2026年老年护理院医药领域腐败问题集中整治自查报告

2026年老年护理院医药领域腐败问题集中整治自查报告一、自查工作概述本次自查是我院落实医药领域反腐败要求、防范医保基金滥用风险的主动性行动，而非被动应付检查。通过自查自纠，我院在药品采购、医保计费和用药安全三个环节主动发现了一批问题，并已完成大部分整改，初步建立了可追溯、可检验的内部管控机制。1.1自查背景与依据根据上级卫生健康行政部门统一部署的医药领域腐败问题集中整治工作安排，按照《中华人民共和国药品管理法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《处方管理办法》等法律法规和规范性文件要求，我院于2026年2月至5月组织开展了医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作。我院基本情况：设置养老护理床位120张，截至2026年3月31日在住老人102人；现有职工46人，其中医护人员28人、行政及后勤人员18人。按2025年度台账统计，全年药品采购额约180万元，医用耗材及检验试剂采购额约45万元，全年医疗及护理业务收入（含医保结算部分）约580万元。1.2自查范围与期间自查覆盖全院药品、医用耗材、检验试剂、医疗设备采购使用全流程，以及诊疗服务、医保基金结算、财务收支、捐赠物资、外包服务等关联领域。重点核查以下期间：2024年1月1日至2026年3月31日；对重大采购项目追溯至2021年。自查范围按岗位全覆盖：对分管采购、药房、医保结算、护理收费的全部在岗及离职不满1年人员进行了访谈和账目核查；对全部46名在职职工进行了廉洁从业谈话；对23家在册药品耗材供应商开展了关联关系排查。1.3自查总体结论经自查，共发现一般性问题10项、重点问题4项，未发现涉嫌违法犯罪的重大问题线索。涉及追缴、退回、退还资金合计约9.02万元，均已处理完毕。已完成整改13项，剩余1项（处方点评自动抽取系统）按计划于2026年7月31日前上线。对2名责任人作出处理，终止1家供应商合作并列入黑名单。二、自查组织与实施过程本次自查能否查出真问题，取决于"查什么、怎么查、谁在查"三个环节的严密设计，而非单纯依靠动员表态。我院采用"领导小组统筹、四个检查组分工、七种核查方法相互印证"的组织模式，确保自查不流于形式。2.1组织领导与分工成立医药领域腐败问题集中整治自查工作领导小组，成员及分工如下表所示。职务姓名职责组长张某某（院长）全面负责自查工作，审定整改方案副组长李某某（业务副院长）负责临床诊疗、医保收费领域自查副组长王某（财务负责人）负责采购、财务、合同领域自查成员各部门负责人落实本部门自查、配合交叉检查领导小组下设四个工作组：综合协调组（负责进度跟踪、资料归集、报告起草）、药械采购检查组（负责药品耗材设备全流程检查）、临床诊疗与处方检查组（负责处方点评、诊疗行为检查）、医保与收费检查组（负责医保结算数据核查、收费合规检查）。财务内控核查由副组长王某直接牵头，不并入上述各组，以避免"自己查自己"。2.2时间安排阶段时间主要任务动员部署2026年2月24日—2月28日制定方案、组建工作组、开展全员动员科室自查2026年3月2日—3月20日各科室对照检查清单开展自查并提交问题清单院级复查2026年3月21日—4月10日四个工作组交叉复查、数据穿透核查整改落实2026年4月11日—5月31日分项制定整改措施、落实责任人、完成系统改造总结上报2026年6月1日—6月10日汇总整改台账、起草自查报告、按程序上报2.3自查方法本次自查共运用七种核查方法，形成相互验证的证据链。1.数据穿透比对：将药品出入库系统、HIS医嘱系统、财务付款流水、医保结算数据四类数据进行关联比对，重点核查"有采购无入库、有入库无医嘱、有医嘱无结算、有结算无处方"四类异常。2.病历与处方抽样：对2024年至2026年3月的出院病历及门诊处方按每月随机抽取方式复核，共抽查出院病历540份、处方1200张。3.供应商穿透核查：对在册23家药品、耗材供应商逐一核查营业执照、经营许可证、股权结构、法定代表人及业务经办人信息，并与本院职工及其近亲属姓名进行比对。4.库房与科室盘点：对药房库存药品全品种盘点（截至2026年3月31日实存药品296种，金额约38.7万元），对三个楼层治疗室存放药品进行专项清点。5.访谈与问卷调查：对全部46名在职职工进行一对一廉洁谈话，对20名在住老人家属进行收费满意度访谈，重点询问是否存在红包、回扣、强制消费等问题。6.举报线索核查：自查期间收到匿名电话反映"药房多收费"线索1件，经调取结算流水核实为计费界面显示不含护理费明细所致，已向反映人电话反馈。7.台账与合同审查：对2021年以来全部采购合同、捐赠物资台账、应付账款明细、会议费及学术推广费支出凭证逐笔审查。三、自查发现的问题及分级处置本次自查未发现收受商业贿赂现金、设备采购回扣等涉嫌违法犯罪线索，但在采购管理、医保计费、用药安全三个环节暴露出的4项重点问题和10项一般性问题，均存在从"管理漏洞"演化为"腐败风险"的具体通道，必须逐项堵住。3.1重点问题3.1.1供应商以"学术推广费"名义实施变相返点问题情形：2024年6月，药房负责人王某某向院办公会提交与某药业有限公司（以下简称"XX药业"）签订学术推广协议的申请，约定由其代理的3个心脑血管类中成药品种按在我院销售金额的5%至8%计提"推广费"。2024年7月至2025年12月共18个月，我院累计向XX药业支付"学术推广费"18笔，合计4.4万元。经核查，协议期内该供应商未在我院举办或参与任何学术会议、培训活动，合同约定的"推广服务"无一次实际履约记录，相关款项实质为药品采购返点。风险演化路径：采购权集中于药房负责人一人→以其亲属控制的供应商签订虚假服务合同→以合规外衣掩盖利益输送→若持续发展，将导致药品价格虚高、转嫁至老人自费负担或医保基金支出、诱导过度用药。定性依据：该行为涉嫌违反《中华人民共和国反不正当竞争法》关于商业贿赂的规定，违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》中"不接受企业回扣"的要求。处置措施：•2026年3月15日终止与XX药业全部业务合作，并将其列入我院供应商黑名单（3年内不得参与我院任何采购）。•2026年4月2日全额追回已支付的4.4万元"推广费"，存入我院廉政账户。•对王某某作出停职检查、调离采购相关岗位、扣发3个月绩效、全院通报批评处理。•2026年6月30日前向辖区市场监督管理部门书面报送该供应商涉嫌商业贿赂线索。责任人与时限：该问题整改由副院长李某某负责，追款及人员处理已于2026年4月15日前完成。3.1.2挂床住院虚计床位费与护理费问题情形：经医保结算数据与护理记录联查发现，2024年1月至2025年6月期间，有11例老人在实际离院回家居住（家属自行照护）期间，HIS系统床位状态未变更，仍按"住院"状态连续计收床位费、生活护理费，涉及医保基金统筹支付合计2.3万元。风险演化路径：床位状态由护士手工维护、与护理记录脱节→老人离院期间无人核对实际入住状态→系统自动计费形成虚记费用→若长期积累将构成骗取医保基金行为，面临行政处罚乃至刑事责任。定性依据：违反《医疗保障基金使用监督管理条例》关于不得虚构医药服务项目、不得重复收费等规定。处置措施：•2026年2月10日（上级医保部门反馈后）已主动将2.3万元退回医保基金指定账户。•对时任病区护士长诫勉谈话、扣发1个月绩效；对涉及的5名管床医师分别约谈，在月度绩效考核中扣减质量分1.5分/人。•修订《住院管理制度》，明确老人离院外出必须由管床医师审批、护士当日修改床位状态。•HIS系统新增床位状态与护理记录联动校验功能，床位占用与护理记录不一致时自动拦截计费（已于2026年4月10日上线）。责任人与时限：由副院长李某某牵头，医保专干负责数据复核，全部整改已于2026年4月30日前完成。3.1.3备用药品未凭处方发放，第二类精神药品管理失控问题情形：2025年全年，药房以楼层"备用药品"名义向三个病区发放药品共76个品种，估算金额约4.8万元（按HIS领药记录与采购单价推算）。发放依据仅为护士长口头申请，无医师处方，也无逐次发放记录。其中地西泮片、佐匹克隆片属第二类精神药品，未按《麻醉药品和精神药品管理条例》要求实行专区储存、双人双锁、专用账册管理，与普通药品混放。核查中还发现，2025年11月曾发生1例因同名老人错发剂量的事件，虽经护士复核及时发现、未造成伤害，但因无处方记录，该事件无法按流程溯源定责。风险演化路径：无处方发放药品→药品流向与用量不可追溯→一方面导致老人用药差错风险（同名老人、剂量错误等无法溯源），另一方面精麻药品脱离管控，一旦被职工夹带外流即涉嫌毒品类犯罪，将直接威胁机构生存。定性依据：违反《处方管理办法》关于凭处方调配药品的规定，违反《麻醉药品和精神药品管理条例》关于第二类精神药品储存与保管的规定。处置措施：•立即撤销三个楼层治疗室全部备用药品，回收至药房入库（2026年3月22日完成）。治疗室仅保留急救用的无菌生理盐水、一次性注射器等物品。•对地西泮、佐匹克隆两品种进行逐批逐盒盘点，账实相符，未发现外流痕迹；同步在HIS系统建立精麻药品专用账册模块。•对护理部副主任赵某某（分管楼层药品）诫勉谈话、扣发1个月绩效；对药房负责人王某某的处理已在3.1.1中合并执行。•制定《紧急情况下备用药品使用规程》：仅限夜间医师不在场且有急救需求时，由注册护士按急救预案取用，事后24小时内由值班医师补开处方并记录。•2026年4月组织全员开展精麻药品法规专题培训1次，考核合格率100%。责任人与时限：由护理部主任何某某负责，全部整改已于2026年4月30日前完成。3.1.4在院老人死亡后费用未及时终止问题情形：2025年9月，1名老人在院死亡后，因家属未及时办理结算，HIS系统继续自动计收膳食费、生活护理费共16天，金额约0.19万元，家属结账时申诉后退还。经延伸排查，另发现2例类似情形（分别继续计费6天、8天），合计约0.11万元，均已在结算时退还。风险演化路径：死亡登记信息与计费系统未打通→计费系统按床位持续计费→死亡后费用转嫁家属或医保基金→多次发生即构成"虚记费用"并被认定为欺诈骗保，引发行政处罚及舆论风险。定性依据：违反《医疗保障基金使用监督管理条例》关于"不得重复收费、不得超标准收费"的原则性规定，属于计费流程管理漏洞，暂未认定为主观欺诈骗保。处置措施：•3起多收费用共0.30万元已于发生时全额退还家属。•HIS系统新增死亡登记自动触发费用冻结功能：老人死亡信息录入后，计费接口当日零时起自动停止计收床位费、膳食费、生活护理费（2026年3月20日上线）。•制定《费用结算时限管理办法》，明确死亡、出院人员费用冻结时限及财务科逐日核对职责：财务科每日上午9时前导出前一日死亡及出院未结算清单，由专人逐条核对。责任人与时限：由财务负责人王某负责，系统改造及制度修订已于2026年3月31日前完成。3.2一般问题序号问题类别问题描述涉及金额/数量整改措施责任人整改状态1药品入库验收12批次药品供货单日期早于入库验收单日期，其中5批次为"先入实物、后补单据"；验收单存在单签、漏签现象12批次实行入库双人验收、双人签字；严禁先货后单药房已完成2近效期药品管理8个品种近效期药品未单独存放、未设警示标识；3个品种过期未报损3个品种共约420元已报损销毁并登记；药房每月20日盘点近效期药品药房已完成3处方点评与抗菌药2025年全年处方约2.4万张，实际完成点评680张，覆盖率2.8%，低于制度规定的每月不少于300张要求；抽查1200张处方显示抗菌药物处方占比34.1%，高于我院自行设定的25%控制线点评缺口约2920张4月起每月点评不少于300张；抗菌药处方占比纳入医师月度绩效考核指标医务科部分完成（自动抽取系统2026年7月31日前上线）4供应商资质管理4家供应商营业执照或药品经营许可证已过有效期，未及时核验更新4家完成资质更新并归档；HIS采购模块增加证照到期前30日自动预警功能采购岗已完成5统方数据权限信息科1名信息员拥有药品用量统计权限，曾按药品销售量排序导出报表（未发现对外泄露、未用于商业交换）1人剥离信息员统方权限；药品用量查询实行双人审批、全程留痕信息科已完成6捐赠药品管理2024年10月、2025年3月接受2批次"上市后试用"名义捐赠药品，未办理入库手续直接发放临床使用2批次约1.2万元已补办入库手续并纳入处方管理；今后捐赠药品一律先入账后使用药房、财务已完成7退药销账管理7例出院退药未在当日完成HIS销账，其中3例退药后又被重新计费7例约890元已冲销；HIS增设退药当日核销强制校验药房、财务已完成8代管老人医保卡应家属书面委托代管6名老人医保卡（委托书留存），期间存在单次开具超过14日用量的门诊慢性病处方，超出医保长期处方用量规定的部分经测算约1.8万元，已退回基金账户6名老人、退回1.8万元废止院方代管行为；改由家属办理购药代办委托并限定单次购药不超过14日量；药房增设慢性病用药剂量复核岗位医务科、药房已完成9食堂采购管理3笔蔬菜、粮油采购（涉及金额约5600元）缺少询价比价单；横向对比当月市场批发价，采购价未明显偏高3笔约5600元补齐比价资料；食堂采购实行每月不少于3家询价并留存记录后勤已完成10设备验收档案2021年11月购置的全自动生化分析仪（合同金额38万元）验收报告由设备科存档，但缺少临床使用科室的性能评估记录1台已组织临床科室补充性能评估并归档；明确设备验收必须有使用科室签字确认设备科已完成3.3专项排查未发现问题以下三个风险点经专项排查，未发现违规情况：1.收受红包礼品：对46名职工访谈及20名家属问卷，未发现医务人员暗示、索要或收受红包、礼品礼金现象。2.设备采购回扣：2021年以来30万元以上设备采购共2台（全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪），均通过政府采购程序实施，供应商与本院职工未发现关联关系。3.外包服务利益输送：食堂、保洁、安保三处外包服务合同均经院办公会集体审议，近三年续约价格未发生异常上调。四、问题成因分析上述问题发生在具体的人和具体操作环节上，但根子在制度空转、权力集中和系统漏洞三者的叠加。不从这三层入手，个案处理再多也会复发。4.1采购权力集中且缺乏不相容岗位隔离王某某长期同时负责药品遴选建议、采购执行、入库验收、供应商对账四项职能，采购全流程由其一人控制，形成"验收自己签、付款自己核"的局面。制度虽规定了"采购与验收必须分离"，但实际执行中未指定替代人员，制度形同虚设。4.2合同审查与费用真实性核验缺失与XX药业的"学术推广协议"经院办公会审议通过，但此后18个月中，没有任何一个部门追踪核实过该协议的实际履约情况；财务科按月支付"推广费"时仅审核发票与合同形式要件，未审查服务成果材料。暴露出我院对"服务类支出"重形式、轻实质的问题。4.3信息系统控制规则未嵌入业务流程床位费计收依赖护士手工维护状态、死亡登记与计费系统未对接、处方点评依赖人工抽取，三类问题同根同源：我院HIS系统长期停留在"记账工具"层面，未将管理规则（如计费状态联动、精麻药品专用账册、供应商证照预警）嵌入系统强制控制。本次自查发现，凡是系统能自动拦截的环节均未发生问题，凡是依赖人工自觉的环节都出现了漏洞。4.4高风险岗位人员法纪意识薄弱备用药品无处方发放、精麻药品混放等问题的出现，与护理管理人员对《麻醉药品和精神药品管理条例》不了解直接相关。调查访谈中，有16名护理人员不知道第二类精神药品需要专区双锁保管。反映出我院对高风险岗位人员的法规培训严重不足。4.5廉洁教育流于形式、缺乏岗位针对性2024、2025年度各开展廉洁教育1次，均为全体职工大会宣读文件形式，无案例解析、无岗位差异化内容，也无考核检验环节。对采购、收费、医保结算等高风险岗位，没有单独的风险提示和定期谈话机制。五、整改措施与落实情况本次整改坚持"制度重构优先于个案处理"，截至2026年5月31日，修订和新建制度7项、完成信息系统改造4项、处理人员2名、追缴退回资金合计9.02万元。逐项情况如下。5.1制度建设情况针对自查暴露的制度空转问题，按"谁使用、谁起草、谁执行"原则完成以下制度修订：制度名称核心管控要求起草责任部门完成时间《药品与医用耗材采购管理制度》供应商遴选与采购执行必须分离；供应商遴选须经药事管理委员会集体审议并过半数同意；采购、验收、付款三岗分设医务科、药房2026年4月20日《供应商利益关联申报与回避制度》供应商及其关联方与本院职工存在亲属关系、投资关系、曾任职务关系的，职工必须在采购决策前书面申报并回避院办2026年4月20日《学术推广与商业接待管理规定》严禁以任何名义接受供应商赞助、宴请、旅游、礼品；学术活动必须事前书面审批并存留活动记录院办2026年4月25日《处方管理与处方点评制度》处方点评每月不少于300张；抗菌药物处方占比控制线25%；慢性病处方单次不超过14日用量并注明理由医务科2026年5月10日《医保基金使用月度自查管理办法》每月10日前完成上月医保结算数据与护理记录联合稽核；床位费计费必须与护理记录当日匹配医保专干、护理部2026年5月10日《统方数据管理制度》信息科与药剂科权限分离；药品用量查询须双人审批并全程留痕信息科2026年4月30日《费用结算时限管理规程》死亡、出院当日冻结计费；财务科逐日核对未结算清单财务科2026年4月5日5.2人员处理情况姓名原岗位处理措施执行时间王某某药房负责人（兼采购）停职检查、调离采购相关岗位、扣发3个月绩效、全院通报批评2026年3月20日停职，4月2日调岗赵某某护理部副主任（分管楼层药品）诫勉谈话、扣发1个月绩效2026年4月10日病区护士长（涉挂床问题）病区护士长诫勉谈话、扣发1个月绩效2026年4月15日5名管床医师（涉挂床问题）管床医师约谈、月度绩效考核扣减质量分1.5分/人2026年4月20日信息科相关责任人信息员批评教育、重新签订保密承诺书2026年4月25日5.3资金追缴与退回情况事项金额（万元）资金去向完成时间追回XX药业"学术推广费"4.40存入我院廉政账户2026年4月2日退回挂床住院涉及的医保基金2.30退回医保基金指定账户2026年2月10日退回代管医保卡期间超量开药涉及的医保基金1.80退回医保基金指定账户2026年4月22日退还死亡老人多收费用0.30退还家属已全部退还过期药品报损0.04院内报损销毁2026年3月25日合计约9.02——5.4信息系统改造情况1.床位计费联动校验：床位占用状态与护理记录不一致时自动拦截计费（2026年4月10日上线）。2.死亡自动冻结计费：死亡登记信息录入后当日零时起停止计费（2026年3月20日上线）。3.统方权限隔离：药品用量统计权限从信息科剥离，双人审批、全程留痕（2026年4月30日完成）。4.供应商证照自动预警：采购模块对供应商证照到期前30天自动预警（2026年5月15日上线）。5.处方点评自动抽取系统：按每月不少于300张自动随机抽取处方（开发中，2026年7月31日前上线）。5.5供应商管理情况•终止与XX药业全部合作并列入黑名单，3年内不得参与我院采购活动。•对其余22家在册供应商完成资质复核，其中4家补充更新了证照材料。•向辖区市场监督管理部门书面报送XX药业涉嫌商业贿赂线索（2026年6月30日前完成）。六、长效机制建设长效机制不是挂在墙上的清单，而是把本次自查中验证有效的做法固化为日常动作。我院从组织保障、监督检查、教育培训、信息公开、线索处置五个方面建立长效机制。6.1组织保障•药事管理委员会成员由5人增至7人，新增院外临床药师1名、家属代表1名，采购决策须过半数同意方可通过。•设立独立于药房的采购监督岗，由财务科指定专人兼任，采购、验收、付款三岗分设。•调整领导班子分工：药品采购归口副院长李某某分管，财务收支归口王某分管，两线互不兼任。6.2监督检查•月度例行检查：每月最后一个周五，由医务科牵头对药房、收费处、医保结算三个岗位开展1次现场检查，检查结果当月在院务会通报。•季度专项稽核：每季度对医保结算数据与护理记录联合稽核1次，核对床位费计费与死亡、出院费用冻结情况。•年度外部审计：自2026年起，每年委托会计师事务所对药品耗材采购、学术推广费、捐赠物资三类事项进行1次专项审计，审计报告提交院务会审议。•随机抽查：院纪检委员每月对药品出入库单、处方点评记录、统方查询记录各随机抽查1次。6.3教育培训培训对象培训主题频次/学时考核方式全体职工医药领域典型案件警示教育每季度1次书面测试，合格线90分采购、药房、收费、医保结算岗位岗位廉洁风险清单与防控每半年1次，不少于2学时签署风险知晓确认书全体职工廉洁从业承诺书签署每年1月签署率100%，存入个人档案新入职人员岗前廉洁培训入职1周内，不少于2学时考核合格后方可上岗6.4信息公开•药品价格、诊疗收费项目在院内公示栏及电子屏常年公示，老人及家属可随时查询。•在用供应商名单及资质证书每年1月公示一次，公示期不少于30天。•医保结算流程、收费项目说明以书面告知书形式在入院时向老人家属发放并签收。6.5举报受理与线索处置•在院内公示栏公布举报电话（院内专线：81234567转8011）、举报信箱（门诊大厅东侧）及上级主管部门监督举报方式。•收到举报线索后24小时内启动核查，10个工作日内反馈核查结果；涉嫌违法犯罪的，2个工作日内移送有关部门。•任何举报线索涉及中层及以上管理人员的，由院长直接组织核查，回避被举报人所在部门。七、下一步工作安排下一阶段以"整改销号清零"和"接受上级检验"为目标，2026年内完成全部整改闭环，并将集中整治成效纳入年度考核。7.12026年6月底前：完成扫尾事项•向辖区市场监督管理部门报送XX药业涉嫌商业贿赂线索的书面材料。•建立完善的供应商关联申报数据库，完成对现有22家供应商的第一轮关联关系补报。•将本次自查报告及整改台账报送上级主管部门。7.22026年第三季度：接受外部检验•按上级部门集中整治复查要求，整理备齐自查佐证材料，包括但不限于：出入库单据、处方点评记录、医保稽核记录、供应商关联申报表、制度修订文件。•主动对接医保经办机构，申请对2026年上半年医保结算数据进行联合抽查。•配合会计师事务所完成首次药品耗材采购专项审计。7.32026年第四季度：开展"回头看"•对照本报告问题清单逐项复查整改效果，重点检查备用药品是否回潮、近效期药品管理是否持续执行、处方点评覆盖率是否达到每月300张。•对整改进度滞后事项查明原因、重新限期。•"回头看"结果形成书面报告，再次上报上级主管部门。7.42027年起：纳入常态化管理•将医药领域廉洁风险防控指标纳入部门年度绩效考核，权重不低于10%。•药械采购、医保稽核、处方点评、精麻药品管理四项工作按6.2节频次常抓不懈。八、自查结论我院对本次自查发现的问题承担管理责任，不遮掩、不淡化。结论如下：第一，本次自查共发现一般性问题10项、重点问题4项，均已逐一制定整改措施。截至2026年5月31日，13项已完成整改并销号，剩余1项（处方点评自动抽取系统）按计划于2026年7月31日前完成。第二，已追缴供应商变相返点资金4.4万元，退回医保基金4.1万元，退还多收费用0.30万元，合计约9.02万元；对2名责任人作出行政处理，终止1家供应商合作。第三，未发现收受红包回扣、设备采购回扣、药品转卖套现等涉嫌违法犯罪的重大问题线索。第四，我院承诺在2026年完成全部整改闭环，并以本次自查为基础，持续接受上级主管部门和社会的监督。九、附件9.1附件1：医药领域腐败问题集中整治自查领导小组名单组内职务姓名院内职务联系电话职责组长张某某院长81234567转8001全面统筹副组长李某某业务副院长81234567转8002诊疗、医保领域副组长王某财务负责人81234567转8003采购、财务领域成员何某某护理部主任81234567转8005护理、药品管理成员周某某医务科科长81234567转8006处方、诊疗行为成员郑某某医保专干81234567转8008医保数据核查成员吴某某信息科工程师81234567转8010系统改造支持成员钱某某党支部纪检委员81234567转8012纪律监督、台账复核9.2附件2：供应商与工作人员利益关联申报表（样表）申报编号供应商名称法定代表人经营范围与本院职工关联情形关联职工姓名所在部门申报日期审核结论GX-2026-001（示例）XX药业有限公司刘某某中成药销售法定代表人系本院药房职工王某某之兄王某某药房2026年4月20日已启动回避程序，终止业务GX-2026-002（空白）———————口径说明：本表由采购岗在供应商遴选初审时发放，由申报人签字确认；无关联的填写"无"并签字。虚假申报一经查实，按院规从重处理。9.3附件3：自查发现问题整改台账（简表）序号问题摘要问题等级整改措施责任科室整改时限销号日期销号确认1XX药业变相返点4.4万元重点追款、终止合作、人员处理院办、财务2026年4月15日2026年4月15日张某某2挂床住院虚计医保费用2.3万元重点退回基金、床位联动改造医保、护理2026年4月30日2026年4月30日李某某3备用药品无处方发放、精麻药品混放重点撤库、建账、培训护理、药房2026年4月30日2026年4月30日何某某4死亡后继续计费0.30万元重点退还、系统冻结财务、信息2026年3月31日2026年3月31日王某5药品入库验收单签字不全12批次一般双人验收制度药房2026年4月10日2026年4月10日周某某6处方点评覆盖率不足一般每月点评不少于300张医务科2026年7月31日未销号—7代管医保卡超量开药问题一般废止代管、退回1.8万元医务、药房2026年4月22日2026年4月22日李某某8统方权限未隔离一般权限剥离、双人审批信息科2026年4月30日20