省局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端201108.ppt

1、山东省国家税务局网上税务平台增值税申报、纳税人系统功能介绍、注册系统基本信息(第一次特别注意基本信息，特别是开户银行和账号)填写申报单(如有必要在系统内按从上到下的顺序填写的错误，除纠正保存错误报告外， 5张必填表从上到下重新保存一次)确认申报查询申报状态(申报状态只表示申报成功，本月的申报数据真的成功)打印报告导出，生成EXCEL文件历史数据查询(现在只能保存3个月的数据) 山东省国家税务局门户左侧网上税务厅“全省统一网上申报平台”、Year、1、系统注册、http:/www.sd-n-、重要、Year、1、系统注册新连通(原网通)用户请访问： 3358218.5 电信用户请访问： http

2、:/41:8080/、纳税人、370112863060000、纳税人方系统功能介绍、在以下四个框中输入登记代码，点击确认按钮后设定密码2 9月1日可以进入系统(今天下课后暂时不能进入系统) 3元的电子申报系统不再使用了(印刷原系统中的报告书) 4元的发票管理系统不再使用了。 从新系统输入发票信息(海关纳税、铁路运输发票)。 登录代码和密码，用户在线登录税平台后，可以使用“个人设置”更改密码。 1.1首页功能类别介绍，点击、加号，可以看到所有申报单，1.3通知通知信息，说明，2，报告填写，申报单清单，2.1，报告类型，国家税务总局的财务报表(如无财务报表，则呼叫服务公司从后

3、台重新提取)，增值税申报包括财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表消费税申报表、烟草类、酒类、轿车、成品油等5种。2.3.2填写财务报表，按照国家税务总局和山东省国家税务局对财务报表的申报要求及相关规定，增值税、企业所得税企业应先申报财务报表(两种税种均可申报一次)。 财务报表的申报类型有2007版、2005版两种。 财务报表的申报类型由企业税收管理者在国税征收管理中鉴定，省局网上办理税务的平台在申报期开始前从征收管理中取得，并向用户报告。 注意：在财务报表确认申报后，发现报告错误并将其从征管系统中删除，然后让税务管理员从内网归还，2.1、报告类型、增值税一般纳税人申报，增

4、值税申报包括财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表消费税申报表：烟草类、酒类、 成品油类、增值税小规模纳税人申报、不同类型的不同报表、报表填写顺序、注意：应填写红色框框表。一般纳税人的5张报告都要提交(无论哪张表没有数据都必须保存空白，否则申报不成功)，在附表1、附表2、固定资产进口税扣除情况表、增值税补充申报表、产品油购买销售情况表、海关纳税证明书、运输单据、主表、申报未确认之前仅表1 themegalleryisadesigndigitalcontentcontentsmalldevelopedbyguilddesigninc .附表1，浅青色为可填写项目

5、。 2.3.3增值税申报单申报，提示销售税额自动扣除，允许修改，1元以内保存，1至10元允许保存，超过10元不允许保存。增值税附表内验证关系，1、销售额填写后，税额可由系统自动核算、修改。 销售税额自动修改，允许修改，1元以内保存，110元允许保存，超过10元不允许保存。 (基于金税卡上的税额)2.发票数包括无效的发票数。 (光标无法输入数字，切换英语输入法)、纳税人侧系统功能介绍、第1栏=第2栏第3栏=第23栏第35栏-第25栏第2列=第35列第24列第3列=第23列第24列第25列第4列等于从第5列到第10列之和2 2 .商业企业咨询期纳税人：前期认证本期扣除：23栏本期认证下期扣除：24

6、.25.35栏.3.咨询期转为第一个月(与我们联系) :重点说明纳税人方系统的功能介绍，许多栏不能操作的项目增值税申报表主表，自动订正算，=本年度补偿金额合订结转后年度补偿额(第一年度)，第15行源于出口退税系统，不提示信息即可保存。 增值税一般纳税人申报表主表可分为三种情况： (1)一般货物和劳务销售数据从附表附加到相应栏；(2)征收即提取退税人数据从附表附加到相应栏；(3)有一般货物和劳务销售，即征收、纳税人系统功能介绍、固定资产暂缴税退税情况表、“专用票”附表2第1栏的“税额”数“海关.缴纳单”附表2第5栏的“税额”数，累订栏从CTAIS，纳税人系统功能介绍、

7、增值税补充申报单、(1 2 3)=； 第5行等于资产负债表第4栏“期末数”，主表、资产负债表、附表2和表存在、纳税人方系统功能介绍、产品油购买销售情况说明书、通过增加按钮增加行、填写不同油品形式的记录。纳税人系统功能介绍、海关纳税证明书、点击追加按钮进入输入画面。 收款单编号的右侧显示提示用户输入规则的信息。 税率有多种选择。纳税人系统功能介绍、单击运输单(铁路、管道、航空、海洋)、追加按钮进入输入画面。 需要总结输入，开票日期为其中一张发票的日期，纳税人方系统功能介绍、2.4申报上传、1、系统首先确认报告书填写的完整性2、执行表间逻辑检

8、查关系、纳税人方系统功能介绍、2.4申报上传，数据审查合格的，系统如果用户能够单击“确认申报”上传成功，则报告无法更改，保存按钮不再显示。、一般纳税人增值税申报数据的归还、2.5增值税归还申请一般纳税人申报数据：“申报信息已发送到一窗式核对系统，请在大厅抄写税金！ ”的状态时，发现申报数据错误，可以开始返还申请，返还申请开始后，系统自动将该申请信息交给国税局内网税收管理员申报数据处理模块下的企业返还申请审查模块，由税收管理员审查合格，在外网上该纳税人申报、一般纳税人增值税申报、2.5增值税返还申请、用户填写申请返还的原因，填写原因后点击返还确认按钮。纳税人方面的系统功能介绍、2.6小规模纳税人

9、申报、小规模纳税人应填写申报单、资产负债表、损益订正表。 以纳税人系统功能介绍、消费税申报、消费税申报基本操作和增值税、消费税填写说明、产品油类申报书为例，系统根据从CTAIS获得的纳税人基础信息， 注：如何更正申报错误，则在报表1提出申请时更正报表，直接在报表状态中显示报表错误更正方法：更正要更正的报表以外，从上至下重新保存5张必填表2在报表未确认前更正要更正的报表除外，重新保存主表因此，增值税申报报告错误，如何被废止后再申报，如果发现一窗式的等待核对状态的申报数据错误，首先纳税人在外网开始报废申请后交给内网税收管理者审核，审核合格的是处于废止状态。 申报成功的数据必须在国税征收管理上作废，

10、然后从申报软件上作废。 这个废除需要联系服务公司。 这样的无效化功能需要慎重操作，另外，一窗式对照系统不执行二次对照，第二次的发送仅反馈上次的对照结果，所以不推荐无效化。 根据消费税登记表，1、系统根据从CTAIS获得的纳税人基础信息分配给项目、适用税率栏，根据适用税率，设定允许填写的销售数据和销售项目。 应纳税金额系统会自动进行订正。 2、主表本期许可退税修订与本期许可退税表本期许可退税修订相等，消费税填写说明、特别操作说明、本表增加按钮的特殊性： (1)鼠标指点在发票代码或其后各栏点击增加时增加的是同一产品名称下的行；(2)鼠标指点是完成消费税填写说明、特殊操作说明、纳税人系统功能介绍、3

11、、查询反馈、“确认申报”的企业，必须进行查询反馈，只有标明“申报成功”的才能正确地将数据写入国税征收管理系统。 那么，如何进行信息反馈呢？纳税方系统功能介绍、(1)、未申报、3 )、查询反馈、纳税方得到的申报状态有以下种类：纳税方系统功能介绍、3、查询反馈、纳税方可查询的申报状态：(2)、等待审查、此时用户可以核对。纳税人方系统功能介绍、3、查询反馈、纳税人方可查询的申报状态： (4)、等待填写征收管理、纳税人方系统功能介绍、3、查询反馈、(5)、申报数据征收管理成功，纳税人方可查询、纳税人方系统功能介绍、3、查询反馈、纳税人方可查询的申报状态：(6)、查询失败、挂门、用户查询查询失败的提示后

12、，应根据注释原因进行修改报告。纳税人方系统功能介绍，3、查询反馈，纳税人方可查询的申报状态：增值税申报信息已写入征管系统，应征信息发送到税库银行，支付成功，失败信息全部发送给纳税人。 (8)、入款状态查询、纳税人系统功能介绍、4、印刷、纳税人完成申报后，报告处于无法修改的状态，保存按钮不再显示。 用户只能打印。 的双曲馀弦值。 如果印刷时出现这样的信息怎么办？ 在IE浏览器“工具”菜单下的“internet选项”“安全”选项卡下的“自定义级别”下，安全设置对话框将如下图所示出现，纳税人系统功能介绍、4、打印、纳税人完成申报后，报告用户只能打印。纸张设定打印方向设定页空白、履历数据查询、申报期间

13、结束后，申报系统仅提供履历数据查询功能，用户能够查询最近三个月的申报数据。 输入申报时间如201009，点击查询即可。电子申报接收时间说明、增值税消费税电子申报时间截止到当月申报期间最后一天的晚上23点。 所得税在申报结束期的下午5点之前预定进行电子申报的时间是到最后一天的中午12点为止。 在这个时间以后查询的收款状况是本期申报收款的最终状态。 提纲，常见问题总结，常见问题总结，1、增值税申报报告的错误，如何撤销后再申报，一窗式等待核对的申报数据，如发现错误，先纳税人开始在外网撤销申请，再交内网税收管理员审核，审核合格申报成功的数据必须在国税征收管理上作废，然后从申报软件上作废。 这个废除需要

14、联系服务公司。 这样的无效化功能需要慎重操作，另外，一窗式对照系统不执行二次对照，第二次的发送仅反馈上次的对照结果，所以不推荐无效化。常见问题概括如下： 2、增值税申报中的运输单据申报、道路、联运单据的运输单据已经纳入防伪税管理，不在运输单据明细表中，而附表2第8栏包含这两个数据，即附表2第8栏=运输单据模块中的4种是防伪税、常见问题总结如下： 3、固定资产预付税退税情况表，新办理或正转的一般纳税人第一个月在网上申报时，个别用户在填写“固定资产累计次数的上个月累计次数”时提示不能取累计次数，如果不能填写本表，遇到此类问题时发生错误总结常见问题，4、增值税申报状态为“一窗式核对失败”。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。 时的处理，一是由于申报数据和核对数据不一致，根据申报反馈信息的提示，修改申报单，保存后再次确认申报。 第二，用户在申报反馈信息为“一窗式核对失败，失败原因：核对不一致核对结果=该用户没有申报受理信息”的情况下，说明用户进行一窗式核对时没有确认申报。 重新保存主表，确认申报即可直接核对。 第三，如果用户申报反馈信息，则无法取得“核对不一致核对结果=java.lang.Exception:汽车专用发票发行数据”。