家具厂工厂材料管理制度

——工厂材料管理制度第一章总则第一条为规范本厂各类生产材料、辅助材料、低值易耗品、机修及办公后勤物料的计划、申购、采购、验收、保管、发放、使用、退补料、报废全流程管理，合理利用物料资源，节约人力、物力、设备能耗，加快物料周转，严控生产成本，杜绝浪费、损耗、错领、乱用等问题，保障生产有序高效开展，提升企业整体经济效益，结合本厂生产实际，特制定本制度。第二条本制度适用于全厂所有部门、所有生产用料、辅助用料、维修材料、包装材料、办公用品、后勤耗材等各类物料的全过程管理，各部门必须严格遵照执行。第二章材料计划分工管理第三条各类材料计划编制分工如下：1、木材、板材、薄片、外包物料、油漆、包材、胶水等生产主材：由物控部负责编制材料计划；2、低值易耗类物料：由仓库负责编制材料计划；3、机修设备、维修类材料：由机修部负责编制材料计划；4、后勤物资、办公耗材：由行政部负责编制材料计划；5、临时申购物料、设备紧急维修等非常用材料：由各部门经理负责编制计划；6、生产辅助类辅料：由生产办负责编制材料计划。第三章材料计划审批管理第四条材料计划审批原则：严格依照用料标准、工艺标准、生产定额制定计划，最大化发挥材料使用价值，科学、合理、精准用料，杜绝超量计划、盲目申购、资源浪费。第五条审批权限划分1、一般性生产材料计划：由生产经理审批生效；2、后勤、办公类材料申购计划：由行政部经理审批生效；3、紧急、特殊临时申购材料：经部门主管审批后可直接采购，事后补齐全套手续。第四章材料采购管理第六条采购审批确认权限所有材料采购必须经对应级别管理人员确认后方可下单采购，具体权限如下：1、生产类材料（生产主料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：由厂长审批确认；2、后勤物资、办公用品：由厂办审批确认；3、紧急特殊材料：由总经理或常务副总审批确认。第七条紧急特殊材料定义：生产急需、设备抢修急需，按常规采购流程无法及时到厂，影响生产进度的物料。采购完成后，采购人员凭正规发票及申购单据到财务部办理报销手续。第八条标准采购流程1、生产主材、外包材料：物控制定采购明细及到货进度→生产主管审批→采购询价→董事会核价→采购下单→仓库收货、品管验收→采购跟进送货进度，仓库协助配合；2、机修材料、生产辅助用具：部门填写申购单→生产主管审批→采购询价→董事会核价→采购下单→仓库收货、品管验收→采购跟进到货；3、后勤、办公材料：部门填写申购单→厂办审批→采购询价→董事会核价→采购下单→仓库收货、品管验收→采购跟进到货；4、紧急特殊材料：部门填写申购单→总经理/常务副总审批→部门自行采购→填写报销单、附发票→财务审核入账、报销。第五章材料保管管理第九条所有采购到厂材料未发放前，统一入仓保管，仓管员负责仓库整理、分类、防潮、防尘、防火、防盗工作，确保物料存放规范、安全完好、账物相符。第十条标签、说明书、小件零星辅料等小额材料，经现场负责人签字验收后，可直接交由产线班组保管使用。班组需妥善保管，因保管不善造成短缺、报废、损耗的，由对应班组承担补料及责任。第十一条所有借用仓库物料，归还时必须保证完好无损、数量一致、无变质变形。因个人保管不善造成损坏、短缺、变质的，由借料人负责补齐物料并承担相应责任。第六章材料发放与领用管理第一节开单规范第十二条全厂材料实行凭单领料、无单不发制度，统一由仓库发放。特殊紧急情况直接领用物料的，使用部门必须及时补填领料单交仓库存档。第十三条领料单由物控统一开具，单据严禁涂改、增减、删减。必须清晰填写批次、产品名称、材料编号、规格、数量、单位，领用数量统一使用中文大写，确保数据准确无误。第十四条开单分类规范1、不同仓库物料、不同厂家主体包材不得开在同一张单据，同仓库不同品类主材禁止混单开具；2、木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材等主材，需分批次、分单件开单；砂纸、砂带等辅助耗材分批次、不分单件；低值易耗品不分批次、不分单件；3、新增辅助材料需经部门主管确认，物控合理开单；超标准、超定额领用，物控有权驳回拒绝；4、物控严格按照生产需求时间准时开单，保障生产衔接；5、样品提前领用物料，物控统一登记台账，批量生产开单时统一扣除对应用量；6、异常补料必须手续齐全，单据注明“补料”，区分人为责任、非人为责任；7、批量用料严禁重复开单、重复领料；8、木材领料按油漆颜色、结构部件、材质等级、计划用量精准开单，分级分类发放。第二节发料规范第十五条仓库严格执行见单发料，单据不全、信息不符、无审批手续一律不予发料。第十六条发料品类、规格、等级、数量必须与领料单完全一致，杜绝多发、少发、错发、混级发料。第十七条木材发料严格区分材种、等级、批次，严禁等级混淆、批次错乱。第十八条物控全程监控现场用料情况，现场存有富余库存物料的，及时回收退仓、登记入账，避免积压浪费。第十九条仓库选料、发料过程，品管同步配合验收、鉴定，确保物料品质达标。第七章材料使用与余料管理第二十条材料使用总体原则：物尽其用、合理用料、杜绝浪费，最大限度发挥物料使用价值，能用则用尽，杜绝高材低用、大料小用、无故浪费。第二十一条生产下料严格按照企划清单、标准尺寸、工艺要求精准下料，严禁随意下料、盲目用料。第二十二条余料改用管理规范1、批次生产产生的同材质余料，优先在3日内同进度产品改用使用；3日内无法用完的，7日内合理耗用或入库存档备用；2、改用后的正品余料分类摆放、挂牌标识，不同尺寸、厚度、材质物料严禁混放；3、无破损、无疤节、无腐朽的完好原材料，不得随意截短浪费；4、当班未改用完的余料严禁混入废料、边角料中；5、改料以瑕疵、破损、腐朽部位为基准，最大化保留完好可用料；6、本批次成品加工完成后，同批次不可用余料需同步通过改料、拼板、指接等方式二次利用，合格改料入库留存，用于后续生产。第八章退料、补料、换料管理第一节退料管理第二十三条退料分类：外包不良退料、内部工序不良退料、数据误差退料、正常余料退料、工艺改良节约退料。第二十四条各类退料流程1、外包退料：退料单位填单→部门主管签字→生产主管确认→品管经理确认→厂长审批→仓库对接退回外包厂商；2、工序不良退料（木工退木工、油漆退木工等）：品管鉴定确认后，直接退回上道工序，做好数据交接；木工退备料需填单注明原因、责任人、人为/非人为，逐级审批，追责整改；3、数据错误退料：填单、主管签字、生产主管确认、厂长审批，对失误责任人追责处理后退备料仓；4、正常余料退料：填单注明详情、主管签字、厂长审批后退备料仓；5、改良节约退料：填单、主管签字、生产主管确认、厂长审批后退备料仓。第二十五条退料时效要求1、常规外包退料：2小时内完善手续，8小时内完成退料；2、紧急外包退料：2小时内完成退货处理；3、内部工序退料以不影响生产为前提，批次余料需在下批次领料前完成退仓。第二节补料管理第二十六条补料时效：补料单据下达后即刻处理，外包补料半小时内完成询价、定价、下单、确认到货周期；内部补料8小时内处理完毕。第二十七条补料规范：木材补料需清晰注明材质、规格、数量、方量及补料原因，不同产品物料禁止混单补料，做到有据可查、责任清晰。第九章材料报废管理第二十八条报废原则：物料彻底损坏、变质、失效，无法满足生产使用标准，无二次利用价值，长期存放占用场地、影响生产的，可按流程申请报废。第二十九条报废审核：物料报废需先经部门主管核实损坏情况，查明原因；人为损坏的需追责处罚后再办理报废（已补料除外）。第三十条报废流程1、现场物料报废：部门填写报废申请→主管签字→生产主管审核→厂长审批→物控判定改用或报废处理；2、仓库物料报废：仓管填写申请→仓库主管签字→生产主管审核→厂长审批→物控处理。第三十一条报废物料处置1、判定有二次改用价值的：物控制定改用计划→生产主管审