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文档简介

1、 选择“商品名称” （1） 双击桌面上 “税控图标” “进入系统”选择“开票员” （一般选宣复兰） “确定”“客户编码” （如果是新客户需要增加，旧的不用增加）点“+” 号增加填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号” ，此 6 项务必要 填写清楚。 （2）设置“商品编码”新产品要增加（旧的不用增加）输入“名称” 商 品税目“4001”商业“规格型号”“计量单位”“单价”含税标志“T” 表示含税“” 。注：每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票，不然无 法在开票界面选择开票内容。 （3）专用发票填开。点击“专用发票填开” “发票种类”“发票类别” “发票号码” （此三项要与发票相对应）

2、“确定”“进入开票界面”购货 “单位名称、地址、税号、电话、开户行”“银行账号”选择“商品名称” 输入“数量”“刷新”“收款人”“复核”检查一遍有没有输入错误， 如无误确定“打印” 。 （注：一旦点击“打印” ，此发票将自动保存，不能修改， 未打印的发票可以进行修改。 ）注：打印发票时一定要检查好打印机装机是否正 确， 否设置正确的打印参数， 确保每份发票都能打好， 避免作废。 ） 开出的发票， 存根联在要我的电脑 D 盘中“小龙”文件夹中“发票管理”文件夹的“销项发 票登记表”中登记，并把存根联给宋小春做账。 “抵扣联与发票联应该盖发票专 用章，给客户快递出去。还应该复印”发票联”给客户签回

3、单，以作收票凭记。 （4）发票作废：开出的发票，当时发现有错的，可作废，先在电脑上作废，找 到此发票号，点击“作废” 。然后在发票上盖“作废”章，并一式三联钉好存档。 跨月的发票作废要开具红字发票冲销，其流程：A。客户退票理由书加盖公章 B 销售方提交申请单 C 销售方税务机关审核后开具通知单 C 销售方开具红字发票。 注：开具红字发票很麻烦，手续繁锁，所以开票时要小心核对清楚。型-“未开发票作废”-一张张作废即可。 2.打印的格式调整 发票管理发票填开管理发票格式设计-发票打印格式设计-选择发票类型-点查看-设置-选择打印机，调节左边距，上边距。 格式即可 3. 发票汇总表打印 （1）打印专用发票汇总表 报税处理-发票资料-选择增值税专用发票-选择上月日期打 印 （2）打印普通发票汇总表 报税处理-发票资料-选择增值税普通发票-选择上月日期打 印领购发票资料 1 税控盘 2 发票领购本3 作废发票共三联4 公章 5 增值税专用发票跨月作废申请表 部分外账提供资料1. 打印普通发票汇总表和专用发票汇总表 2. 认证结果通知书复印件（原件公司财务保存）3. 增值税专用发票抵扣

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