煤矿信息化系统管理制度

煤矿信息化系统管理制度第一章总则第一条制定目的为规范煤矿信息化系统建设、运行、维护、数据安全及日常管理工作，保障煤矿安全监控、人员定位、通信联络、视频监控、生产调度、智能化管控等信息化系统稳定、可靠、合规运行，防范网络安全、数据泄露、系统故障引发的安全生产风险，依据《煤矿安全规程》《智能化矿山数据融合共享规范》《煤矿信息化建设要求》等国家及行业标准，结合本矿实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本矿所有信息化软硬件系统，包含：安全监控系统、井下人员定位系统、视频监控系统、矿井通信系统、调度指挥系统、电力监控系统、瓦斯监控系统、水文监测系统、办公信息化系统、网络设备、服务器、数据机房及所有配套信息化设施，覆盖全矿各科室、区队及所有信息化使用、管理、运维人员。第三条管理原则坚持“统一规划、统一管理、分级负责、安全合规、常态运维、闭环管控”的原则，做到信息化建设与安全生产同步推进、系统运行全程可控、数据真实完整、安全风险动态清零，全面支撑煤矿安全生产标准化及智能化矿井建设工作。第二章组织机构与岗位职责第四条管理组织机构成立煤矿信息化管理工作领导小组，矿长任组长，总工程师、安全矿长、机电矿长任副组长，调度室、机电科、安全科、技术科、通防科、各区队负责人为成员。领导小组下设信息化运维办公室，设在机电科，配备专职信息化管理员、系统运维员、网络安全员，负责日常信息化管理工作。第五条领导小组职责1.负责审定本矿信息化建设总体规划、年度建设方案、升级改造计划及经费预算。2.统筹协调信息化系统建设、运维、整改及安全管理重大事项，审批系统重大变更、停用、升级、报废方案。3.组织开展信息化工作检查、考核、评比，督促各部门落实信息化管理责任。4.协调处置信息化系统重大故障、网络安全事件、数据异常等突发事件。第六条信息化运维办公室职责1.负责全矿信息化系统日常运行、巡检、维护、故障排查、设备保养及台账管理。2.落实网络安全、数据安全管理制度，定期开展漏洞扫描、安全加固、权限审计、数据备份工作。3.负责信息化设备、软硬件、网络线路的日常管理，建立设备台账、运维记录、故障处置记录。4.组织全员信息化操作培训、安全交底，规范各岗位系统操作行为。5.按时完成信息化数据上传、报表统计、资料归档，配合上级部门检查验收。第七条各部门岗位职责1.调度室：负责调度信息化系统、视频监控、应急通信系统的日常使用、实时监控，及时上报系统异常及数据故障。2.安全科：监督安全监控、瓦斯监测、人员定位系统合规运行，核查监测数据真实性，督促隐患闭环整改。3.通防科：负责瓦斯、通风监测信息化设备的现场使用、日常巡检，保障监测数据精准有效。4.各区队：负责本区域信息化终端、传感器、读卡设备、监控设备的日常保护，规范操作，发现损坏、故障立即上报。5.全体员工：严格遵守信息化系统操作规范，严禁违规操作、私自改动设备、篡改数据、破坏线路及终端设备。第三章系统建设与变更管理第八条建设规划管理煤矿信息化系统建设、升级、改造必须纳入整体规划，严格按照国家矿山安全标准、智能化矿山建设规范实施，所有新建、改造项目必须履行方案审批、技术交底、验收备案流程，严禁无方案、无审批私自施工建设。第九条系统变更管理信息化系统软硬件升级、参数修改、功能变更、线路改造、设备移位等重大变更，必须编制专项变更方案，经领导小组审批后方可实施。变更完成后需进行试运行、功能测试、数据校验，验收合格后方可正式投入使用，全程留存变更记录、测试报告及归档资料。第十条系统停用与报废管理老旧系统、故障系统需停用或报废的，需制定停用替换方案，新旧系统并行试运行，确认新系统运行稳定、数据正常后，方可停用旧系统。所有报废设备、系统资料、历史数据统一归档留存，严禁随意删除、丢弃数据资料。第四章系统运行与运维管理第十一条日常运行管理1.各类信息化系统实行24小时不间断运行值守，调度监控岗位专人在岗值守，实时监测系统运行状态、数据传输情况。2.安全监控系统必须保障“瓦斯电闭锁、风电闭锁、故障闭锁”功能完整可靠，断电精准、响应及时，严禁异地断电、超范围断电、功能失效。3.人员定位、视频监控、环境监测系统数据必须实时上传、连续完整，无断传、无漏传、无虚假数据。第十二条日常巡检维护1.运维人员每日对机房服务器、交换机、监控主机、传输线路、井下传感器、读卡分站、终端设备进行全面巡检，排查设备故障、线路破损、数据异常、信号中断等隐患。2.建立完整巡检台账，详细记录巡检时间、点位、运行状态、隐患问题、整改情况，做到日日有记录、事事有闭环。3.每月开展一次系统全面检测、设备校准、功能测试，每季度开展一次整机运维、线路排查及系统优化。第十三条故障处置管理1.发现系统卡顿、数据异常、信号中断、设备故障、报警失效等问题，值守人员必须第一时间上报，立即启动故障处置流程。2.一般故障30分钟内处置完毕，重大故障立即停机排查、划定警戒，同步上报矿领导及上级监管部门，严禁带故障系统运行作业。3.所有故障必须留存处置记录、原因分析、整改措施、复查结果，形成闭环管理台账。第五章网络与信息安全管理第十四条网络安全管控1.严格区分内网、外网，生产信息化专网与互联网物理隔离，严禁私自接入外网、私自搭建网络、私接路由设备。2.机房及网络设备设置专属权限，专人管理、密码定期更换，严禁无关人员操作、登录、改动网络配置。3.定期开展网络漏洞扫描、病毒查杀、安全加固，防范网络攻击、病毒入侵、系统瘫痪等安全风险。第十五条权限管理实行分级授权、按需赋权原则，根据岗位设置系统操作权限、查询权限、修改权限、管理权限。建立权限台账，定期开展权限审计，离职、调岗人员立即回收所有系统权限，杜绝超权限操作、闲置权限遗留风险。第十六条设备与机房安全1.信息机房实行封闭式管理，专人值守，严禁无关人员进入，机房配备防火、防潮、防尘、防静电、稳压、应急供电设施。2.所有信息化设备规范摆放、线路规整，定期除尘保养，严禁私自拆卸、改装、移位设备。第六章数据管理与资料归档第十七条数据质量管理严格落实智能化矿山数据治理规范，保障监测数据、人员数据、生产数据、安全数据真实、准确、连续、完整，严禁人为篡改、屏蔽、删除、伪造系统数据。对数据断传、漂移、异常波动及时排查校准。第十八条数据备份管理系统运行数据、监控记录、视频录像、操作日志实行定期备份，本地+双备份存储，每日自动备份、每月人工核验，历史数据最低保存期限符合行业规范要求，重要数据永久归档。第十九条资料归档管理建立信息化全套台账，包含设备台账、运维台账、巡检台账、故障处置台账、变更审批台账、培训台账、安全检查台账、验收资料等，分类整理、专人保管、定期归档，随时备查。第七章人员操作与培训管理第二十条岗位操作规范所有信息化系统操作人员必须持证上岗、培训合格后方可履职，严格按照操作规程开展工作，严禁违规操作、擅自修改参数、随意启停系统、私自拆除设备。第二十一条常态化培训矿每月组织一次信息化操作、安全管理、网络安全专项培训，每季度开展一次实操考核，提升运维人员、岗位操作人员业务能力，杜绝人为操作故障和安全隐患。培训及考核资料全程留存归档。第八章考核与奖惩第二十二条考核机制将信息化系统管理、运维、操作、隐患整改纳入矿井安全生产标准化考核，实行月度自查、季度专项检查、年度综合考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。第二十三条奖励情形1.信息化系统长期稳定运行、无故障、无违规问题的责任部门及个人。2.及时发现重大系统隐患、避免安全生产事故的人员。3.信息化管理工作成效突出、获评上级表彰的岗位及人员。第二十四条处罚情形1.私自改动系统参数、破坏设备、私接网络、违规操作的；2.巡检不到位、隐患漏查、故障拖延处置，造成系统异常、数据断传的；3.篡改、伪造、删除系统数据，弄虚作假的；4.台账资料缺失、管理混乱、拒不整改信息化隐患的；5.因信息化系统管理不到位引发安全隐患或安全事故的，从严追责。第九章应急管理第二十五条应急处置制定信息化系统故障、网络瘫痪、数据异常、病毒入侵、设备突发故障专项应急预案，定期