企业安全风险自查自纠表

企业安全风险自查自纠表序号检查项目检查内容检查情况记录是否存在问题问题描述整改措施整改责任人整改期限1消防安全消防设施配备是否齐全且完好有效，包括灭火器压力是否正常、消火栓是否有水且配件完整等经检查，车间内共配备[X]具灭火器，其中[X]具压力正常，[X]具压力不足；消火栓[X]个，[X]个配件完整可正常使用，[X]个消火栓箱门损坏。是部分灭火器压力不足，部分消火栓箱门损坏对压力不足的灭火器进行维修或更换；修复损坏的消火栓箱门[责任人姓名1][具体日期1]疏散通道和安全出口是否畅通无阻，有无杂物堆积生产区域疏散通道有少量杂物堆放，安全出口标识有[X]处不清晰。是疏散通道有杂物，安全出口标识不清晰清理疏散通道杂物，更换不清晰的安全出口标识[责任人姓名2][具体日期2]消防自动报警系统、喷淋系统能否正常运行消防自动报警系统在测试时，[X]个点位报警异常；喷淋系统水压正常，但[X]个喷头有损坏。是部分报警点位异常，部分喷头损坏联系专业维修人员对报警系统异常点位进行维修，更换损坏的喷头[责任人姓名3][具体日期3]2电气安全电气线路敷设是否规范，有无破损、老化、私拉乱接现象办公区域部分电气线路存在老化现象，个别区域有私拉电线为手机充电情况。是电气线路老化，存在私拉乱接更换老化的电气线路，清理私拉的电线，加强员工安全用电教育[责任人姓名4][具体日期4]配电箱、开关箱是否有防护措施，接地是否良好车间配电箱防护门部分损坏，部分接地螺栓松动。是配电箱防护门损坏，接地螺栓松动修复损坏的防护门，紧固接地螺栓[责任人姓名5][具体日期5]电气设备是否定期维护保养，运行是否正常部分电机设备运行时存在异常声响，且未按规定进行定期维护保养记录。是电机设备运行异常，未定期维护对电机设备进行全面检查和维护，建立完善的设备维护保养记录[责任人姓名6][具体日期6]3机械设备安全机械设备的防护装置是否齐全、牢固，是否能有效防止人员接触危险部位车床的防护罩部分损坏，无法完全起到防护作用；锯床的安全联锁装置失灵。是车床防护罩损坏，锯床安全联锁装置失灵修复车床防护罩，对锯床安全联锁装置进行维修或更换[责任人姓名7][具体日期7]机械设备的操作规程是否张贴，操作人员是否严格按规程操作部分设备操作规程未张贴，部分操作人员在操作过程中未按规程佩戴防护用品。是部分设备操作规程未张贴，部分人员未按规程操作在设备显眼位置张贴操作规程，加强对操作人员的培训和监督，确保按规程操作并佩戴防护用品[责任人姓名8][具体日期8]机械设备是否定期进行检修、保养和校准有[X]台设备未按照规定的周期进行检修和保养，设备的精度校准也未按时进行。是部分设备未按时检修、保养和校准制定详细的设备检修、保养和校准计划，按计划对设备进行维护[责任人姓名9][具体日期9]4危险化学品安全危险化学品的储存是否符合要求，包括储存场所的通风、防火、防爆等措施危险化学品储存仓库通风设备运行不正常，防火堤有部分损坏，化学品分类存放不规范。是通风设备故障，防火堤损坏，化学品存放不规范维修通风设备，修复防火堤，对化学品进行重新分类存放[责任人姓名10][具体日期10]危险化学品的出入库管理是否严格，有无详细记录危险化学品出入库记录不完整，部分领料单缺少审批签字。是出入库记录不完整，审批手续不全完善危险化学品出入库记录，严格执行审批制度[责任人姓名11][具体日期11]危险化学品的运输是否采取了必要的安全防护措施在内部运输过程中，部分化学品包装有破损，未采取防止泄漏的应急措施。是化学品包装破损，未采取应急措施更换破损包装，配备必要的应急防护器材和泄漏应急处理物资[责任人姓名12][具体日期12]5建筑安全建筑物结构是否存在裂缝、倾斜等安全隐患厂房墙体发现[X]处细微裂缝，屋顶有局部渗水现象。是墙体有裂缝，屋顶渗水对墙体裂缝进行检测评估，根据结果进行修复；对屋顶进行防水处理[责任人姓名13][具体日期13]建筑物的门窗是否完好，能否正常开关和锁闭办公楼部分门窗玻璃损坏，部分门锁无法正常使用。是门窗玻璃损坏，门锁故障更换损坏的门窗玻璃，修复或更换无法正常使用的门锁[责任人姓名14][具体日期14]建筑物的避雷设施是否正常有效经检测，办公楼避雷设施部分接地电阻不符合要求。是避雷设施接地电阻不符合要求对避雷设施进行全面检查和整改，确保接地电阻符合标准[责任人姓名15][具体日期15]6人员安全管理员工是否接受过必要的安全培训，培训记录是否完善部分新员工未及时参加安全培训，培训记录存在缺失情况。是部分新员工未培训，培训记录不完整组织新员工参加安全培训，完善培训记录[责任人姓名16][具体日期16]员工是否正确佩戴和使用个人防护用品在生产车间，部分员工未佩戴安全帽、防护手套等防护用品。是部分员工未佩戴防护用品加强对员工佩戴防护用品的监督检查和安全教育，确保正确佩戴[责任人姓名17][具体日期17]特种作业人员是否持证上岗电工岗位有[X]名员工未取得特种作业操作证。是部分特种作业人员未持证上岗安排未持证人员参加培训考试，取得相应证书后再上岗[责任人姓名18][具体日期18]7应急预案与演练应急预案是否完善，是否与实际情况相符应急预案中部分应急救援流程与实际生产情况存在脱节，救援物资清单不清晰。是应急预案部分内容与实际不符，物资清单不清晰对应急预案进行修订完善，明确救援物资清单[责任人姓名19][具体日期19]是否定期组织应急演练，演练效果如何近半年仅组织了[X]次应急演练，演练过程中部分员工对应急流程不熟悉，反应迟缓。是演练次数不足，员工应急能力有待提高增加应急演练次数，加强对员工应急知识和技能的培训[责任人姓名2