自查报告医院廉洁自律自查报告

自查报告医院廉洁自律自查报告为深入贯彻落实国家卫生健康委员会、国家中医药管理局《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省市卫健部门关于加强医疗卫生行业作风建设的系列部署要求，进一步强化全院党员干部和医务人员廉洁自律意识，规范执业行为，防范廉洁风险，我院结合工作实际，聚焦医药购销、医疗服务、基建项目、物资采购、人事管理等重点领域和关键环节，组织开展了全覆盖、无死角的廉洁自律专项自查工作。本次自查坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，通过个人自查、科室排查、医院督查三级联动机制，对照廉洁从业相关规定逐条逐项梳理问题，深刻剖析问题根源，明确整改措施和整改时限，切实推动廉洁行医各项要求落地见效。一、自查工作总体开展情况（一）强化组织领导，压实工作责任我院党委高度重视廉洁自律自查工作，将其作为落实全面从严治党主体责任、推进党风廉政建设和反腐败工作的重要抓手，作为提升医疗服务质量、维护患者合法权益、树立医院良好形象的关键举措。成立由党委书记、院长任双组长，党委副书记、纪委书记任副组长，其他班子成员及各职能科室、临床医技科室负责人为成员的廉洁自律自查工作领导小组，领导小组下设办公室在医院纪检监察室，具体负责自查工作的组织协调、督促检查、资料汇总等日常工作。制定印发《XX医院廉洁自律专项自查工作实施方案》，明确自查范围、自查内容、自查步骤、工作要求，将自查任务分解到每个科室、每个岗位、每个人员，形成“一把手”负总责、分管领导具体抓、科室负责人直接抓、全院职工共同参与的工作格局，确保自查工作有人抓、有人管、能落实。（二）细化自查内容，明确自查标准围绕医疗卫生行业廉洁风险高发易发领域，结合医院工作实际，细化梳理6大类28项具体自查内容，做到自查内容全覆盖、无遗漏。一是医药购销领域，重点查药品、医用耗材、试剂等采购是否严格执行集中采购政策，是否存在医药代表违规进入诊疗区域推销产品，医务人员是否存在收受医药企业回扣、提成，是否存在开单提成、违规统方等问题；二是医疗服务领域，重点查医务人员是否存在收受患者“红包”、礼品、礼金，是否存在过度医疗、不合理检查、不合理用药、不合理治疗，是否存在推诿患者、刁难患者、损害患者利益等问题；三是基建项目领域，重点查医院基建工程、装修改造项目是否严格执行招投标程序，是否存在违规干预招投标、转包分包、利益输送等问题；四是物资采购领域，重点查医疗设备、办公物资、后勤物资等采购是否严格执行采购流程，是否存在围标串标、虚假采购、质次价高、收受供应商好处等问题；五是人事管理领域，重点查人员招聘、职称评定、岗位调整、评优评先等工作是否公平公正公开，是否存在任人唯亲、暗箱操作、收受好处等问题；六是财经管理领域，重点查是否存在私设“小金库”、虚报冒领、挪用公款、违规发放津贴补贴奖金等问题。同时，明确自查标准，要求所有自查内容必须对照党纪党规、医疗卫生行业规章、医院内部管理制度逐条核查，做到见人见事见细节，确保自查不走过场、不搞形式。（三）创新自查方式，确保自查实效采取“个人自查+科室排查+医院督查”三级联动的方式推进自查工作，确保问题找得准、找得实、找得全。个人自查层面，组织全院所有职工（包括合同制人员、劳务派遣人员）对照自查内容清单，结合自身岗位实际，逐条逐项开展自我检视，认真填写《廉洁自律个人自查表》，如实报告个人存在的问题，做到自查覆盖率100%，全院共1268名职工全部完成个人自查表填报。科室排查层面，各科室负责人牵头，组织科室人员召开专题会议，结合科室业务特点，对科室层面存在的廉洁风险点进行全面排查，梳理科室存在的共性问题和个性问题，形成《科室廉洁自律自查问题清单》，明确整改责任人和整改时限，全院42个临床医技科室、18个职能科室全部完成科室排查并上报问题清单。医院督查层面，由纪检监察室、医务科、护理部、药剂科、设备科、财务科等部门组成联合督查组，通过查阅资料、个别谈话、现场检查、问卷调查、走访患者等方式，对各科室自查情况进行督查核实，重点核查自查是否认真、问题是否属实、整改是否到位，对自查不认真、问题隐瞒不报的科室和个人进行严肃批评教育，情节严重的按规定追究责任。本次督查共查阅各类资料320余份，个别谈话186人次，发放患者满意度调查问卷500份，走访住院患者210名，确保自查工作取得实实在在的效果。（四）加强宣传教育，筑牢思想防线以自查工作为契机，结合党史学习教育常态化长效化要求，深入开展廉洁从业宣传教育，引导全院干部职工增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。一是开展专题学习，组织全院职工学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《中华人民共和国医师法》《医疗机构从业人员行为规范》《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规和行业规章，共组织集中学习12场次，参学人员达1100余人次，各科室组织科室学习累计86场次，做到学习教育全覆盖。二是开展警示教育，组织观看医疗卫生领域腐败案件警示教育片《折翼的白衣天使》，通报近年来全国全省医疗卫生领域查处的典型违纪违法案例，用身边事教育身边人，引导职工深刻汲取教训，知敬畏、存戒惧、守底线，共组织警示教育活动6场次，受教育人员达1000余人次。三是开展廉政谈话，医院党委书记与班子成员、班子成员与分管科室负责人、科室负责人与科室职工逐级开展廉政谈话，做到谈话全覆盖，累计开展廉政谈话1200余人次，及时了解职工思想动态，提醒督促职工廉洁行医。四是营造浓厚氛围，在医院门诊大厅、住院部走廊、各科室护士站等醒目位置张贴廉洁从业宣传海报，设置廉洁监督岗，公布举报电话、举报邮箱、微信公众号举报平台，在医院官网、微信公众号开设廉洁从业专栏，定期推送廉洁知识、典型案例，营造浓厚的廉洁行医氛围。二、自查发现的主要问题（一）思想认识方面部分职工对廉洁自律的重要性认识不足，存在“重业务、轻廉政”的思想，认为廉洁自律主要是领导干部的事，与普通医务人员关系不大，只要做好本职医疗工作就行，对廉洁从业相关规定学习不深入、理解不透彻，自我要求不够严格。个别职工存在侥幸心理，认为收受小礼品、小红包不算什么大问题，没有认识到此类行为违反廉洁从业规定，损害患者利益，影响医院形象。部分科室负责人对科室党风廉政建设重视不够，落实“一岗双责”不到位，日常管理中只抓业务工作，对科室人员廉洁从业情况关注不够、提醒不及时、管理不到位，存在失之于宽、失之于软的问题。（二）医药购销领域一是医药代表管理不够严格，虽然医院制定了医药代表来访接待制度，明确了医药代表来访的登记、接待流程，但在实际执行中存在漏洞，个别医药代表未经登记私自进入临床科室，与医务人员私下接触，医院对医药代表的日常巡查监管不够到位，未能及时发现和制止违规来访行为。二是合理用药管理有待加强，个别临床医生存在不合理用药情况，特别是抗生素、辅助用药的使用不够规范，存在超适应症用药、超剂量用药的问题，虽然医院每月开展处方点评，但对不合理用药的处罚力度不够大，震慑作用不强，导致不合理用药问题屡禁不止。三是医用耗材使用不够规范，部分科室存在高值医用耗材使用指征把握不严的问题，个别医务人员在使用高值耗材时，没有充分告知患者及家属耗材的价格、作用、替代产品等情况，存在过度使用高值耗材的倾向，增加了患者的医疗费用负担。四是统方管理不够严格，虽然医院安装了反统方软件，但对统方行为的监控和排查不够全面，对重点科室、重点人员的统方数据监控不够精准，存在违规统方的风险隐患。（三）医疗服务领域一是个别医务人员存在收受患者礼品、礼金的情况，虽然大部分医务人员能够自觉拒收患者“红包”，但仍有个别医务人员在患者手术前后、出院时，收受患者赠送的水果、土特产、购物卡等，虽然价值不大，但违反了廉洁从业规定，损害了医患关系。二是服务态度有待改善，个别医务人员在诊疗过程中，对患者态度生硬、缺乏耐心，解答患者疑问不够细致，存在“生、冷、硬、顶、推”的现象，导致患者满意度不高，个别科室还存在推诿患者的情况，特别是对疑难重症患者，存在怕担责任、相互推诿的问题。三是过度医疗问题仍有发生，个别科室为了提高科室收入，存在不合理检查、不合理治疗的情况，比如对普通感冒患者安排不必要的CT、磁共振等大型设备检查，对不需要住院治疗的患者安排住院治疗，增加了患者的医疗费用，浪费了医疗资源。四是医德医风考核不够严格，医院虽然建立了医德医风考核制度，但考核指标不够细化，考核方式比较单一，考核结果与职称评定、岗位调整、绩效分配等挂钩不够紧密，没有真正发挥考核的激励约束作用。（四）物资采购与基建项目领域一是物资采购流程不够规范，部分办公物资、后勤物资的采购没有严格执行集中采购规定，存在零星采购随意性大的问题，个别采购项目没有进行充分的市场调研，对供应商的资质审查不够严格，采购的物资存在质次价高的情况。二是医疗设备采购论证不够充分，个别医疗设备采购前的可行性论证不够深入，没有充分考虑医院的实际需求、设备的性价比、后期维护成本等因素，导致部分设备采购后使用率不高，造成了医疗资源的浪费。三是基建项目监管不够到位，医院现有零星维修改造项目较多，部分项目的施工过程监管不够严格，对施工质量、施工进度的把控不够到位，项目验收不够规范，存在一定的质量隐患和廉洁风险。四是供应商管理不够完善，对药品、耗材、设备供应商的日常管理不够严格，没有建立完善的供应商评价体系和黑名单制度，对供应商的违规行为处罚力度不够，缺乏有效的约束机制。（五）财经管理与人事管理领域一是财经管理制度执行不够严格，个别科室存在违规收费、分解收费的情况，虽然医院定期开展收费检查，但仍有个别科室为了完成绩效指标，巧立名目收费、超标准收费，损害了患者的合法权益。二是“小金库”问题排查不够彻底，虽然医院多次开展“小金库”专项治理，但仍有个别科室存在私存私放资金、虚报冒领费用的风险，比如科室的科研经费、培训费、会议费等使用不够规范，存在监管漏洞。三是人事管理不够规范，人员招聘过程中，虽然整体流程公平公正，但在个别岗位的招聘条件设置上，存在不够科学合理的问题，职称评定工作中，存在重科研、轻临床的倾向，不利于一线临床医务人员的职业发展。四是绩效分配不够合理，医院现行的绩效分配方案虽然体现了多劳多得、优绩优酬的原则，但仍存在向临床一线倾斜不够的问题，部分行政后勤科室绩效偏高，临床一线医务人员的劳动价值没有得到充分体现，一定程度上影响了医务人员的工作积极性，也容易引发廉洁风险。（六）监督执纪方面一是监督力量不足，医院纪检监察室人员配备较少，只有3名工作人员，面对全院1200多名职工和众多的业务环节，监督难以做到全覆盖、无死角，日常监督大多停留在表面，深入业务一线开展监督检查不够，对重点领域、关键环节的廉洁风险防控不够精准。二是监督方式单一，日常监督主要以明察暗访、查阅资料为主，运用大数据、信息化手段开展监督不够，对隐蔽性较强的廉洁问题发现能力不足，监督的实效性有待提高。三是执纪问责力度不够，对发现的苗头性、倾向性问题，大多以批评教育、提醒谈话为主，运用“四种形态”不够精准，对违纪违规行为的处罚力度不够大，震慑作用不强，导致个别人员心存侥幸，屡教不改。四是廉洁风险防控机制不够健全，虽然医院制定了廉洁风险防控制度，但对各岗位的廉洁风险点排查不够全面、不够深入，风险等级评定不够准确，对应的防控措施针对性、可操作性不强，没有真正形成用制度管权、管事、管人的长效机制。三、问题产生的原因剖析（一）思想教育不够深入医院廉洁从业教育的形式比较单一，大多以集中学习、观看警示教育片为主，缺乏针对性和实效性，没有结合不同岗位、不同人员的特点开展个性化教育，导致部分职工对廉洁自律的认识停留在表面，没有真正入脑入心。对医务人员的职业精神教育、医德医风教育不够重视，没有把廉洁从业教育融入医务人员的日常培训和职业发展全过程，导致部分医务人员的职业素养不高，宗旨意识淡薄，没有真正树立以患者为中心的服务理念，容易受到利益的诱惑。（二）制度建设不够完善医院虽然制定了一系列廉洁自律相关制度，但部分制度已经不适应新形势新要求，存在滞后性，需要及时修订完善。部分制度的内容比较笼统，缺乏可操作性，比如医药代表管理制度、廉洁风险防控制度等，没有细化具体的操作流程和处罚措施，导致制度执行起来难度大，效果不好。制度之间的衔接不够紧密，没有形成闭环管理，比如药品采购、使用、监管各环节的制度不够衔接，存在监管漏洞，给违规违纪行为留下了可乘之机。（三）监督管理不够到位医院内部监督体系不够健全，纪检监察、医务、护理、药剂、设备、财务等监督部门之间缺乏有效的沟通协调，没有形成监督合力，存在各自为战的情况。对重点领域、关键环节的监督不够精准，比如医药购销、高值耗材使用、设备采购等领域，虽然有监督，但监督的频次不够、深度不足，没有及时发现潜在的廉洁风险。对医务人员的日常行为监督不够，八小时之外的监督更是空白，导致部分医务人员的违规行为不能被及时发现和纠正。（四）考核激励不够科学医院现行的考核体系中，业务指标占比过高，廉洁从业、医德医风等指标占比偏低，导致科室和职工重业务、轻廉政，为了追求业务指标而忽视廉洁自律要求。绩效分配制度不够合理，与科室收入挂钩的部分占比较大，容易导致科室和医务人员为了增加收入而出现过度医疗、不合理收费等问题。职称评定、评优评先等工作中，对廉洁从业的考量不够充分，没有真正把廉洁自律作为重要的考核内容，导致部分职工对廉洁自律重视不够。（五）责任落实不够严格部分领导干部对党风廉政建设主体责任认识不到位，落实“一岗双责”不够有力，存在“只挂帅、不出征”的情况，把党风廉政建设工作全部推给纪检监察部门，自己只抓业务工作。科室负责人对科室的廉洁管理责任落实不到位，日常管理中对科室人员的廉洁情况关注不够，没有及时提醒和纠正苗头性、倾向性问题。责任追究不够严格，对发生违纪违规问题的科室和个人，责任追究偏轻偏软，没有起到应有的警示作用，导致责任落实打了折扣。四、整改措施及下一步工作打算（一）强化思想教育，筑牢廉洁自律思想根基一是丰富教育形式，结合医院工作实际，采取专题讲座、案例研讨、廉政党课、实地参观廉政教育基地等多种形式，开展廉洁从业教育，增强教育的针对性和实效性。针对领导干部、重点岗位人员、普通医务人员等不同群体，分类制定教育计划，开展个性化教育，比如对药剂科、设备科、采购办等重点岗位人员，重点开展岗位廉政教育、风险警示教育；对年轻医务人员，重点开展职业精神教育、医德医风教育，引导他们扣好职业生涯的“第一粒扣子”。二是深化医德医风建设，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神，深入开展“我为群众办实事”实践活动，引导医务人员树立以患者为中心的服务理念，增强服务意识，改善服务态度，提升服务质量。定期评选表彰“廉洁行医标兵”“医德医风先进个人”，发挥先进典型的示范引领作用，营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好氛围。三是建立常态化教育机制，把廉洁从业教育纳入全院职工年度培训计划，每月至少开展1次廉洁教育，每季度至少开展1次警示教育，每年至少开展1次廉洁从业知识测试，实现廉洁教育常态化、制度化，确保廉洁自律意识真正入脑入心，成为全体职工的思想自觉和行动自觉。（二）完善制度体系，扎紧廉洁自律制度笼子一是修订完善现有制度，对医院现有廉洁自律相关制度进行全面梳理，结合《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等新规定新要求，修订完善医药代表管理制度、处方点评制度、高值耗材管理制度、物资采购制度、基建项目管理制度、财经管理制度等一系列制度，细化具体操作流程，明确违规处罚措施，增强制度的可操作性和执行力。二是健全廉洁风险防控机制，组织各科室、各岗位重新开展廉洁风险点排查，全面梳理每个岗位的廉洁风险点，评定风险等级，制定针对性的防控措施，建立“岗位-科室-医院”三级廉洁风险防控体系，实现风险防控全覆盖。重点加强对医药购销、高值耗材使用、设备采购、基建项目、人事管理、财经管理等重点领域和关键环节的风险防控，定期开展风险评估，及时调整防控措施，防范廉洁风险发生。三是强化制度执行，加强对制度执行情况的监督检查，定期对各项制度的执行效果进行评估，对制度执行不到位的科室和个人，严肃追究责任，确保制度刚性运行，真正做到用制度管权、管事、管人。（三）突出重点领域，加大监督检查力度一是加强医药购销领域监督，严格执行医药代表来访接待制度，实行医药代表来访预约、登记、备案管理，明确医药代表只能在规定时间、规定地点与相关人员接触，严禁医药代表私自进入临床科室。安装医药代表智能监控系统，对医药代表的活动轨迹进行实时监控，发现违规进入诊疗区域的，及时制止并列入黑名单，终止与其合作的医药企业的供货资格。加强合理用药、合理用械管理，加大处方点评和病历点评力度，每月抽取一定比例的处方和病历进行点评，对不合理用药、不合理用械的医务人员，按照规定给予通报批评、扣罚绩效、暂停处方权等处罚，情节严重的，依法依规严肃处理。加强统方管理，升级反统方软件，对医院信息系统的统方行为进行实时监控，对异常统方数据及时核查，严肃查处违规统方行为。二是加强医疗服务领域监督，建立患者满意度调查制度，通过现场问卷、电话回访、线上评价等方式，定期收集患者对医疗服务的意见和建议，对患者反映的服务态度差、推诿患者、过度医疗等问题，及时核查处理。畅通监督举报渠道，在医院各区域设置举报箱，公布举报电话、举报邮箱、微信举报平台，安排专人负责受理群众举报，对举报线索及时核查，做到件件有回音、事事有着落。严格落实“红包”礼品登记上交制度，对医务人员收受的“红包”、礼品、礼金等，要求一律登记上交，对隐瞒不报的，一经查实，严肃处理。三是加强物资采购和基建项目监督，严格执行集中采购规定，所有采购项目一律纳入集中采购管理，严禁零星采购、分散采购。加强采购前的论证和调研，对大型医疗设备采购，组织专家进行充分的可行性论证，确保采购的设备符合医院实际需求，性价比高。加强采购过程监督，纪检监察部门全程参与招投标、评标、定标等环节，确保采购过程公平公正公开。加强基建项目和维修改造项目的全过程监管，严格执行项目招投标、施工监理、竣工验收等制度，确保项目质量和资金安全。四是加强财经和人事管理监督，定期开展收费检查，严肃查处违规收费、分解收费、乱收费等问题，切实维护患者的合法权益。深入开展“小金库”专项治理，对各科室的经费使用情况进行全面排查，严肃查处私设“小金库”、虚报冒领、挪用公款等问题。规范人事管理，严格执行人员招聘、职称评定、岗位调整、评优评先等工作的程序和规定，确保公平公正公开，自觉接受群众监