房地产公司平衡计分卡通用指标体系

1、房地产公司关键绩效指标体系一、房地产公司关键绩效指标框架体系效能指数有效性指数过程控制指数竞争指数结果索引过程索引顾客需求的满足企业收入的获取财务指标内部运行指数企业基础设施行政总务管理/法律事务管理/审计监督管理人力资源管理/财务管理/采购管理公共关系学习成长指数客户指标核心流程陆地获得项目管理战略愿景和研究与开发项目规划顾客服务营销管理员工和组织的关键能力驱动指数二、房地产公司的内部流程1.房地产公司的一般内部流程实现客户满意度清楚的顾客需求目标价值链应该反映主要的业务流程产品开发、赢得/留住客户、交付、客户服务等。它应该与主业务流程或流程的集成相关2.典型房地产公司的内部流程(以万科为例

2、)采用什么样的内部运作流程来实现财务和客户目标？第三，房地产企业的战略地图欢迎下载四.集团公司关键绩效指标性能水准绩效目标关键关键绩效指标财务水平关注股东，对股东负责确定我们的战略可以创造的财务结果确定“财务缺口”，并解释所需变更的重要性建立一个经济模型，并解释增值和回报的主要驱动因素确定我们可以用来创造价值的运营绩效杠杆(增长/回报/生产率)1.普通股收益率(%)2.每股收益(美元)3.收入/综合资产(%)4.新产品或运营收入(美元)5.收入/员工(美元)6.利润/综合资产(%)7.新产品或运营利润(美元)8.利润/员工(美元)9.市场价值(美元)10.净资产收益率(%)11.增值/员工(美

3、元)12.资产综合回报率(%)13.使用资本回报率(%)14.边际利润(%)15.贡献/收入或边际贡献(%)16.捐款/员工(美元)17.现金流量(美元)18.股东权益/综合资产或偿付能力(%)19.投资回报(%)20.总成本(美元)客户级别确定市场或客户满意度目标确定公司的客户和客户/细分市场与财务目标相联系(例如，增长和利润来源)建立每个细分市场的价值观识别顾客满意的驱动因素，建立竞争优势1.顾客数量2.市场份额(%)3.年销售额/客户(美元)4.回到正题上来(美元)5.新客户/客户群数量(%)6.保持客户数量(数量)7.完成销售/联系销售(%)8.满意客户指数(%)9.客户忠诚度指数(%

4、)10.客户关系密切度(指数)11.客户利润(%)12.客户不满意意见的数量(数量13.营销支出/销售成本(美元)14.品牌形象指数/品牌价值(%)15.客户关系的平均维护期(否16.平均客户规模(美元)17.客户等级(%)18.客户访问的公司数量(数量)19.从联系客户到完成销售的平均时间(数量)20.服务支出/客户/年(美元)内部操作级别确定提升客户价值的内部流程价值链(如产品开发、赢得/留住客户、交付、客户服务等)。(“拓展机会”特别会议上强调的流程能力组合明确什么比你的对手更好优先设定一系列与内部流程最相关的目标和指标1.管理费用/总营业额(%)2.流程周期(编号)3.业务流程效率(编

5、号)4.平均生产时间(数量)5.生产时间、产品开发(编号)6.生产时间，从订单到交货(编号)7.生产时间，供应商(编号)8.生产时间、生产(数量)9.一般决策所需的时间(数量)10.库存周期(编号11.生产率提高(%)12.自动化程度(%)13.信息技术能力/员工人数(人数14.过程质量(指数)15.服务质量(指数)16.生产率(%)17.产品环境影响(否18.管理失误成本/管理失误(%)19.准时交货(%)20.生产过程中有害气体排放(No学习和发展水平阐明我们如何在未来持续改进和创造价值结合项目目标-指定知识资产和最佳运营方案组织背景信息、氛围和文化技术1.R&D费用(美元)2.R&D费用

6、/总费用(百分比)3.信息技术开发成本/信息技术成本(百分比)4.小时，R&D(百分比)5.R&D资源/总资源(百分比)6.培训投资/客户(数量)7.研究投资(美元)8.新产品援助和培训投资(美元)9.开发新市场的投资(美元)10.直接客户沟通/年(数量)11.未决专利(数量)12.公司专利的平均年数13.改进建议/员工(人数)14.核心能力培训成本/员工(美元)15.员工满意度指数(数量)16.营销费用/客户(美元)17.员工意见(授权指数)(数量)18.x岁以下雇员的比例(百分比)19.非产品成本/客户/年(美元)20.新产品与基本产品的比率(百分比)五、核心职能部门关键绩效指标1.总统办

7、公室指示器类型变址级核心关键绩效指标成果业绩指标财务关键绩效指标成本中心成本预算的执行率过程性能指标客户关键绩效指标对部门协作的满意度内部流程类别的关键绩效指标该部门负责预算编制和质量调整文件起草和检查的错误率领导对文件起草的满意度办公自动化信息系统的信息化程度内部投诉处理率接待服务完成的效率和质量机密文件和印章管理的错误率会议组织和安排的有效性全面文件管理的完整性和错误率学习和发展的关键绩效指标本部门员工绩效考核数据的准确性本部门员工绩效考核按时完成率员工流失率员工平均培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率部门员工满意度实施基于风险的薪酬计划的员工比例(%)2.战略规划中心指示器类型

8、变址级核心关键绩效指标成果业绩指标财务关键绩效指标成本中心成本预算的执行率过程性能指标客户关键绩效指标与外部同行保持良好的关系对部门协作的满意度内部流程类别的关键绩效指标该部门负责预算编制和质量调整全面及时掌握相关监管政策法规的变化房地产市场发展动态预测的准确性年度计划和年度建设计划的有效性公司的支付需求计划和支付计划的有效性总结和审查资本支出计划的及时性和准确性公司融资需求计划和支付计划的有效性部门范围内大型项目前期工作的有效性部门职责范围内行业监督和指导的有效性公司经济技术数据分析的有效性公司经济技术数据的统计准确性学习和发展的关键绩效指标本部门员工绩效考核数据的准确性本部门员工绩效考核按

9、时完成率部门员工满意度员工平均培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工流失率实施基于风险的薪酬计划的员工比例(%)3.规划和金融中心1)部门定位：通过建立完善的财务制度体系和流程，能够及时准确地反映集团公司的经营状况，降低企业的财务风险，为企业的经营决策提供依据；通过合理配置资金，提高资金使用效率。2)核心职责：负责制定和完善各项财务管理和资金管理制度和流程，经批准后实施；负责编制和监督财务预决算和综合预算管理计划；贯彻税法规定，收集研究有关财税法规和政策，充分利用税收优惠政策；负责制定融资计划和资金使用计划并组织实施；负责资金分配，提高效率制定并根据集团公司的会计制度，制定相应的实

10、施细则和措施，检查并指导子公司实施；负责集团公司总部费用的日常审计和总部日常经济业务的会计处理；检查所有往来账户，及时发现问题；汇总合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据；定期和不定期分析集团公司的经营和财务状况，并向集团公司管理层提供分析报告；负责定期保存和归档各种会计资料；税收管理规范集团公司的纳税申报制度，管理和监控公司的纳税和税收优惠政策的执行情况；负责集团公司总体税务规划工作的制定和实施；负责集团公司的税务事务；预算和决算管理建立健全财务预决算管理措施；组织编制集团公司财务预算计划，并对财务预算工作进行分析、监督和指导；组织集团公司的年度财务决算；合同管理建立和完善合

11、同管理制度；审查各种合同经济条款的限额；监督合同的执行；资产管理负责完善资产管理体系，加强资产管理，推进资产清查和季度对账，确保资产安全完整；负责资产分类账管理；风险控制建立和完善风险控制管理方法；分析公司财务状况，及时发现风险问题并提出解决方案；负责应收账款的管理，督促相关部门及时催收欠款；定期组织项目公司的财务审计。融资管理负责研究国家融资政策信息，为决策提供依据；负责制定集团公司的融资计划，组织实施并进行定期评估；负责组织集团公司土地开发贷款和银行抵押贷款的推广和实施；负责拓展公司的渠道和融资方式；负责建立融资信息系统，确保融资工作有序进行；基金管理负责集团资金集中管理体系建设，制定和完

12、善集团公司资金内部控制管理制度，并监督实施；负责编制公司年度资本计划；负责编制集团公司每周现金预算，组织并监督项目公司严格执行现金预算；负责公司的定期资本分析；负责集团和各项目公司的资金分配；负责监控集团和各项目公司的资金占用情况，分析和报告相关问题；负责集团公司各项目货币资金的审核。指示器类型变址级核心关键绩效指标成果业绩指标财务关键绩效指标资本周转期公司成本中心成本预算执行率部门成本中心成本预算执行率过程性能指标客户关键绩效指标与外部机构的良好关系对部门协作的满意度内部流程类别的关键绩效指标该部门负责预算编制和质量调整会计报表的延迟天数财务报表的准确性和合规性年度财务预算编制和调整的质量公

13、司各组织对金融服务的满意度预算资金保证率符合纳税申报会计文件的完整性和及时性学习和发展的关键绩效指标本部门员工绩效考核数据的准确性本部门员工绩效考核按时完成率部门员工满意度员工平均培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工流失率实施基于风险的薪酬计划的员工比例(%)4.信息资源中心指示器类型变址级核心关键绩效指标本部门员工绩效考核数据的准确性本部门员工绩效考核按时完成率员工流失率员工培训计划完成率员工平均培训时间部门员工满意度部门员工素质结构比例实施基于风险的薪酬计划的员工比例(%)5.人力资源中心指示器类型变址级核心关键绩效指标成果业绩指标财务关键绩效指标成本中心成本预算的执行率(在预算中：劳动力成本=招聘成本培训成本工资福利奖金遣散费保险等。(过程性能指标客户关键绩效指标对部门协作的满意度内部流程类别的关键绩效指标该部门负责预算编制和质量调整员工绩效评估数据的准确性员工绩效考核按时完成率薪酬核算的错误率人力资源部编制的年度人力资源报告中的错误数量学习和发展的关键绩效指标本部门员工绩效考核数据的准确性本部门员工绩效考核按时完成率部门员工满意度工作培训满意度外部招聘率员工流失率员工内部调动比率员工素质结构比例部门员工素质结构比例公司员工的平均培训时间部门员工的平均培训时间公司/部门