过程审核TS16949内部培训资料

1、1.简介2 .关于流程审计的规定3。审计流程4。准备审计5。实施审计6。评分和等级7。最后会议8。更正活动和验证9。审计报告和存档10。流程审计核对表、目录、牙齿教材是实施内部和外部流程审计的概述，列出了几个茄子一般流程，在实际工作中，审计员要根据具体情况制定流程审计的详细情况。牙齿教材也可以用作培训资料和(没有流程审计经验的)审计师和企业的工作地图文件。1 .引言，2.1任务根据控制计划执行流程审计，评估质量能力，使流程达到控制和能力。2.2计时流程审计可以分为计划(年度审计计划)和计划外(事件)审计。2 .作为流程审计的相关规定，2.2.1计划内的流程审计流程审计必须作为品质管制系统的一部

2、分，按照审计计划进行。对于批量供应组织，如果品质管制系统获得认证，则按照计划定期审查所有制造流程，发现缺陷并采取相应措施。2 .有关流程审核的规定，2.2.2计划外流程审核要求对制造流程进行审核，以消除每个制造流程中出现的缺陷，或充分考虑主要流程特性。这有助于限制缺陷的原因并采取纠正措施。意外流程审计的原因可能是对产品质量下降客户索赔和生产流程变更的抱怨，迫使成本内部部门降低的欲望。2 .关于流程审计的规定，2 .关于流程审核的规定，2.3实施流程审核的前提条件2.3.1企业中的基本前提流程审核需要企业和流程的具体准备工作。基本前提是：ISO9001:2008标准要求组织、审计核对表审计计划质

3、量指南、程序文档、FMEA、控制计划操作指南和检查指南法律和合同的规定客户的特殊要求产品和流程的特殊特性质量历史，2 .流程审计的规定，2.3.2审计员根据审计计划或发生的事件实施流程进行审计准备审计(审计实施计划，制定审计核对表)实施审计得分等级最终会议和审计报告验证修正措施的有效性验证适当的资格TS16949规范和核心工具审计员应具备的专业知识流程知识，2 .流程审核的规定，审核始终按照相同的程序进行。准备实施以下流程图(图3-1)更直观地说明了这种方法。3 .审核流程，3 .审计过程，4.1审计计划充分的审计计划是审计成功的基础，必须通知审计部门审计的原因和日期。4.2审计核对表审计者或

4、审计团队必须确定要审计的流程。审计员应审查工艺文档资料(工程规范、FMEA、控制计划、操作说明、检查说明等)。填写流程审核核对表。4 .准备审计，5 .实施审核，5.1在第一次会议审核开始前举行第一次会议。说明审计的目的和原因，以便所有参与者获得相同的信息。为了促进审计工作的顺利进行，需要介绍审计程序(确定流程范围、审计核对清单、评分等级方法等)。在第一次会议结束之前，所有与会者都有机会澄清尚未明确的问题。5 .实施审计，5.2审计过程按照审计核对清单进行审计。审阅方法，例如W问题方法(Why为什么、When何时、Who谁、What如何等)。实践证明，多次使用“为什么”问题有助于深入分析过程工

5、艺。为了避免在最终会议上发生冲突，审计对象必须在现场进行审计发现确认。审查时如果发现出现严重缺陷，应与流程负责人采取紧急措施。6.1制造过程审计的个人分数根据审计结果进行评估。每个审计项目分数可以是0分、4分、6分、8分或10分，满足要求的程度是分数的基础。低于10分的评价必须制定改善措施，确定实施期限。6 .分数和等级，6.2审核结果的综合分数评估每个制造流程。6 .分数和等级以及每个产品制造流程的平均EPG计算如下：注记*: 1。被审计企业的总匹配率超过90%或80%，但存在于一个或多个因素中2。如果部分问题分数为零，不符合要求，可能严重影响产品质量和流程质量，可以将被审者从A级降低到A级

6、，或者从AB级降低到B级。在特殊情况下，也可以降低到c级。3.在说明页面上，必须说明降级的原因。6 .分数和等级，最后一次会议是审计发现摘要。审计者解释审计结果，说明有缺陷的地方和改进的潜力。监查院指出的所有缺陷都记录在措施表上，填写相应的纠正措施，就要确定纠正措施的完成期限。审计员签名以确认审计报告的结果。7 .最后一次会议，8。纠正措施和验证有效性，8.1纠正措施应在审计过程中对发现缺陷规定的期限内制定纠正措施实施计划。要优先采取“防止错误”措施，以便能胜任和控制过程。8.2有效性验证需要通过提取产品审核流程审核(部分流程)机器和流程能力调查，由流程负责人通过跟踪更正活动、审核人和有效性来

7、跟踪措施的有效性。审计记录包括从审计准备到总结的审计报告和措施表。审计报告包括流程负责人参与审计员流程说明(范围)的原因结果说明项目(如设备、工艺、产品)降级标准说明、原因措施表完成期限说明、有时包括紧急措施、(粗略)期限和负责人评估标准表(得分和等级)、9。审核报表和存档10.2核对清单结构对制造工序中的每个工序进行复查批量生产要求在评估流程中的每个工序时列出每个工序。基于控制计划中的每个工序。10 .流程审核核对清单，10.3大量生产核对清单要素1:人员/质量要素2:生产设备工具要素3:发运/处理/存储/包装要素4:缺陷分析/更正活动/持续改进，10。流程审计核对表，要素1:必须验证员工是

8、否具备执行产品和流程任务的资质。确保员工理解客户的要求和质量目标，认识到他们承担的任务的质量责任。对所有生产过程都要通过能力调查，具备充分素质的人员。在生产过程中，要调查工作岗位更换人员的需求，并安排具备相应素质的人员。10 .流程审核核对表，要素1:人员质量审核1.1您是否已将监控产品质量流程质量的责任和权限委托给员工？1.2将生产设备生产环境的责任和权限委托给员工吗？1.3员工是否适合完成交付的任务并保持资质？1.4是否有人员配置计划，包括工作规定？1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法吗？10 .流程审计核对表、审计准则1.1您是否委托了牙齿员工负责监控产品质量流程质量的责任和权限？

9、要求说明应考虑项目自检过程改进审批检查(设备检查第一次检查最终检查)过程控制(了解控制图)生产终止权利等主要事项。10 .流程审计核对表，1.2向员工委托生产设备生产环境的责任和权限吗？说明要求时要考虑的事项(例如清理和清洁、维修和维护部件的保管准备、检查、检验和校准测试设备)牙齿。，10 .流程审计核对表，1.3职员是否适合完成提供的任务，保持资质？要求说明：与流程柔道的培训凭证产品和有缺陷的知识安全生产环境意识的指导“有特殊准备要求的零件”处理方法的指导资格证书(例如，焊接证书、视力测量、工厂内机车驾驶执照)。10 .流程审核核对清单，1.4是否有包括工作规定的人员配置计划？需要说明的是，

10、人员配置计划必须考虑缺勤要素(病假假期培训)。对哨兵人员也要确保必要的素质。生产班次计划(按工作单)质量证明(质量列表)必须考虑工作分析时间会计等主要事项。10 .流程审核核对表，1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法吗？通过有针对性的信息(宣传)促进员工的投入意识，并要求通过此提高质量意识。品质资讯(目标值实际值)改善建议志愿服务(训练、品质小组)您必须考量重要事项，例如低病假率对品质改善的自我评估。10 .流程审计核对表，要素2:生产设备/工作服审计2.1生产设备工作服模具能否满足产品特定的质量要求？2.2用于批量生产的测试、实验设备能否有效地监控质量要求？2.3在生产现场，检查网站是

11、否符合要求？2.4生产文件和检验文件是否列出了所有重要的技术要求，并继续实施？2.5有调整产品更换所需的附属机构吗？2.6进行大量生产启动批准并记录参数曹征和偏差情况吗？2.7必要的纠正措施是否及时执行并检查其有效性？10 .流程审计核对表、审计准则2.1生产设备模具能否保证满足产品的质量要求？需求说明注意事项：例如，按主要特性过程进行的参数机械能力调查过程能力调查重要参数，偏离额定值时，必须强制调整警报(如音响光学警报、自动刹车)上下材料装置模具设备机器的维护状态(包括计划维修)。10 .流程审计核对表、2.2批量生产中使用的测试、测试设备能否有效地监控质量要求？要求考虑可靠性测试、功能测试

12、、防腐测试测量准确性规功能调查数据采集和分析规校准证明等关键事项。10 .流程审计核对表、2.3生产站、检查站点是否满足要求？要求说明工作环境条件(包括返工工作地点)必须符合产品和工作内容，以避免污染、损坏、混合说明错误。应考虑人体工程学科照明整洁干净的环境保护环境及零件处理安全生产等主要事项。10 .流程审计核对表、2.4生产文档和检查文档中列出了所有重要的技术要求，是否坚持执行？要求说明原则上应显示工艺参数、检验和实验特性的公差。生产工程和检验工地必须有相应的生产文件和检验文件。偏差和采取的措施必须记录存档。工艺参数(例如压力、温度、时间、速度)机器模具辅助设备数据(模具编号、机器编号)检

13、查规范(主要特性、检查、测量和测试设备、方法、频率)工艺控制图的控制限制机器功能，10。流程审计核对表，2.5有调整产品更换所需的附属机构吗？需求说明曹征计划曹征辅助设备比较辅助方法灵活的模具更换设备极限标准样品等主要考虑事项。10 .流程审核核对表、2.6大量生产启动是否批准、曹征参数和偏差记录？需求说明“大量生产审批”是按批量订单对生产的起动(首次重新审批)审批。产品及流程的批准是必须的，必须有权威人员根据验收条例书面批准。需要解决产品计划流程计划和以前部署的学生认识到的问题。批准检查必须按照明确的检查准则进行，以确保重复性。采用核对表对这有很大的意义。如果在抽取检验样品后生产继续进行，则

14、在样品获得批准之前，必须分离这些产品。修理必须包括在批准过程中。10 .流程审计核对表、主要事项(如新产品、产品更改停机过程中断维修、更换模具更换材料(如炉批号更改)生产参数更改第一次检查和存档参数当前工作位置的整洁清洁包装模具和检查、测量和测试设备的批准更改状态记录，10。流程审计核对表，2.7是否及时执行必要的更正措施并检查有效性？纠正措施包括从原材料到客户使用的整个生产过程链。实施纠正措施后，要检查和验证实效性。例如，对风险分析(流程PFMEA)缺陷分析审计后提出的改善计划给予负责人的信息内部和外部介面会谈内部需要考虑主要事项，例如抱怨客户调查。10 .流程审计核对表，要素3:运输搬运储

15、存包装审计3.1产品数量是否根据生产批次大小需求确定？下一道工序有运输的目的吗？3.2产品部件是否根据需要存储？运输工具包装方法取决于产品部件的特性吗？3.3废品、修理品、调整品、车间内剩下的材料单独保管和标记吗？3.4能否保证整个物流不混合、不混合、可追溯性？3.5模具工具、工作服、检验、测量和实验设备是否根据需要存档？10 .流程审计核对清单，审计准则3.1产品数量是否取决于生产批次的大小要求？下一道工序有运输的目的吗？需求说明注意事项：例如，足够，适当的运输工具定位库位置最小库存无中间库存看板管理准时生产先进先出仓库管理更改状态下游工序只能记录合格部件数量的统计信息流。10 .流程审核核

16、对表，3.2产品部件是否根据需要保存？运输工具包装方法取决于产品部件的特性吗？要求考虑如下主要事项：例如，储藏量、防损部件、清洁、超装渡边杏箱(库存、回转)控制、储存时间环境影响、空调等。10 .流程审核核对表、3.3废品、退回品和调整品、车间内剩馀材料是否需要单独存储和标识？需求说明应考虑隔离库、隔离区识别废物、退货部件和曹征部件的集装箱缺陷产品和缺陷特性识别等关键事项。识别生产中不合格品的分离修理工。10 .流程审计核对表，3.4整体物流能否不混合，不混合，确保可追溯性？考虑到产品风险，必须保证从供应商到客户的整个流程链的可追溯性。通过部件标识操作状态、检验状态和使用状态的标识消除批号标识有效期限应考虑诸如无效标识部件生产数据的操作和说明等关键事项。10 .流程审计核对表、3.5模具工具、工作服、检查、测量和实验设备是否根据需要存档？还需要说明未使用的模具工具、设备、检验也要根据需要进行保管和管理。例如，必须考虑损坏预防和清洁、管理的发放环境影响、明确的批准状态和更改状态等主要事项。10 .流程审计核对表、要素43360缺陷分析/纠正措施/持续改进企业有义务在持续的产品观察和流程观察中确定与客户要求和客户期望的偏差，并