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文档简介

进料不合格处理单单据定位：针对采购入库物料检验不合格场景，全程记录不合格物料信息、问题判定、处置方案、整改跟踪及闭环结果，联动采购订单、供应商档案、绩效考核，实现进料质量问题可追溯、可整改、可追责，杜绝不合格物料流入生产环节。核心要求：不合格物料需单独存放、明确标识，严禁未经审批擅自入库、使用或退回；处理全程留痕，处置结果同步更新供应商考核台账，形成质量管控闭环。一、基础信息栏处理单号填报日期____年__月__日采购订单号供应商名称物料编码物料名称/规格送货数量抽检/全检数量不合格数量入库批次号检验人检验日期二、不合格情况描述不合格项目□外观破损/变形□尺寸偏差□性能不达标□材质不符□包装破损□证件缺失□过期变质□其他：问题详细说明（附不合格照片、质检数据、对比标准等佐证材料）不合格等级判定□严重不合格（无法使用、存在安全隐患）□一般不合格（可返工/返修）□轻微不合格（不影响使用）三、处置方案审批处置方式（单选）处置细则责任部门/人完成时限□退货处理退回供应商，协商退款/补货，产生运费、损耗由责任方承担□返工返修由供应商/我方返工，复检合格后方可入库□让步接收不影响生产使用，经特批后降级入库，扣除相应货款——□报废处理无修复/使用价值，按报废流程处置，核算损失审批意见质检部门意见签字：________日期：________采购部门意见签字：________日期：________管理层审批签字：________日期：________四、整改与闭环跟踪供应商整改要求（要求供应商限期整改、出具整改报告、优化品控流程）整改期限____年__月__日前复检结果□合格，准予入库/继续合作□不合格，维持原处置方案损失核算运费：____元返工费：____元报废损失：____元合计：____元追责说明□扣除供应商货款□纳入绩效考核扣分□预警/暂停合作□其他：闭环确认处置完毕、整改到位、台账更新，经办人签字：________日期：________五、注意事项隔离管控：不合格物料需划定专属区域存放，张贴不合格物料标识，严禁与合格物料混放，杜绝误入库、误使用。数据联动：处理结果同步录入供应商绩效考核表，扣减相应分值；涉及退货、扣款的，对接财务、采购部门更新台账。凭证留存：本单、质检报告、不合格照片、整改报告、往来函件统一归档，作为后期对账、追责、供应商评级的依据。时效管控：严格按照处置时限推进，逾期未完成的需上报说明原因

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