系统流程图模板

系统流程图

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附件一

有跟公司产品要求鉴别审查流程图

责任单位

作业流程输入需求资源产品输出需求资源管制项目及产品要求

客户业管生管

单位IS单位

1.台湾下胸M1S）及客户订单确认书1.业管单位每口于M1S系统中列出台湾客户（营业

EMAIL通知单位）订单抛转之各户订单确认书。

一、接收订单

2订购单2业管单位于接获其它客户订购单•后直接输入MIS

(

系统中并列出客户订服确认书。

客户订单确认书客户订单确认书1.客户订单确认竹列出后由业管决定是否转产品工

程、生管、物控等相关单位单位进行审查：

(

a客户明确指定之要求（包含交货与件后服务）

1

h非客户明确指定要求但已知用途所必须之

要求

二、订单审查c本厂制定之额外要求。

d法令与安规之要求。

2若为已量产机种可由业管单位宜接审杳，但须确

保产品能符合客户要求。

(

3.审查若无法达成其要求或有疑问时应回馈客户。

4.客户订单确认韦了发出前须经单位主管核准。

生产排程状况表（业生产排程状况表（生1.业管单位依据订堆排定生产排程状况我后转生管

笛管）排订生.产用E程状况表，

三、生产通知2生管单位排订生产排程状况表、工聿及工单检

料表经单位主管核准后转生产单位依生产流程执

(行生产作业。

】.出货通知单11.PACKINGLCT1.生产完成后由业管单位安排调柜事宜，并开立出

2成品交运单2INVOICE货通知单转仓管单位。

12.仓管单位依出货通知单开立成品交运单交成品仓

四、成品出船

了库进行出货作业出货前须经OQC检验。

3.出货后由业管单位依成品交运单制作PACKING

LCT及INVOKE转至台湾营业单位。

】,台湾EMAIL通知客户订单确认书业管单位接获£潸EMAIL通知及订购也REVISE）时

五、订单变更O

2订购单（REVISE）（REVISE）开立客户订即确认枚阳，阳并依第：流程执行

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符号说明：投作。移送I检验/验证◊储存▽

附件二之一

有限公司设计与开发流程图

任单打位

作业流程输入需求资源9输出需求资源管制项目及产品要求

FMRD1MorIS品保

】.市场分析及竞争产品Dl.HOCHECKLIST1.构想中的产品竞争能力及市场定位。

分析报告2市场调畲2在预定时间及资源限制下，开发的胜算如何？

2营销构想13产品计划与发计3.初步技术规格研讨。

一、构想阶段3.市场需求规格4.下策考虑因素.

4.PR0JHT00DE5.法律因素之考虑。

5.内部及外界之资源6生产设齐之考虑.

6衡量目标

】.产品出货价1.H1CHECKLIST1.产品规格

2组织计划组2产品外部规格2产品详细说明及出货之外形.

,

3.申请专利权3.时间进度表

二、规划阶段4.样品及测试数量的分配

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1.产品导入及推广1.H2CHECKLISI,1.是否因产晶规恪、功能改变影响销告计划？

2小场动态12样品申请单2RD之设计是否符合规格及安全法规？

.设计评估]11&产品的.是否因我界市场变化,需修改设计域停止此

3()PAR?LIST3

4原材料fT4.估价及议价项目？

5.测试工具4.详细执行计划之进度完成率如何与寸间掌握

6厂商评估成效如何？

三、设计阶段5.采购材料之来源及交货期如何？

6数据支持是否不足？

7.技术瓶颈如何克服？

&产品加构是否易于制造？

9.决定切入此HOUSING之MB种类

符号说明:换作O移送I检验/验证◊储存▽

附件一.之二

有限公司设计与开发流程图

t任典&

作业流程输入需求资源输出需求资源管制项目及产品要求

IMRDIMoris品保

1.模具氏模O1.H3CHECKUSr1.样品试作问题点与对策研讨

2样品制作申请单2试模报告2工程试作计划及备料状况之研讨

3.外观检验标准.研讨规格变动之对策

四、样品试作阶段3

4.生产设备配里规划4内外部资源运作检讨

5.生产性建设也告5.根据客户需求，进行环境测试、安全评估及

6不良模具预测报告Bfl安全申请状况

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1.教育训练L包装印刷11.产品架构简介

2B0M12.T.程试作阶段之问题与对策研讨

&QVL13.试产时间进度表检讨及各项文件准备状况

4.爆炸图

t

5.标准工时

五、工程试作阶段

6QC检验标准

7.物料点检表

8.SOP

>9.部品确认报告

IQ试产报告

LBOg!控制1.量产报告3.量产计划及备料状况研讨

2样机检脸记录表4问题改进之长短期对策及切入时刁臣确认

六、试产阶段

▽

符号说明：操作O移送1检验/验证◊储存▽

附件三之一

有限公司采购作业流程图

责任单位

作业流程输入需求资源产品输出需求资源管制项目及产品要求

E品保品管

IS

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依市场信息开发厂商O厂商基本资料表当公司需求、市场信息开发厂商及寻求替代厂商时

公司需求由来购依产能、交加能力、价格、肠量等进行厂

寻求替代厂商商评估。

符合基本条件不请厂商填写厂商基本数据表后呈单

一、建立厂商数据位主管进行书面评鉴。

(）书面评联合格者由采购主管决定是否进行实地评断

若不须进行实地评鉴则依第三流程执行。

协力厂商评鉴通知书协力厂商评鉴报告采购于实地评鉴前先行与厂商连系.并发出协力厂商

厂商基本资料表评鉴通知书通知产品工程、品保单位前往。

厂商评鉴依工厂规模、生产设备、制程及交货能力

■J

和质量保证体系进行审查，并将评鉴结果记录于协

二、厂商评投

力厂商评鉴报告。

评鉴结果在B级（含）以上者,经生产处主首核准后由

(采购列入合格协力厂商MIS系统中。

承认书承认书协力厂商送样测试与确认依部品原物料家认作业办

样品L样品法执行。

部品试用申请单r部品试用申请单采购单位将接收到协力厂商之承认样品、承认

O

I相关检测报告书后开立部品试用申请单转交产品工程/品保

三、样品承认♦♦单位间发单位进行承认作业。

?

样品承认NG时则将承认样品、承认书退回厂商

重新送样。

1

样品未经承认0K不得进料.

O

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附件三之二

有限公司采购作业流程图

作业流程输入需求资源责任单位输出需求资源管制项目及产品要求

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产品

蝴品保品管

工程

原物料谙购总订购单物控依营业预估表、客户订单确认书及安全存量状

况开立原物料请购通经总位主管核准后转采购小

械行采购。

1采购单位接收原物料诂购单后即进行比、议价、并开

四、采购作业

o立订购单。

订购单于发出前须审杳内容是否详细,并须经单位.主

r管核准。

o

请购修改（取消网知单采购变更通知单1.请购明细、数量或交期有修改及取消时由物控开

立请购修改（取消）通知单经单位主管核推后通知采

卜

J购单位。

五、订单异动2采购单位脚攵请购修改（取消的知单即开立采购变

r更通知单，经单位主管核准后通知厂商。

o

1.月交期达标率总览表OO协力厂评核记录表1.每月结束由物控制作月交期达标率总及衣品管制

9.目品布以标率总覃.表作月质量达标率Q"表经单位主管核准后樨供采

购单位。

2采购单位依据物控及品管提供之月报发于每半年

（四月、十月）汇总制作协力厂评核i原衣进行评

六、厂商考核核:a交货品质却融交期达标率30标配介度30%

(一）1评核等级为C级者列为不合格厂商经叭位主管核

好于MIS中取消。

4.评核不合格之厂商由采购雅位通知相关单位进行

辅导。

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附件四

有限公司生产管理流程图

资料内室仅供替考,⑴有不当或者侵权，诂联系本人改正或者划除.

责任单位

作业流程输入需求资源切品保输出需求资源管制项目及产品要求

生管

单位单位

1.工单检料表1.领料单1.生管单位每日于诒系统中列出二单枪料表.

2.生产材料2仓管单位&生产单位依据生产排程&工单检

一、领料作业1料表依次备料作业

1.生产排程状况表生J,N日报表1.生产单位依生产排程状况衣及工单进行生

2工单产.于生产前须确定SOP与物料皆已备妥。

3.首件样品1—2生产时所需比对之首件样品于投产前总戈生产

4SOP后之第一产品时制作.并须经品管检验合格

二、生产执行

首件样品不合制W常继续生汽

13.执行生产之检验工作依制程检验流程执行。

O4,每日生产完毕后须制作生产日报表呈科注

管核准。

1.退料单OOL退耕单1.生产单位生产时剩余之物料或屈京不良之物

2不良品报废处理单J2不良品报废处理单料由生产单位开立退耕单并经品管检脸后

办理退料作业.

三、退料作业

2生产时作业不良则经品管检验后沙理报废处

1理

J

1.入库单入库单1.生产完成后由生产单位办理入庠作业，并开

-o立入库单给仓管单位.

四、产品入庠

「2.仓管单位依入库单进行入库作业.并经品管

检验合格后过帐入库

O

生产排程状况表铲排程状海生管单位接获业管单位出货需求变更时应立

五、生产冲划异动O

即调整生产排程并依前述流程执行.

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附件五之一

有限公司进料检验流程图

资料内室仅供替考,⑴有不当或者侵权，诂联系本人改正或者划除.

责任单位

作业流程输入需求资源产品输出需求资源管制项目及产品要求

品管厂商品保资材

IS

L验收单(IQC判退通知靴NG时）1.核对供货商是否为合格协力厂商一览表内

2合格协力厂商一览表所列之合格厂商.

原物料依验收单核对供货商所送原物料之品名、

一、核对供货商资3.2

规格、料号是否相符:包装是否已贴该季现

料

<>3.第二、2项若不相符则退回.并汗立IQC判

退通知单,

1.协力厂商质量水平记1.进发验a记录表】•依协力厂商质量水平记录表之检查等级（减

录表2相关实验记录（执行量、T极加严）执行材相ih样。

2MILSTIM05D抽样标实验时）2依进料检验标准、承认书/样品执行检

准（减员、一般及加验.并将检验结果填入进料检验记录表.

二、检验材料

严）3.检查等级若为管理检查则免检4视原物料

3.进料检验标准<>为良品依第六流程执行.

4.承认书/样品4检查等级若为检查停止则免检且视原物料

5.量规仪器为不良品依第四流程执行。

L进料愉验记录表：1.进平卷跄id录表1.品管员依据允收标准进仃判定，并将判定结

2.AQL允收标准25创攵单果填入进料检验记录表及验收单后呈组长

3KX?判退通知单（NG审核。

时）2若判定为“0K”时则于验收单、现品票上

4.IQC明显异常（矫正）盖flQCPASSJ章，并依第六流程执行。

三、检验结果判定报告（NG时旦屈于厂3.若判定为“Ntr时则于验收单、现品票上

q

0商不良）盖riQCREIJ章,将不合格品移至不合格品

K3

区,并依第四流程执行。

4.判定NG时应开立IQC判退通知单及IQC旗

量异常（矫正»据气属于厂商不良）并须经部

级主管核准后转采购组处理。

符号说明:操作。移送I检验/验证◊储存▽

附件五之二

宽料内室仅供替考.⑹行不之或者校权,谙W系本人改正或者划除.

有限公司进料检验流程图

五I任单彳立

作业流程输入需求资源产品输出需求资源管制项目及产品要求

品管厂新品保资材

IS

1.IQC判述也知单1.IQC判退通知单1.采购接获IQC判退通知单及IQC明星异楮

2IQC品质异常（矫正）2IQC品质异常（矫正）（矫正）报告后即通知厂商并将不合格品退

报告报告回。

2厂商处理不合格品时若进行重工、筛选后,

退回必须依第一流程执行枪验程序。

四、不合格用处理（厂

3.IQC判退通知单及KX质量异常（济正）m告

特须经采购主管签核后转交进料检险组。

果

4.若为生产急需要之原物料，采购可依笫五流

O程执行特采程序。

5.若为停止检查一律退网厂商。

L1QC判退通知总