26页

15.产品出厂检查记录管理制度-------------------------------27-28页

16.不符合状况管理制度-------------------------------------29-30页

17、不安全食品召回管理制度-----------------------------------31-33页

18、消费者质量投诉受理制度-----------------------------------34-35页

19、从业人员健康查体管理制度------------------------------------36页

20、原辅材料验收管理制度----------------------------------------37页

21.贮存管理制度--------------------------------------------38-39页

22.生产设备、设施管理制度----------------------------------40-41

23.检测计量器具管理制度-------------------------------------42页

24.产品质量检查管理制度----------------------------------43-45页

25.从业人员食品安全培训制度------------------------------46-47页

26.食品安全风险监测信息收集制度--------------------------48-49页

27、公司食品安全事故处置方案---------------------------------50-51页

28、文献管理制度---------------------------------------------52-53页

29、核心控制点管理制度------------------------------------------54页

30、卫生管理制度---------------------------------------------55-57

31.食品标签标记检查制度---------------------------------------58页

32.化验室管理制度------------------------------------------59-60页

33.质量目的考核办法---------------------------------------------61页

34.工作服清洗保洁制度-----------------------------------------62页

35.清洁消毒制度-----------------------------------------------63页

36.防止异物污染管理制度---------------------------------64-66页

37、废弃物存储和清洁、清除制度-------------------------------67-68页

38、生产设备、设施清洗、保养管理制度-------------------------69-71页

39、记录管理制度---------------------------------------------72-74页

40、虫害、鼠害控制制度---------------------------------------75-76页

41.防止化学污染管理制度-------------------------------------77页

42.抽样、留样和样品管理制度-----------------------------------78页

43.食品添加剂和加工助剂管理制度-------------------------------79页

44.星号项目检查筹划-80页

颁布令

编号：IIZMHZD—01

为了加强公司质量管理，提高公司质量管理水平和食品质量安全水平，按照

《食品安全法》等法律法规规定，本公司按照国家质检总局食品生产允许审查通

则（）最新规定建立健全了一系列质量管理制度，制定了《质量管理手册》，自6

月1日初次颁布实行。

本手册是公司质量管理制度规范性文献，是指引、规范公司原材料采购验证、生产过程控制、产品出厂检杳

与人员、生产设备管理大纲性文献和行动准则，也是公司对所有顾客承诺，全体员工必要遵循执行。

食品安全管理制度应与本公司生产规模、工艺技术水平和食品种类特性相适应，并依照生产实际和实行经验

不断完善食品安全管理制度。

总经理签字:

荷泽名合食品科技有限公司

公司盖章：

7月10日

任命文献：编号：HZMHZD-02

荷泽名合食品科技有限公司

（）01号

关于任命闫忠银同志为质量安全工作负责人

及明确关于人员职责告知

为了贯彻执行本公司质量方针和实现质量目的，加强对质量管理体系运作领

导，提高质量，特任命魏显升同志为本公司副总经理，负责本公司（全面管理工

作）。闫忠银同志为本公司质量副经理（质量安全工作负责人），负责本公司质

量安全工作；马照栋同志为本公司生产副经理（生产管理者），负责本公司生产

管理工作；张换杰为本公司供销副经理（供销管理者），负责本公司供销管理工

作；质检科为本公司质量管理机构，负责全面质量管理工作，下设化验室，负责

科学公证地进行产品检查，具备独立行使产品检查、产品放行或拒收权力，不受

仟何部门或人员影响。生产科为本公司生产管理职能部门，履行本《质量管理手

册》中其质量安全管理制度中有关章节规定。

本公司机构设立及其组织关系按质量管理制度中治理机构图执行。

为了保证本公司质量管理体系有效运营，保证产品质量，满足顾客规定，特任

命如下人员为各职能部门负责人，行使质量管理、检查、生产、采购和销售职责,

详细职责和权限见本公司《质量安全管理制度》。

质量副经理（质量安全工作负责人）：闫忠银

生产副经理兼科长（生产管理者）：马照栋

供销副经理兼科长（供销管理者）：张换杰

配料水解决岗位操作工：李风娟

机械灌装岗位操作工：王卫

CRP清洗消毒杀菌岗位操作工：李宪青

质检科科长：李文忠

化验员：张欣张春燕

办公室主任：马莉

荷泽名合食品科技有限公司

公司盖章:

7月10日

公司质量安全目的

编号：HZMHZD—03

坚持质量安全第一质量方针，视质量为生命，以质量求生存，以诚信求发展,

以市场为导向，以顾客满意为目，坚持走质量效益型道路。公司经理组织并策划

在本公司质量安全目的，并把质量安全目的进行分解至各部门，组织定期对质量

安全目的进行考核评审，保证质量安全目的适应性。

1.产品一次交验检测合格率不不大于98%；

2.产品出厂合格率100%；

3.原辅材料进公司合格率100%；

4.顾客满意率295%,并应逐年提高。

关于各职能和质量安全目的如下：

质量安全目的分解表

部门目的考核周期

检查结论对的率100%;检查及时率100%;检查设

化验室每季度

备完好率100%；检查设备计量检定合格率100%。

建立原料、辅料、包装材料合伙供应商，供应筹划完

毕率100%；原材料、包装材料合格率100%；服务

供销及时周到，客户满意率395%；反馈各方面信息，精每季度

确率95%；产品调运及时，精确率100%。

制定工艺流程图参数无差错;严格按照生产工艺操作

规程组织生产，严格工艺纪律，工艺参数执行率

生产100%；每月不合格品数不大于1%;100%完毕生产每季度

筹划和其她经济指标。

产品一次父验检测合格率不不大于98%；产品出厂

质量每季度

合格率100%；原辅材料进厂验证合格率100%

文献发放及时率100%;员工培训考核合格率96%；

办公室每季度

各种文献保存完好率100%;按筹划进行考核。

帐卡相符，帐物相符，帐帐相符：收、发精确率

100%。日清月结，无差错，库存物质分类码放，标

仓库每季度

示精确率100%。

生产筹划完毕率100%,工艺及参数执行无差错。

车间每季度

考核由经理组织质量副经理、生产副经理、供销副经理、质检

注科、办公室人员等进行考核，考核成果与工资、奖金挂钩

各关于部门及人员质量安全职责管理制度

编号：HZMHZD—04

1质检科职责、权限

1.1负责公司产品出厂质量检查工作和抽样工作，组织实行原辅材料、半成品、

最后产品验证、检查工作，对出厂产品质量负责；

1.2负责产品出厂检查，产品出厂检查率10(%批批检查，成品一次性检查合

格率98%以上，产品出厂检查合格率达到100%检查成果精确率99%以上，出厂检

杳记录100%符合规定：

1.3负责计量管理工作，负责公司计量器具周期检定和计量检定台账建立工作，

保证公司在用计量器具计量检定合格率100%,实验室检查仪器100%在检定有效期

内使用；

1.4负责公司产品执行原则、检查办法原则100%最新有效，需要制定公司原则时,

及时按规定进行制定、备案；

1.5协助公司质量安全负责人组织召开质量分析会，及时将生产过程质量信息、

顾客反馈信息，传递到关于负责人和部门；

1.6对生产方无法提供质量合格证明原辅材料，负责100%检查，负责生产过程

质量核心控制点半成品检查率90%以上；

1.7负责不合格品辨认，并跟踪不合格贫解决成果，负责纠正防止办法实行及

验证工作；

1.8负责本厂技术文献管理工作，负责原辅材料、成品执行原则、检查办法原则

与半成品质量原则、公司原则确认与制定，协助制定成品生产操作规程，并监督

检查其执行状况；

1.9保证各类质量报表精确性，负责保管产品检查报告、原始记录及原辅材料验

证、检查记录；

1.10负责公司质量质量管理工作，负责质量体系贯彻执行，负责原辅材料质量

验证工作，保存原材料验证材料和验收记录。

2供销科职责、权限

2.1负责编制物资采购筹划，经公司负责人签字批准后实行，掌握物资信息，

保证合理库存；

2.2负责采购食品原材料、食品有关产品索证（营业执照、质量合格证明，或

及生产允许证）工作，目100%索证，负责采购清单和验证材料保存：

2.3负责按照经批准采购筹划进行生产用原辅材料采购、储运工作，保证生产任

务完毕；

2.4按质检科提供质量原则进行采购，对采购产品质量严格把关。

2.5依照市场状况编制产品销售筹划，完毕产品销售任务；

2.6负责辨认顾客需求和盼望，对顾客订货规定进行评审，并负责与顾客进行

沟通；

2.7负责产品搬运、防于1和交付工作，负责车辆运送、产品储存安全管理工作；

2.8做好产品售后服务工作，及时收集顾客意见，解决顾客投诉或抱怨，负责

视状况为顾客采用退货、换货、重新加工等方式解决，消费者投诉解决率100%,消

费者投诉解决满意率95%以上，做好顾客投诉记录；

2.9产品销售实行销售台账制度，销售产品在销售台账登记率100%;

2.10负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质

量和开发新产品提供信息。

2.11负责入库原辅材料100%通过验证、检查合格，验证、检查不合格或未经验

证、检查原辅材料不容许入库；

2.12保证原辅材料、成品运送、贮存符合食品质量安全规定，定期清理库房，保

持库房清洁卫生；

2.13做好库存物资仓储安全管理工作，对原辅材料搬运、贮存和防护进行控制,

负责仓库环境、设施安全管理，保证产品质量不会受到损失；

2.14原辅材料耗用及库存状况每月上报一次，定期盘点向公司负责人报告。

3生产科职责

3.1负责本车间生产过程质量安全控制，对产品生产组织有效性和安全性负责；

3.2组织安排生产筹划实现，准时、按质、按量全面完毕各项生产任务：

3.3贯彻执行各项质量管理制度、工艺技术文献和原则，保证产品生产过程在受

控状态下进行，保证车间操作工人严格按操作规程进行生产操作，生产操作人员

精确生产操作率96%以上，负责填写生产过程质量控制记录；

3.4负责本车间设备、设施维护保养，按照设备管理制度和检修筹划，做好生产

设备寻常维护保养和检修工作；

3.5负责生产过程各工序半成品感官质量检查，负责生产过程质量控制，核心

控制点质量控制合格率100%,生产设备正常运转100%,产品标签标记、标注符合

《食品标记管理规定》、GB7718规定；

3.6贯彻实行良好生产规范规定，配备卫生管理人员，保证本车间生产设备、设

施、环境及个人清洁卫生，定期进行清洗消毒，对关于人员进行卫生安全教诲,

每年进行健康查体；

3.6负责本车间卫生管理，原辅材料、成品、半成品摆放整洁，做好标记，生产

废弃物及时清除；

3.7负责本车间浮现不合格品处置和纠正防止办法实行。

4办公室职责、权限

4.1负责本厂质量管理体系政务管理及部门之间协调工作；

4.2负责不安全食品召回制度实行，为顾客进行换货、退货、补充或修改消费阐

明，对召回产品采用补救、无害化解决或销毁；

4.3负责定期收集与公司有关风险检测与评估信息，制定食品安全事故应急处

置预案。

4.4负责拟定各岗位人员能力规定，编制培训筹划，经经理批准后组织实行；

4.5根据本公司实现质量安全目的需要，各岗位人员所必要能力需求，以及各

部门提出培训规定，综合考虑，统一策划，编制本厂培训筹划，报经理批准后实

行；

4.6《年度培训筹划》以外暂时性专业培训，由监管部门告知或公司有关部门提

出申请后，办公室协助组织；

4.7公司外出学习、培训人员，培训结束后，由办公室备案，将学习成绩证明记

入个人档案。

经理职责、权利、义务

编号：HZMHZD—05

1公司领导应具备一定质量管理知识和食品专业知识，有良好质量意识和组织

领导能力，理解产品质量法律法规关于规定，理解生产者产品质量责任和义务。

2负责贯彻执行国家关于方针和政策，制定和实行本公司质量方针和质量目的；

3负责建立与质量体系相适应组织机构，分派各部门质量职责和权限，为体系

运营配备充分资源，聘请各部门负责人；

4向公司内部传达满足顾客规定和法律、法规规定重要性，负责《食品安全法》、

《产品质量法》和《食品生产公司卫生规范》在本公司贯彻实行，对最后产品质

量负全责；

5批准各项管理制度，采用有效方式保证全体员工按文献规定执行，并组织关

于部门检查督促各种筹划和制度执行、贯彻状况；

6选取、配备食品安全专业技术人员、管理人员，并指定机构或人员建立保障食

品安全管理制度。

7从管理层中指定一名质量安全工作负责人，并明确其职责和权限；

8审批年度人员培训筹划、设备改造筹划、采购筹划和销售筹划；

9定期召开质量分析会议，研究制定质量改进办法，解决重大产品质量问题。

10对公司内部员工按规定进行奖惩;

11负责组织解决质量安全突发事件。

质量管理者职责、权利、义务

编号：HZMHZD—06

公司质量管理人员应理解食品安全基本原则和操作规范，可以判断潜在危险，采

用恰当防止和纠正办法，保证有效管理。

1质量安全负责人（质量副经理）职责、权限、义务

1.1质量安全负责人应具备高中或高中以上学历，熟悉国家质量法律法规，有很

强食品质量安全意识；熟悉本公司产品生产工艺流程、工艺布局，具备相应质量

管理知识和经验；身体健康，无传染性疾病，执有健康证上岗；有强烈责任心，公

正客观，善于沟通，能合理开展质量安全管理工作；

1.2负责公司质量管理工作，负责生产过程质量考核和原辅材料验收组织实行工

作，分管质量检查工作，贯彻质量第一原则，解决质量问题；

1.3负责质量管理体系建立和实行，并对实行状况进行检查考核；

1.4负责组织产品生产过程中策划、生产技术准备，审批工艺技术文献，组织实

行原辅材料验收、成品检查，对出厂产品质量负责；

1.5及时将生产过程质量信息、顾客反馈信息，传递给经理和关于人员；

1.6负责本公司质量技术管理工作，组织制定产品生产操作规程、作业指引书,

负责解决生产过程中质量技术问题和生产工艺改进;

1.7负责不合格品辨认、并跟踪不合格品解决，负责与产品关于纠正和防止办法

实行及验证工作；

1.8负责职工质量安全知识培训和质量技术文献发放管理工作。

2质检科长职责、权限、义务

2.1质检科长应具备一定质量管理知识及有关食品生产知识，熟悉产品质量法律

法规，明确产品质量责任和义务，理解技术原则规定。应具备高中或以上学历,

身体健康，无传染性疾病，工作认真负责，熟悉本公司产品和质量管理状况，有

较好语言、文字表达能力，能科学公正开展质量管理工作；

2.2贯彻执行国家关于质量政策、法律、法规、规章和我司关于规定；

2.3在质量副经理领导下，详细负责质量手册编制；

2.4负责监督、检查质量控制和质量管理职能实行；

2.5负责对我司质量管理体系运营关于数据记录、分析与反馈。

2.6负责质量检直_L作，负贡对不合格项跟踪验证_12作

生产管理者职责、权利、义务

编号：HZMHZD—07

1.生产副经理职责、权限、义务

（1）生产副经理应具备初中或初中以上学历，懂本公司产品生产工艺,

熟知食品安全生产知识和技术，具备本公司产品生产实践经验。

（2）协助经理贯彻贯彻关于法律、法规和政策；

（3）组织制定公司年度生产筹划，并监督实行；

（4）组织开展生产过程控制、产品开发、生产工艺改造等工作；

（5）组织制定生产设备、设施年度检修筹划，并报经理批准；

（6）对不合格产品纠正和防止办法贯彻状况进行监督。

2.生产科长（技术人员）职责、权限、义务

（1）生产科长应具备初中或初中以上以上学历，懂该产品生产工艺，具备该产品

生产技术，懂生产管理，有一定生产管理经验。

（2）负责组织制定生产操作规程、核心控制点作业指引书，组织解决在生产过程

中浮现技术性问题。

（3）在生产副经理领导下，制、修定公司年度生产筹划；

（4）严格按照生产筹划组织寻常生产，组织开展生产过程控制，保证产品质量稳

定；

（5）制定生产设备、设施使用、保养及维修筹划。保证生产场合环境卫生；

（6）采用不合格产品控制和解决办法，调查并纠正生产环节中浮现问题。

（7）负责生产场合环境卫生以及生产设备使用、保养及维修工作。

3.生产操作人员职责、权限、义务

（1）生产操作人员应身体健康，熟知本工序在生产过程中作用，能纯熟按照作业

指引书进行操作。

（2）定期进行健康查体，持健康证上岗；

（3）严格贯彻安全防护办法，进入生产车间要更衣、洗手；

（4）严格按操作规程从事生产工作，禁止违规操作；

（5）认真做好生产记录;

（6）及时检查设备运营状况，做好维护保养工作；

（7）做好生产设备清洁和加工场合环境卫生。

供销管理者职责、权利、义务

编号：HZMHZD—08

1.供销管理者（供销副经理、供销科长）应有初中或初中以上文化限度，具备

市场采购、产品销售实践经验，熟悉本公司产品和原辅材料市场行情，有较强沟

通、交际能力，工作认真负责

2.负责依照公司发展规划和产品销售状况制定原材料采购筹划，经审批后执

行；

3.负责领导公司物资采购供应、仓库管理、产品贮运工作，保证合理库存，满

足生产需求，并对所采购原辅料质量负责，；

4,受经理委托，有权依照市场、顾客规定变化，采用必要经营手段和方略；

5、依照公司发展规划和市场状况拟定产品销售筹划，保证产品销售，对因销

售不利，导致质量信誉下降负责；

6.负责采购原辅材料、食品添加剂索证和核算工作；

7、负责组织顾客、市场信息收集，传递工作，负责顾客满意状况调查；

8、如有批量定货，负责辨认顾客需求和盼望，对顾客订货规定进行评审，并

负责与顾客进行沟通；

9、领导售后服务，顾客走访，及时收集顾客意见，解决顾客投诉或抱怨；

10、负责原材料和产品搬运、贮存和防护进行控制，负责车辆运送、产品储存

安全管理工作；

11.收集顾客对产品需求变化，及时向经理提出开发新产品及产品发展方向；

12、定期盘点原材料耗用及库存状况，定期向经理作出报告；

13、做好物资仓储管理工作，对原辅材料和产品防护进行控制，负责仓库环

境、设施及安全管理，保证产品质量不会受到损失。

原辅材料、食品有关产品采购、验证记录管理制度

编号：HZMHZD—09

1目

为加强公司原辅材料采购规范化管理，保证公司能购到高品质低成本产品，从而

达到减少成本之目，选取合格供应商并对采购过程进行严格控制，保证供货商提

供物料满足食品安全规定，特制定本制度。

2合用范畴

合用于本公司生产所需食品原材料、食品添加剂、包装材料、容器、洗涤剂、消

毒剂采购时，价格之审核、下单、订购、验收等管理。

3职责

公司质量副经理负责制定所需采购物资质量原则或规定，对供货方提供生产允许

证、营业执照、质量检查报告等进行验证，并可对样品进行检杳和实验；

生产车间可以依照质量副经理提出工艺规定做小批量生产实验；质量副经

理负责对合格供方名单审批；经理负责采购筹划审核与批准，供销科负责

原材料采购筹划实行。

4工作程序和规定

4.1合格供方评价

采购前应及时收集信息填制《合格供方调查评估表》，内容涉及：供应商名称、

产品名称、产量、供货能力、生产资质证明、质量保证能力和供货状况等方面资

料，由主管人员汇总分门别类建立档案，供应商档案，涉及：营业执照、生产资

质证明、产品质量状况、价格与交货期等。

4.2对合格供方控制

4.2.1化验员可以对供应商供货时不定期进行抽样检查；

4.2.2供应商每批次供货如产品质量不合格，按本公司《不符合管理制度》执行,

如交货期、交货数量等没按合同进行时，可由采购人员对供应商提出警告，严重

时解除供应关系。

4.3采购筹划实行

4.3.1对重要原材料、食品添加剂、包装材料采购，由采购部门或人员依照生产

需求量和库存状况制定采购筹划，注明品名、规格、数量、质量规定等报经理批

准。在《合格供方名单》上选取供应商，并与之获得联系，贯彻采购筹划；

4.3.2重要原材料采购时，应尽量订立“采购合同”，明确品名、规格、数量、

质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等。

4.采购产品验证

4.1每批采购原辅材料进厂区，采购人员应及时告知公司质量副经理，质量副

经理、质检员按照本公司关于规定进行验证、检查验收，必要保证进货100%验证

或检查，以及验证或检查合格率100%;

4.2一方面要进行食品标签标记检查，要保证进货标签标记符合GB7718、

GB28050、国家质检总局《食品标记管理规定》规定；

4.3验证原辅材料时，要向供货方索取生产商营业执照复印件、与所购原辅材料

同批次相应质量合格证明（检查报告等），采购原辅材料、包装材料属于国家实

行生产允许证管理产品，还要索取有效其产品生产允许证复印件，进行验证；

4.4对供货者无法提供有效质量合格证明文献食品原材料，公司应依照有关食

品安全原则进行自行检查或委托检查，并保存好检查报告记录；

4.5进货验证时，对供应商名称、产品名称、规格、数量等与实际状况进行核对,

保证生产使用原辅材料与进货查验记录一致；

5采购原辅材料入库。

5.1采购原辅材料经验证、检查合格后方可入库，并对其数量、规格、品种进行

核对、登记，有无运送损坏，做到帐、物相符，采购原辅材料入库后，按品种分

别堆放整洁；

5.2对于经验证、检查合格原辅材料，仓库管理人员核对无误后办理入库手续；

对经验证、检查不合格原辅材料，保管员有权回绝验收入库；

5.3不合格原辅材料不容许投入生产使用（让步产品除外），对特殊状况下先入

库后检查产品，仓库要做出待检标记或单独存储，经检查、验证合格后，方可正

式入库。不合格原辅材料、产品按《不符合状况管理制度》执行。

生产过程安全控制制度

编号:HZMHZD—10

为对产品生产过程进行有效安全控制、做好安全防护，保证生产作业按规定操作

规程和程序在受控状态下进行，保证产品质量安全。本制度合用于本公司产品生

产过程各个环节、各种影响因素控制。

1生产副经理职责

1.1负责制定生产筹划，并按筹划组织生产，负责生产筹划贯彻，并对工序产

品质量负责；

1.2负责生产过程监督和现场管理；

1.3负责原辅料计量、发放；

1.4负责向生产车间下发工艺文献、告知开始生产等；

1.5负责收集生产信息并反馈给质量安全负责人，便于产品质量改进；

1.6负责生产设备管理，负责水、电供应；

1.7负责生产车间设备维护和保养；

1.8负责生产过程中工艺参数监控，按操作规程、原则规定进行操作控制；

1.9负责按规定把生产出产品分类后转入下一道工序（入库）；

1.10贯彻执行公司卫生规范，做好设备、设施清洗消毒消毒和环境保持。

2质量安全负责人职责

2.1负责生产过程中核心过程、特殊过程监控；

2.2负责制定各种工艺技术规定、工艺规程等工艺文献，并监督实行；

2.3负责生产过程产品检查，卫生规范规定、质量管理规定监督考核；

3.生产筹划控制

3.1生产副经理依照市场状况等制定生产筹划，报经理批准后，告知各负责人

做好原材料、辅料、设备等各种准备；

3.2生产车间依照生产筹划合理安排生产，做到均衡生产；

3.3生产筹划依照市场规定和销售状况可由生产副经理进行调节，车间配合做

好调节工作。

4生产准备控制

4.1质量安全负责人负责制定产品《生产操作规程》、《核心控制点作业指引书》

和《原材料质量验收原则》等文献，经批准后发给关于负责人和车间操作人员执

行。

4.2生产副经理依照筹划安排和工艺规定告知生产车间领取原辅材料，由仓库

管理人员负责发放。

4.3车间操作人员对送至现场原、辅材料质量、数量确认后，投入生产。

5生产过程控制

在生产过程中，要有效防止食品污染、损坏或变质，要做好生产过程中各工序控

制，生产工序分为普通工序和核心工序，除核心工序以外生产工序为普通工序。

5.1普通工序

5.1.1人员控制：

A.生产操作人员必要通过岗前培训，掌握本岗位操作要点、技能规定和安全

知识；生产副经理依照规定和工作需要对生产操作人员进行相应培训;

B.生产操作和检查人员每年至少进行一次健康查体，新进公司人员必要通过体检,

必要时进行暂时健康检查，有卫生监督机构颁发健康证明，凡患有有碍食品卫生

疾病者，必要调离生产加工、检查岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗；

.C.生产操作、检杳人员必要保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无关物品，

并且不得化妆，不得戴首饰、手表；..D.进车间必要穿着清洁工作服、帽、鞋，

出车间时脱掉工作服；..E.工作前要进行认真洗手、消毒。

5.1.2生产设备控制、工器具控制：

A.生产副经理依照《生产设备、设施管理制度》规定，组织人员对生产设备进

行巡回检查和定期检修，对设备进行维护保养；

B.各生产岗位操作人员负责及时清洗消毒机械设备、设施，除去其中滞留物料，

班前班后严格进行生产加工设备和工器具寻常工作，对生产设备进行卫生清洗消

毒；

C.对生产加工过程使用器具，与产品接触容器不得直接与地面接触，不同工序、

不同用途器具最佳使用不同颜色加以区别，以免混用。

5.1.3原辅材料控制：公司要使用经验证合格原辅材料，生产用水要经检查合

格，原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对与否符合规定，及时剔除不合格

原辅料，发现问题及时报质量安全负责人进行解决，及时采用相应办法；

5.1.4工艺过程控制：生产副经理依照产品《生产操作规程》、《核心控制点作业

指引书》和本规定组织生产，对生产过程实行监督控制；

5.1.5环境条件控制：

A.由生产副经理负责按公司《卫生规范》规定控制生产现场，保证生产现场环

境卫生满足规定，生产副经理协调水、电供应，满足生产工艺规定；

B.最大限度地消除老鼠、苍蝇、蟒螂和粉尘危害因素对产品卫生质量威胁；

C.保持公司区清洁，消除虫害汇集、孳生场合，定期对绿化带及排污区域进行虫

害控制；

D.加工现场不能采用药物灭鼠办法来进行灭鼠，可以采用捕鼠笼、粘鼠胶等办

法，也不能采用农药、杀虫剂灭蝇：..E.车间内原辅材料暂存处应清洁卫生、干

燥通风，不得污染；

F.生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运送工具应及时清清理，不合格半

成品及落地产品应设固定点分别收集解决；

G.班前班后必要对各个生产车间进行卫生清理，清除各种垃圾，保持生产车间

环境清洁、卫生；

J.生产车间与设施要有必要防鼠、防蝇办法，污水排放渠道保持畅通，废水不

得外溢;

H.生产设备、设施、容器、工器具清洗、消毒应有专门办法。

5.1.6化学药物控制

生产车间必要使用化学药物（食品级洗涤剂、消毒剂等），要专门设立可上锁存

贮间或存贮柜，由专人负责领用、保管、发放，并登记，化学药物要用明显标志

加以标记。

5.1.7生产过程检查

生产过程中要做好各个生产工序半成品检查，保证检查合格半成品才干转序。

5.2核心质量控制点控制

本公司饮料生产核心工序有：原辅材料验收、配料、杀菌、灌装，核心工序质量

控制要点要按照《核心控制点作业指引书》进行控制，此外，还应进行如下控制。

5.2.1操作人员控制：必要通过专业技术培训合格后方可上岗；操作人员严格按

工艺文献规定操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，保证符合规定规定，

浮现异常及时反映、解决；过程浮现异常，操作人员能解决，应当及时现场排除;

不能解决由车间带班领导报生产副经理解决。

5.2.2质量安全负责人对核心工序进行工艺指引，并按《核心控制点作业指引

书》和本规定中关于规定实行监控，保证产品质量。

5.2.3生产车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存储能产生异味物质，

对生产设备、设施、容器、工器具要定期清理、清洗消毒，不得留有滞留物料，防

止霉变。

5.2.4复合蛋白饮料配料：花生浆、白砂糖、水、食用香精、食品添加剂。

5.3生产工艺

水-水加辅料-原料调配-均质-杀菌-灌装封口-二次灭菌-晾凉-检查-包装-成

品-入库。

5.4生产过程控制记录

要做好生产过程中各种生产控制记录，对核心工序监控必要有记录。

生产过程质量管理制度

编号：HZMHZD—11

1目与范畴

为保证生产过程质量稳定，提高产品质量安全水平，提高生产效率，特制度本制

度，本制度实行范畴为原料投入生产经加工至成品。

2职责

2.1公司质量安全负责人为生产过程质量考核小组组长，负责组织生产过程质

量考核和评价，各部门负责人为考核小构成员，负责生产过程质量详细考核和评

价；

2.2采购和仓储部门负责提供质量合格、稳定原辅材料，保证原辅材料在运送、

贮存中质量合格、不受污染；

2.3质量安全负责人、化验室、生产部门负责人负责产品生产操作规程、核心

控制点作业指引书、产品质量原则等技术性文献制定、选用，质量安全负责人负

责对整个生产过程质量管理指引，化验室负责生产过程半成品和出厂成品检查工

作；

2.4生产部门负责按生产筹划组织生产，指引工人按照产品生产操作规程、作业

指引书进行生产操作，并负责生产设备维护保养和维修；

2.5销售部门负责产品交付和服务过程控制。

3生产使用原辅材料质量控制

3.1原辅材料仓库对经验证、检查合格原辅材料才干办理入库手续，不合格或未

经验证、检查原辅材料不许入库；

3.2原辅材料仓库要有防鼠、防蝇、防火、防潮、防霉变设施，不得与易燃、易

爆、有腐蚀性物品同库贮存，有贮存温度规定要有冷藏库；

3.3应定期对库房进行卫生清理，始终保持库房清洁卫生，物品分类、分区存储,

定期检查库存物品，及时清理变质、超过保质期或不再使用原辅材料；

3.4原辅材料在向生产加工车间运送过程中，应使用清洁卫生、专用运送工器

具、容器，途中应严防污染，运送工器具、容器应定期清洗消毒。

4生产加工过程质量控制

4.1人员卫生控制

4.1.1进入生产车间人员必要经关于部门健康检查，无传染性疾病，有身体健

康证明；

4.1.2人员应保持良好个人卫生，不留长指甲、长胡须、化妆、带首饰、涂指甲

油，要勤洗头勤洗澡勤换衣，头发不得外露，不随处吐痰，不在车间内吸烟、吃

零食；

4.1.3生产操作人员涉及质量管理人员进出入生产车间必要通过更衣、洗手消毒,

清洁工作服、帽穿戴整洁，通过更衣室进出生产车间，不得将工作服、工作鞋、

帽带出车间；

4.1.4进入车间人员遇下列状况之一时必要洗手:开始工作之前，上厕所后来，

解决被污染原材料之后，从事与生产无关其她活动之后。

4.2车间环境卫生控制

4.2.1公司应按照GB14881《食品安全国标食品生产通用卫生规范》规定配备车

间防鼠、防蝇、防火、防潮设施，有污水排放、通风设施，必要时有空气杀菌设

施；

4.2.2加工现场不能采用农药、杀虫剂进行灭蝇、灭鼠，可以采用捕鼠笼、粘鼠

胶、粘蝇胶等办法进行灭鼠、灭蝇；

4.2.3车间应通风干燥，不得堆放杂物，污水排放渠道应保持畅通，废水不得

外溢，定期清除各种垃圾，保持生产车间环境清洁，消除虫害汇集、孳生场合；

4.2.4生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运送工具应及时清理、清洗，不合

格半成品及落地产品应设固定点分别收集解决，化学药物应单独存储、专人保管；

4.2.5班前班后必要对更衣室、原辅材料暂存处、各个生产车间进行卫生清理；

4.2.6定期清理墙壁、门窗、地面、设备表面卫生，保证无油污、灰尘、垃圾，应

对生产设备、工器具定期清洗、消毒；

4.2.7生产设备、设施、工器具清洗、消毒要有专门设施和排水设施。

4.3生产操作控制

4.3.1公司质量负责人与生产副经理及办法技术人员应针对本公司生产设备、产

品生产状况制定产品生产操作规程、核心控制点作业指引书等工艺文献，化验室

要制定或拟定产品原则、检查办法原则等技术原则；

4.3.2生产操作人员应认真学习产品生产操作规程、核心控制点作业指引书等工

艺文献，对的操作生产设备，严格按照产品生产操作规程、核心控制点作业指引

书规定进行生产操作，严格控制核心控制点工艺参数，防止浮现偏差，认真填写

生产控制记录特别是核心控制点控制记录；

4.3.3生产设备维修人员应定期对生产设备、设施进行维护保养，发生设备故障

后应及时进行维修，保证产品生产时生产设备、设施正常运营；

4.3.4生产操作人员应对各自岗位生产设备、设施进行定期清洗消毒，不得留有

滞留物料，防止霉变，始终保持生产设备、设施清洁卫生；

4.3.5各生产车间、各岗位生产操作人员负责本车间、本岗位半成品质量检查，

对上一道、本道工序半成品进行外观质量、气味检查，发现异常及时向生产副经

埋、质量安全负责人报告；

4.3.6各生产车间负责人要定期对本车间各岗位生产半成品进行巡逻，公司生

产副经理要定期对各生产车间生产半成品进行巡逻，发现问题及时解决、报告，

公司质量安全负责人定期对各个生产环节产品质量状况进行巡逻，发现问题及时

分析因素、及时采用办法，需要进行检查与化验室人员进行抽样检查；

4.3.7化验室检查人员要定期对生产过程中核心控制点半成品进行抽样检查，

检查项目普通涉及感官、净含量等指标，发现问题及时报告公司质量安全负责人;

4.3.8通过化验员、公司质量安全负责人及车间有关人员检查、抽样检查，半成

品质量合格方可容许转入下一道工序继续生产加工，否则停止生产，按照不合格

品管理制度进行解决，不得进入下一工序；

4.4产品包装控制

4.4.1包装袋封口要符合产品包装生产操作规程，包装袋封口不得歪斜、破损，

不得有污迹；

4.4.2每袋产品净含量计量要精确，并符合产品标记明示规定，净含量偏差要

符合《定量包装商品计量监.督管理办法》规定，每箱内包装件数要符合明示规定:

4.4.3产品包装后为区别产品当前所处检查状态，以“合格”、“不合格”、“待

检”、“待定”作为检查状态标记，并在生产现场相应位置或检查记录上进行标记。

4.5产品贮存控制

按照公司《贮存管理制度》执行。

生产过程质量考核办法

编号：HZMHZD—12

1职责：质量安全负责人为考核组长，生产管理者、质量管理人员为小构成员，

负责生产过程考核与评价。

2人员卫生考核规定

2.1检杳岗位操作人员着装与否干净整洁与否按规定穿戴工作衣、工作帽，发现

不符合，依照状况扣1〜2分。

2.2检查岗位人员个人卫生，与否留长指甲、穿拖鞋、戴首饰，与否保持个人清

洁，勤洗头勤洗澡勤换衣服；发现不符合，依照状况扣1〜2分。

2.3检查岗位人员洗手消毒和工作中运作行为，进出车间时，与否按规定更衣、

洗手消毒，与否在车间内吸烟吃零食、吐痰等影响环境卫生行为；发现不符合，依

照状况扣1〜2分。

3环境卫生考核规定

3.1检查工作场合环境状况，与否与工作无关杂物、苍蝇、蚊子昆虫；材料及产

品摆放与否杓序；发现不符合，依照状况扣1〜2分。

3.2检查工作场合清洁消毒状况，与否按规定消毒办法和频次定期进行清洁和

消毒，发现不符合，依照状况扣1〜2分。

4生产设备运营状况考核规定

4.1考核设备操作人员与否按设备操作规程进行操作，对的使用。与否按规定对

设备进行维护和保养；消除异常；发现不符合，依照状况扣2〜3分。

4.2考核设备权限消毒状况，检查与否按照卫生操作规范规定，对所负责生产

设备周期性进行清洁消毒；发现不符合，依照状况扣2〜3分。

5生产操作考核规定

5.1考核操作员与否严格按照工艺文献和核心工序作业指引书规定进行生产操作,

与否对核心工艺参数进行严格控制，对操作者核心工序参数与否进行记录，与否

按规定规定对工艺参数进行检查，保证工艺参数符合生产规定。浮现工艺参数偏

差与否及时向主管人员反映。发现不符合，依照状况扣3〜5分。

5.2检查操作人员自检意识，询问与否熟懂得本岗位产品验收原则，对生产产

品与否积极进行自检，以检出不良品，当质量异常时与否及时向主管部门报告。

发现不符合，依照状况扣3〜5分。

6生产过程质量控制考核规定

6.1检查品管员与否按照规定进行过程检查，操作员自检合格产品与否存在不合

格隐患；发现不符合，依照状况扣3〜5分。

6.2综合考核岗位质量状况，考核期内与否浮现批量不合格或也许导致质量安

全事故隐患；发现不符合，依照状况扣3〜5分。

7考核评分及奖惩办法

7.1质量考核小组每月针对各个生产岗位每位员工进行一次生产过程质量考核,

并填写“生产人员质量考核记录”，各生产车间人员扣分共计分为该生产车间扣

分；

7.2考核根据为本制度5.2〜5.6条款规定，考核不作得分评分，只记录扣分评分

并汇总，奖惩以扣分总分为根据；

7.3针对每一条款，每一项违背一次扣1分；

7.4每个人每月扣分在2分以内，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分，每

扣一分罚款5元，扣分在5至10分，每扣一分罚款10元，罚款10分以上应重新

进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退；

7.5给公司导致经济损失，负责人负责补偿经济损失30%,导致重大经济损失,

除经济补偿外予以辞退；

7.6对考核过程中发现不符合项，负责人员和部门应及时采用纠止办法，如不

按规定进行整治，罚责任部门50元/项次；

7.8季度考核（持续三次）未扣一分员工，由质量考核小组提出，公司负责人批准

后，予以一次性100元奖励，年度考核未扣一分（持续12个月）员工，经质量考核

小组提出，公司负责人批准后可评为公司先进员工，予以一次性500元物质奖励。

生产加工过程产品质量防护制度

编号：HZMHZD—13

为加强食品生产加工过程中产品防护，保证产品质量不受损害、不受污染、不变

质，特制定本制度。

1职责：生产车间管理人员、生产操作工人、包装人员，是生产车间内半成品、

成品周转、运送负责人，对半成品、成品不受污染、质量不受损失负责。

2产品生产加工过程中质量防护

2.1生产车间生产操作人员应经健康检查合格，无有碍食品卫生疾病；

2.2生产操作人员必要保持个人卫生，不得化妆、戴首饰手表，工作衣帽穿戴整

洁，进出车间应洗手、更衣；

2.3各岗位操作人员负责定期清理生产设备、设施中滞留物料、班前班后严格进

行生产加工设备和工器具、容器、周转设施等寻常清理；

2.4对生产加工过程使用凡与产品接触工器具、容器、周转设施等，不得直接与

地面接触，不同工序、不同用途器具用最佳使用不同颜色加以区别，以免混用；

2.5生产车间、半成品暂存处应干燥通风，有防鼠、防蝇设施，污水排放渠道保

持畅通，废水不得外溢，最大限度地消除老鼠、苍蝇、蜂螂、粉尘、污水等危害

因素对产品质量威胁；

2.6加工现场不能采用农药、杀虫剂物进行灭鼠、灭蝇，可以采用捕鼠笼、粘

鼠胶粘蝇胶等办法；

2.7生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运送工具应及时清理，不合格半成

品及落地产品应设固定点分别收集解决;

2.8班前班后必要对各个生产车间进行卫生清理，清除各种垃圾，保持生产车

间环境清洁、卫生，车间现场禁止存储能产生异味物质；

2.9生产设备、容器、工器具需要清洗、消毒设施，车间需要排水设施；

2.10生产设备上也许直接或间接接触食品活动部件若需润滑，应当使用食用油

脂或能保证食品安全规定其她油脂。

2.11除清洁消毒必须和工艺需要，不应在生产场合使用和存储也许污染食品化

学制剂。

2.12食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定缓冲区

域或外包装清洁办法，以减少污染风险。

2.13盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品包装材料包装或容器，其材质

应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生规定。

食品、食品有关产品运送过程质量防护制度

编号：HZMHZD—14

为加强食品原材料、半成品、成品、食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂在运

送过程中产品防护，保证产品质量不受损害、不受污染、不变质，特制定本制度。

1职责

1.1公司原材料采购供应人员是食品原材料在运送过程中产品防护负责人，对

原材料运送不受污染负责；

1.2生产车间管理人员、生产操作工人、包装人员，是生产车间内半成品、成品

周转、运送负责人，对半成品、成品不受污染、质量不受损失负责；

1.3原辅材料仓库和成品库保管员是原辅材料和成品贮存质量防护负责人；

1.4产品销售人员是产品销售运送过程中产品防护负责人，对产品在销售运送

过程中产品不受污染负责。

2原辅材料、半成品、成品或包装材料运送防护

2.1食品原辅材料、成品等运送及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；

依照食品原料特点和卫生需要，必要时还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。

2.2食品原辅材料、成品等运送工具和容器应保持清洁、应定期清理、维护良好,

必要时应进行消毒，不得与有毒、有害物品同步装运，避免污染食品原料。

2.3生产加工过程中卫生检查应做好卫生检查记录；

2.4运送工具应备有防雨、防尘设施，该配备辅垫物、遮盖物必要配备；

2.5食品原材料、成品在装卸过程中也要保持清洁卫生、要轻装轻卸，避免发生

影响食品品质和损坏食品包装问题。

3仓储环节质量防护

仓储环节原辅材料和成品质量防护，按照《贮存管理制度》执行。

4半成品周转运送

生产加工过程中半成品质量防护，按照《生产加工过程产品质量防护制

度》规定执行。

5运送食品有关产品工具和容器应保持清洁、维护良好，并能提供必要保护，避

免污染食品原料和交叉污染。

产品出厂检查记录管理制度

编号：HZMHZD—15

为加强成品出厂检查工作管理，保证只有检查合格产品才干出厂，并做好成品检

查记录保管工作，便于质量追溯，特制定本制度，本制度合用于本公司出厂成品

检查和检查记录保管工作。

1化验室是公司产品出厂质量检查和监督专职机构，化验室独立行使检查职权,

不受任何人干涉，保证产品出厂检查工作独立性、科学性、公正性，检查人员对

产品检查成果负所有责任；

2检查人员应通过培训、考核合格，具备与本公司生产产品相适应检查能力，具

备法定规定资格证书，定期进行检查知识更新培训，纯熟进行检查操作、数据解

决；

3公司应按照生产允许证审查细则规定配备必备检查仪器，仪器精准度应能满

足检查工作需要，属于计量器具检查仪器应按照法定计量检定机构规定进行计量

检定、校准，检定合格后方可使用，有关辅助设备及化学试剂应完好齐备，并在

有效期内使用，化验室布局应合理；

4公司按规定配备检查仪器进行自行产品出厂检查，应按规定进行实验室测量

比对，建立并保存比对记录，比对检查成果异常，应查找因素，找出纠正办法，

分析局限性，整治提高；

5公司自行检查应建立和保存产品出厂检查检查报告、原始检查数据记录，内容

涉及产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行原则、检杳结论、检杳

人员、检查合格证号或检查报告编号、检查时间等记录。

6产品出厂检查根据是公司明示执行最新合法有效产品原则，检查办法原则也

必要是最新合法有效原则；

7公司出厂检查项目应与食品安全原则、产品原则、生产允许证审查细则等关于

规定项目保持一致，有一项不合格既判产品不合格，所有出厂检查项目合格方可

判为所检项目符合产品原则规定；

8公司对允许证审查细则中“*”号项目，委托有资质检查机构进行检查，订立

委托检查合同，严格按照委托合同对带“*”号检查项目，每年检查二次；

9公司应做到产品出厂批批检查合格，保证不漏检、不误检，做到批批检查，检

查数据科学精确，检查记录齐全；

10成品检查，必要在所有规定进货检查、过程检查均已完毕，成果满足规定规

定后才干进行，检查根据为公司明示执行合法有效原则，包装车间应及时告知化

验室进行抽样，检查人员应及时进行抽样，抽样数量应能满足检查需求，每批产

品样品均分为两份，一份用于产品出厂检查，一份作为留存样品备检，备检样品

保存期不得少于产品保质期；

11经检查合格产品，由检查人员出具合格检查报告，由质量安全负责人签字后,

加盖检查专用章，并签发产品质量合格证明；

12成品检查合格后由质量安全负责人告知成品库才可以发货，成品检查不合格

或产品没有检查合格证明，坚决不准出厂，仓库不准发货，并按《不符合状况管

理制度》规定执行；

13质量安全负责人每天对各生产线产品外观质量进行巡回检查，做好巡检记录,

随机发现质量问题及时通报生产车间负责人或工人，杜绝因整批漏检而浮现质量

问题。

14产品标签严格执行《食品标记管理规定》和GB7718、GB28050规定。

不符合状况管理制度

编号：HZMHZD—16

1概述

对不符合状况进行严格控制和管理，防止不符合状况再次浮现，保证不符合状况

不流入下道工序或出厂。

2职责

2.1质量安全工作负责人负责不符合状况管理。

2.2关于责任部门负责不符合状况纠正或采用纠正办法，化验室负责跟踪验证。

2.3生产车间负责对本车间发生不合格品采用纠正办法。

2.4其她有关部门配合控制。

3不符合范畴：

3.1一是“人/事”不符合，即管理工作偏离规定规定。工作不符合涉及管理工作

不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等不符合。

3.2二是“物”不符合，即产品不合格，涉及①采购原辅材料、包装材料、食品

添加剂等食品有关产品不合格；②生产过程中半成品不合格；③成品不合格；

4工作不符合解决办法

4.1定期由质量安全负责人召开质量例会，与质量关于管理人员参加。

4.2由质量安全工作负责人及各部门负责人以检查、考核、顾客走访、信息反馈、

接受投诉等方式来发现生产中、销售过程中浮现工作不符合和存在问题，并及时

报告，填写不符合告知单交给公司领导。对存在问题，寻找解决办法，制定纠正

防止办法。

4.3责任部门调查分析因素，明确责任，拟定解决办法并报领导批准。责任部门

针对不符合因素进行纠正或采用纠正办法，化验室跟踪验证。

4.4严明奖惩制度，对于不按操作规程导致质量事故、责任心不强导致质量事故

进行惩罚，对提高产品质量、减少损耗人员进行奖励。

4.5对外来检查人员提出问题及公司内部查出来问题及时性时研究，分析因素,

及时想办法，及时提出防止办法，并监督实行。

4.6应及时将各种工作中不符合状况、因素及解决办法、纠正办法等内容记录到《不

合格纠正记录》中，并归档保存。

5产品不合格解决办法

5.1产品不合格标记和记录

5.1.1不合格品由化验室负责鉴别、标记、记录并告知责任部门和报告领导。

5.1.2责任部门应将不合格品隔离存储并加以明显标志。

5.1.3质量安全工作负责人组织质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行

评审，分析因素，明确责任，拟定解决办法并报领导批准。

5.2采购物品中不合格品辨认和解决

5.2.1由化验员负责对采购物资按照《采购验收管理制度》进行验收，对化验员

确认不合格品，由化验员做出不合格品标记，放置于不合格品区。

5.2.2采购物品中不合格品解决办法：

对采购原辅材料、包装材料、食品添加剂等食品有关产品不合格普通采用如下办

法：（1）退货；（2）让步接受。

5.2.3采购严重不合格品由化验员将《进货验证记录》上报供销副经理，由供销

副经理组织退货。普通不合格品需做让步接受时，由供销副经理批准后，在原不

合格品上加注“让步接受二对重要物资，不容许做让步接受。

5.2.4生产过程中发现不合格品原料，应按5.2条款执行。

5.3对不合格半成品采用如下办法

对于过程检查中半成品达不到工艺原则，由化验室告知车间返工、调节或降级解

决，由操作人员及时采用纠正，保证生产正常运营。如浮现异常状况（颜色不正

常、有异味等）由化验室告知生产车间查找因素，做好标记记录，等待解决。认

真填写《不合格品解决记录》，完整保存。

5.4对不合格成品采用如下办法

5.4.1感观、理化、卫生指标与产品原则不符合不合格品，化验员要作好记录,

告知成品库隔离、标记，等待评审后要进行返工、报废等处置，对不合格项目从

该批产品中加倍抽样复检，复检成果仍有一项不符合原则，则拟定该批产品为不

合格品，并组织对不符合品评审，评审内容记录于《不合格品解决记录》。对包装

检查时发现以及质检员检查剔除包装不符合品，由包装工段直接返工解决。

5.4.2成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等待集中解决。

5.4.3责任部门针对不符合因素进行纠正或采用纠正办法，质量安全工作负责人

进行跟踪验证。不符合品返工后应重新进行检查。对于不符合解决，由化验室向

质量安全工作负责人报告状况，按规定由化验室做相应解决并且对解决要有明确

记录。

6有关记录《不合格品解决记录》《不合格纠正记录》，各种记录应记录规范，笔

迹工整，并归档保存。

不安全食品召回管理制度

编号:HZMHZD—17

为加强不安全食品召回管理，减少和避免不安全食品危害，保障公众身体健康和

生命安全，依照《食品安全法》及国家食品药物监督管理总局令第12号令《食品

召回管理办法》等法律法规、规章规定，特制定本制度。

1本公司生产加工、销售不安全食品停止生产经营、召回和处置，合用本制度。

不安全食品是指食品安全法律法规规定禁止生产经营食品以及其她有证据