计算机系统操作权限确认表

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：001

质量管理员

岗位名称

在质量档案的管理界面操作：

基础数据的录入;资质维护;电子档案的编辑;新建质量档案;首营

企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

计首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

算客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

机不合格药品的管理;不良反应的管理;药品质量信息的管理

系不合格药品的管理；不良反应的管理；药品质量信息的管理

统

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范

国

制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

岗位名称采购员

在业务管理中操作：

采购计划及采购订单的新建及编辑;在库药品的查询；

采购退货的新建及编辑；

计供应商信息编辑、查询。

算

机

系

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操

作

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限

范

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

岗位名称收货员

查询采购订单；对采购收货单的新建，查询，编辑及确认。

计

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机

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号：

验收员

岗位名称

在入库管理及验收界面操作：

对药品验收信息的收集，编辑;编辑验收记录；

购进、销售退货验收管理；退货验收信息的收集，编辑；

计

算

机

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限

范

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

养护员

岗位名称

在储存养护管理界面操作：

在库药品的查询;养护记录的编辑和修改；

疑问药品的锁定;异常上报锁定及解锁。

计疑问药品的锁定；异常上报锁定及解锁。

算

机

系

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操

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

岗位名称保管员

在库房管理系统中操作：

在库品种查询，盘点;在库药品批号锁定及解锁；

盘点表的编辑；审核，录入入库单；

计商品损溢报表的新建及编辑。

算

机

系

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操

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权

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

复核员

岗位名称

在出库管理界面操作：

库存查询；出库复核记录的新建，修改。

库存查询;出库复核记录的新建，修改。

计库存查询；出库复核记录的新建，修改。

算

机

系

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

岗位名称开票员

在库品种的查询;客户资质的查询;

销售出库单的新建及修改。

计

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机

系

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

质量负责人

岗位名称

首营药品、企业、客户审核权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查

询权限；

计常用GSP报表管理权限；

算疑问药品的审核确定及修改锁定解锁。

机

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

质量部经理

岗位名称

首营品种、企业、客户审核权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查

询权限；

计常用GSP报表管理权限；

算疑问药品的审核确定及修改锁定解锁；

机药品移库功能。

系

统

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

编号:

企业负责人

岗位名称

首营品种、企业、客商查询权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输及统计分析数据

等相关工作的查询权限；

计常用GSP报表管理查询权限；

算业务查询权限；

机疑问药品的查询权限。

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

信息管理员

岗位名称

计算机系统安装、测试、维护；

建立系统管理档案；

系统数据库管理和数据备份；

计及时解决各类系统问题。

算

机

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

编号:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称运输员

随货同行单的查询；

运输记录的新建，编辑；

计

算

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

编号:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称财务部部长

进货入库、销售出库记录的查询；

对往来账目的查询、编辑、审核

计对首营供货单位及首营品种的审核

算

机

系

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

编号:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称会计

进货入库、销售出库记录的查询；

对往来账目的查询、编辑、审核

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

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制定人制定日期年月日

审核人审核日期年月日

编号:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

计算机系统操作权限确认表

岗位名称