所有过程乌龟图(三洋电机)

1、目 录1.0市场分析/调查过程的“乌龟图”.42.0产品投标/报价的“乌龟图”.53.0合同评审过程的“乌龟图”.64.0资料接收管理过程的“乌龟图”.75.0验证及确认过程的“乌龟图”.86.0产品制造过程的“乌龟图”.96.1产品制造过程的“乌龟图”.107.0产品交付过程的“乌龟图”.118.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图”.129.0收款过程的“乌龟图”.1310.0服务过程的“乌龟图”.1311.0记录控制过程的“乌龟图”.1412.0文件控制过程的“乌龟图”1513.0培训过程的“乌龟图”.1614.0采购过程的“乌龟图”.1715.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图”.1816

2、.0实验室管理过程的“乌龟图”.1917.0设备管理过程的“乌龟图”.2018.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图”.2119.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造).2220.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC).2318.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC).2419.0不合格品控制过程的“乌龟图”.2520.0顾客财产控制过程的“乌龟图”.2621.0工程更改过程的“乌龟图”.2722.0持续改进过程的“乌龟图”.2823.0内部审核过程的“乌龟图”.2924.0数据分析控制过程的“乌龟图”.3025.0纠正和预防过程的“乌龟图”.3126.0顾客满意度测量过程的“

3、乌龟图”.3227.0管理评审过程的“乌龟图”.33文件发放范围：中国销售部管理部会计部EMS营业部部品管理课生产管理部制造部AIM生技课技术部制品品质管理部部品品质管理部111111111111 版本修订记录修改号日期修订人谁进行?中国销售部代理商。代理商：具备音响产品的相关知识，了解本公司的生产过程，市场经验、具有工商，行政查询资料和营业执照。EMS部长：新客户的开发，市场拓展计划与实施，制定公司业务发展策略及价格策略。1.0 市场分析/调查过程的“乌龟图”使用什么资源?电话、网络、阅读相关杂志、到访商场及其他的信息交流。4军33军3市场调查安排（输入）取得顾客（如顾客订单预测，销售金额）

4、（输出）-C1市场分析/调查过程1军37军36军3如何做？拜访销售商了解销售情况，到商场进行市场调查，顾客访问等。使用的关键准则是什么？每年取得2个新客户每年检讨一次5军32军38相关的过程C1 市场分析/调查过程M3数据分析控制过程谁进行?EMS推进事部长：能够完全理解顾客要求及不同地区的市场，确及合理地报价或投标使用什么资源？E-MAIL、网上，传真或直接寄投标书给客户。2.0 产品投标/报价过程的“乌龟图”3军31军34军3报价/投标信息（输入）投标书或报价单（输出）C2 新产品投标/报价7军36军3使用的关键准则是什么？（测量/评估）EMS营业部成功率80%（产品投标成功数产品总投标数

5、）每半年做一份评估5军3如何做？1、检查顾客要求及资料，根据顾客要求核算成本费用。2、报价、投标、同客户签订协议、合同。2军38相关的过程C3合同评审过程谁进行?由生产管理部联络相关部门进行产品初次生产要看会进行评审，如系列机种生产看由生产管理部根据评审内容通过文件传阅的方式评审3.0 合同评审过程的“乌龟图”使用什么资源？会议评审、电脑、纸张、表格43军31军3顾客订单（输入）已评审后同顾客达成的合同书C3 合同评审过程7军36军3使用的关键准则是什么？（测量/评估）合同评审必须在3个工作日内完成每月做一份评估如何做？1 根据顾客订单及要求、需要召开会议的组织相应部门召开会议2 汽车产品必须

6、进行制造可行性及风险性评估、3 制定合同评审单，相关部门会签。82军35军3相关的过程C3 合同评审过程C4 资料接收管理过程使用什么方式？E-mail、传真、其它由谁进行?1、技术系（了解部品）2、电脑班（熟悉电脑系统） 3、生产推进系（熟悉作业指导票）4.0资料接收管理过程的“乌龟图”1军34军33军3 经过确认的ECN工程变更通知单。（输出）客户的设计信息法规要求，其他要求等（输入）C4资料接收管理过程6军37军35军3使用的关键准则是什么？(测量/评估)1 资料总接收率98%（实际接收份数应该接收总份数）2 时效接收率98%（时间范围内实际接收总份数/时间范围内应该接受份数）每月统计一

7、次8如何做？1、 接收到内/外部的更改要求（E-MAIL或传真、设计通知书等） 2、由相关技术员转换成三洋ECN 3、由相关系长并由部长最后确认 4、由电脑班分类保存并分发至相关部门2军3相关的过程S12工程更改使用什么资源？电话、传真、E-mail、复印纸、磁带、碟片，利用电脑统计分析数据谁进行?技术部。5.0验证及确认的“乌龟图”4军33军31军3样品检验完成合格品（输出）产品检验需求（输入）C5验证及确认过程7军36军35军382军3使用的关键准则是什么？(测量/评估)客户批准通过率70%（产品送样次数总送样数）每半年检讨并分析一次如何做？按企画书、新制品检讨手册、作业指导书的内容进行产

8、品验证相关的过程M1持续改进过程M4纠正和预防过程、谁进行?制造部部长总体布置协调生产部的各项工作。课长协调布置执行本课内的各项工作。生产各工序操作员按作业指导票规范进行作业。材料人员按生产计划准备产品的材料。6.0 产品制造的过程的“乌龟图”使用什么资源？生产设备、电脑、卡尺、电话、生产相关原材料（料、板）、辅料（锡膏、胶水）、钢网、托盘、水、电、气。摄像机、放大镜、自动检查机等3军34军31军3合格的产品（输出）C6产品的制造过程 生产计划，生产资料，材料（输入）7军3使用的关键准则是什么？1.稼动率85%(机器每日有效运行时间每日总的时间)2.加工不良率100PPM以下(加工不良点数总的

9、加工点数)3.直通率98.5%(完成良品台数/总的良品台数)4.生产效率100% (工时x完成台数/人员x时间) 每月统计一次6军35军3如何做？ 如何做？1. 根据生产计划组织生产，2. 员工按照作业指导票作业3. 按照出货计划完成出货。2军38相关的过程C4资料接收管理过程C8客户投诉反馈处理过程S12 工程更改S9过程和产品测量过程使用什么资源？保护材料、运输设备（如手推车、叉车等）、水电等能源、电子称、电脑、S400系统。原材料、包装材料生产设备、运输设备（如手推车等）谁进行?生管部管理部统筹公司生产计划，合理的安排资源进行生产计划的达成及安排出货7.0产品交付过程的“乌龟图”4军31

10、军33军3 准时交付的产品及相关要求的满足送货单（输出）客户要求交付计划，应交付的产品（输入）C7产品交付过程6军37军3如何做？客户订单，经过合同评审作成材料定购单订料,由生管部根据定单纳期、工厂产能及生产现状作成生产计划。生产部生产出产品准时把产品交给客户使用的关键准则是什么？1. 汽车产品准时交付率100%（实际汽车产品准时交付数量总汽车产品准时交付数量）2. 非汽车产品准时交付率95%（实际非汽车产品准时交付数量总非汽车产品准时交付数量）每月统计一次2军385军3相关的过程C7产品交付过程谁进行?营业部接收客户反馈的信息。品质保证部协助营业部对客户反馈来的信息进行分析，并及时反馈给顾客

11、。8.0 客户信息反馈处理过程的“乌龟图”使用什么资源？采用拜访、电话、传真、E-mail等沟通方式，利用电脑统计分析数据1军34军33军3按要求回复及采取的纠正措施（输出）客户投诉可追溯记录表（输入）C8客户信息反馈处理过程7军36军35军32军38(测量/评估)顾客投诉回馈必须于3个工作日内回复100%（实际完成答复的份数总要求答复的份数）每月统计一次如何做？按照相关的程序文件作业：客户反馈信息处理程序/不合格品的程序/返工作业规范/8D（改善）报告处理方法/预防纠正措施通知单的执行相关的过程S1记录控制过程、S9过程和产品测量过程 S10不合格品控制过程谁进行?会计及商务人员1、相关专业

12、知识培训2、会计持全国会计从业资格证3、熟练操作电脑4、良好的沟通能力使用什么资源？电脑（含E-mail程序）、电话、传真、邮寄、打印机、计算器9.0收款过程的“乌龟图”4军33军31军36军37军3C9 收款过程PO单发货清单发票催款涵，月结单（输入）现金 银行存款支票银行承兑汇票（输出）如何做？根据成品仓提供的发货清单，核对PO单，与相应的客户进行对帐，开具发票，通过电话、传真、E-mail等方式催收货款。商务人员配合财务人员跟催货款。使用的关键准则是什么？汽车产品货款准时回收率90%（当月收到的金额/上个月销售的金额）每月确认一次5军32军38相关的过程C7产品交付过程C9客户投诉反馈处

13、理过程S3培训过程C3合同评审过程7军36军3谁进行?由中国销售部对销售出去的产品进行跟踪服务使用什么资源？会议室、办公室、文件夹、电脑、记录清单、笔记本、文件柜10.0 服务过程“乌龟图”3军34军37军31军3服务需求（输入）被接受的服务（输出）C10服务过程过程6军35军3使用的关键准则是什么？按合同要求完成率 实际在限定时间内完成的份数总共要完成合同的份数每月检讨一次如何做？高效率的服务，接听800电话等。82军3相关的过程S2 文件控制过程其它所有产生记录的过程谁进行?TS事务员了解文件的记录的保存式部 部门领导、负责人： 监督记录的保存过程使用什么资源？文件柜、电脑、内部网络（e-

14、mail）、复印机、复印纸、受控印章、文件夹11.0 记录控制过程的“乌龟图”3军34军31军3已受控的按保存期限进行保存的记录、记录登记表（输出）S1记录控制过程所有应受控的记录、记录的保存要求、（输入）6军37军3使用的关键准则是什么？完成率=实际完成抽查的记录总共要抽查的记录每月检讨一次5军32军3如何做？文件编号准则品质体系文件管理程序外来文件管理程序客户文件及工程资料管理程序文件发放方式及文件回收处理8相关的过程S1 记录控制过程使用什么资源？文件柜、电脑、内部网络（e-mail）、复印机、复印纸、受控印章、文件夹谁进行?文控员：了解文件的受控条件、方式 熟练使用电脑 熟悉受控文件的

15、分布情况以及发放方式各部门领导、负责人：受控文件的编写，熟悉受控文件编写要求及方法管理者代表：负责文件受控的审批12.0 文件控制过程的“乌龟图”4军33军31军3已受控的文件（输出）S2文件控制过程质量手册、程序文件、作业指导文件、外来文件（输入）7军36军35军32军3使用的关键准则是什么？定期抽查率100%（达到定期抽查次数定期抽查次数）每月检讨一次如何做？文件编号准则品质体系文件管理程序外来文件管理程序客户文件及工程资料管理程序文件发放方式及文件回收处理8相关的过程S2 文件控制过程年度培训计划、培训记录表、签到表、现场考核表、输入电脑、13.0 培训过程的“乌龟图”人事总务课专人培训

16、上课讲解、考试4军33军31军3（输出）能胜任岗位的合格员工S3培训过程（输入）参加培训的人员，年度培训计划7军36军3使用相关准则？1.受训出勤率98%(实际出勤天数/规定出勤的天数)2.离职率5%(当月离职人数/当月总人数)3.培训计划完成率98%（实际完成培训的项目/总要培训的项目）每月检讨一次每年12月各部门提出次年的培训计划，并提交到行政部，由行政部统一制定次年度培训计划，各部门根据年度培训计划按期召集部门相关人员进行统一培训，培训实行签到，并由部门人员将培训内容及考核情况记录到培训记录表中。5军32军38相关的过程S3培训过程其它需要培训的过程谁进行?职员：下单跟进/沟通异常/统计

17、（相关采购作业培训/相关体系知识培训/安全消防培训等）部长/课长：订单审核/体系开发使用什么资源？电话、传真/复印机、电脑、档案柜、扫描仪14.0 采购过程的“乌龟图”4军33军31军3（输出）合格的原材料、辅材料S4采购过程（输入）材料订购发单行联络书、BOM表、合格供方7军36军3使用的关键准则是什么？汽车供应商准时交付率100%，非汽车准时交货率(实际交付数量/应该交付数量)IQC进料产品批合格率99.5%（实际达成合格数量/应该达成合格数量）每月检讨一次5军32军3如何做？采购管理程序/供应商评审程序/采购作业办法/外包作业办法/供应商分类8相关的过程S4采购控制过程S10不合格品控制

18、过程15.0 监视和测量装置控制过程的“乌龟图”使用什么方式？1、计量标准 2、外部校准机构 如何做？1.有资格的计量人员 2.生技课-采购仪表器具 3、外部有资格的实验室 4、生技课技术员-经计量管理培训合格 4军33军31军372军3过程输出是什么（输出）？检定/校准合格监视和测量装置S5监视和测量装置控制过程过程输入是什么？应检定/校准的仪器、周期检定/校准计划5军36军3如何做？1、依照计量器具管理规范对仪表器具管理 2、依据校准计划及时对仪表器具进行校准 3、对安全检测的仪表作出定月内部点检 使用的关键准则是什么（测量/评估）？实验完成率100%（实际完成次数实验总次数）每半年统计一

19、次87军3相关的过程S5监视和测量装置控制过程16.0 实验室管理过程的“乌龟图”使用什么资源？用于测试的溶液、器皿、恒温槽、胶纸等相关的实验/检测设备由谁进行?熟悉实验室管理规定并按要求进行管理使用。4军33军31军3试验/测试的结果（输出）待测试的部品相关的实验/检测设备（输入）S6 实验室管理7军36军32军35军38使用的关键准则是什么？实验完成率100% （实际完成次数实验总次数） 每月检讨一次如何做？按实验室控制程序进行。支持过程有哪些？S6实验室管理控制程序S7 设备管理过程控制程序如何做？1、维修技术员-设备保养规程 2、电工-特种工证（劳动局） 3、生产部操作设备之员工-相关

20、“作业指导书” 4、生技课-采购设备 17.0 设备管理过程的“乌龟图”使用什么方式？1、保养耗材 2、设备零部件配件 3、机加工设备 4军33军371军32军3过程输出是什么（输出）？已修完好的设备，停机时间统计信息S7设备管理过程过程输入是什么？设备采购设计、设备保养计划、设备保养规范、点检记录、关键设备备件、设备能力要求6军3使用的关键准则是什么（测量/评估）？1、预防性保养计划完成率：100%/月（设备实际保养数量设备总数量）2、设备故障停机时间30小时/月每月检讨一次5军38如何做？1、设备增购计划 2、设备采购 3、安装 4、验收 5、建立设备台帐 6、设备的日常维护和保养 7、设

21、备的维修 8、设备的停用、封存和报废 9、设备的迁移和变卖7军3相关的过程S7设备管理控制规定谁进行?仓管员熟悉进料控制程序熟悉仓库作业管理办法、经过相关培训文员-熟练运用电脑、所有记录的归类、存档班长-熟悉仓库管理程序，会电脑操作系长 熟悉仓库管理程序，熟练操作电脑，协助科长工作。课长-整个-仓库运转管里、员工培训、规范、监督整个过程18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图”使用什么资源？电脑、空调及湿度计，温度计、手叉车、机动叉车、办公用品SOPIS系统 3军34军37军31军3符合要求的产品的标识、防护和包装（输出）2军3S8产品搬运、存储、防护和包装过程包装材料、工具、标识卡、

22、作业要求（输入）使用的关键准则是什么？成品仓-库存周转率20%(当月总在库金额/当月销售金额)， 盘点差错率目标为零。部品仓- 库存周转率27天（当月材料实际库存金额/6个月材料消费平均值） 盘点差错率1%（物品盘点出错件数/总物品件数） 盘点差错率1%（物品盘点出错件数/总物品件数）每月检讨一次6军385军3如何做？做好应急计划、区域标识、环境温湿度管理、定期盘点、相关作业文件、定期培训相关的过程S8防护和交付控制程序谁进行?测试员工-熟悉本工序的产品质量检验，会使用相关的测量仪器，会统计相应数据。技术员、检查员-能测量出产品的性能，且能对不良产品进行修理19.0 过程和产品测量过程的“乌龟

23、图”使用什么资源？静电带、耳机、放大镜、高压绝缘测试仪器、示波器，失真仪、DC电源、磁带、碟、电视机、千分尺、卡尺等等4军33军37军31军32 3客户标准、产品质量检验规范，产品检验规程、图纸、有资格的检验员、适宜的检测设备、过程能力要求，作业指导票，工作环境、已培训员工。来料品检通知书。（输入）S9过程和产品测量过程合格的产品、合格的产品、检验记录（输出）使用的关键准则是什么？检查有效性是通过OQC抽检合格率98%以上。非汽车产品来料抽检合格率100%汽车产品来料抽检合格率99.5%6军35军3如何做？依据测试工人作业指导书来料检验程序对原材料成品PCB和成品、半成品进行检测/测量8相关的

24、过程C6产品制造过程。C8客户反馈信息处理过程。S1记录控制过程。S5监视和测量装置控制过程。S10不合格品控制过程。M3数据分析控制过程 谁进行?检查员: 熟悉部品质量检验规范部长、课长及系长: 检印判定不合格、联络供应商处理改善供方: 改善不良使用什么资源？标签、隔离区、返工材料、检测工具20.0 不合格品控制过程的“乌龟图”3军34军31军37军3不合格品的处理结果不合格处理报告书（输出）来料检验不合格品、制造部退货品（输入）S10不合格控制过程6军38使用的关键准则是什么？F成本金额1万/月每月统计一次2军35军3如何做？不合格品的控制程序纠正预防措施管理程序客户反馈信息处理程序支持过

25、程有哪些？S9 不合格品控制规定谁进行?成品仓、购买课、输出入课部门负责人 品质员：具备检验能力和判断能力仓管员：具备保护顾客财产完好的能力生技课人员对客户提供的工装进行管理使用什么方式？内部网络、计算机、复印机、资料柜。21.0顾客财产控制过程的“乌龟图”4军33军31军3顾客财产监控结果（输出）S11 顾客财产控制区分管理顾客财产（输入） 67军3如何做？保存部门每月进行自盘（包括数量，质量状态等）。2军35军3使用的关键准则是什么？（测量/评估）顾客财产完好率100%（完好使用数量总接收数量）每季度检讨分析一次8相关的过程S11 顾客财产控制过程使用什么方式？1E-MAIL2传真3其它2

26、2.0工程更改过程的“乌龟图”由谁进行?1技术系（了解部品）2电脑班（熟悉电脑系统）3生产推进系（熟悉作业指导票）4军33军31军37军31.内部更改要求2.外部更改要求（输入）S12工程更改过程经过确认的ECN（工程更改通知单）（输出） 65军32军3如何做?1接收到内/外部的更改要求（E-MAIL或传真、设计通知书等）2由相关技术员转换成三洋ECN3由相关系长并由部长最后确认4由电脑班分类保存并分发至相关部门关键准则是什么?技术更改准确率99%（正确更改份数/总更改份数）每月统计一次8支持过程S12工程文件控制谁进行?各部门、项目负责人：拟定持续改进项目、计划及实施定期对持续改进项目的完成

27、情况及有效性进行评估23.0 持续改进过程的“乌龟图”使用什么资源？会议室、电脑、纸、笔、持续改进项目所需资源4军33军31军37军3数据分析的结果（输入）M1持续改进过程持续改进计划及实施结果、过程的有效改进（输出）6军3如何做？各相关责任人对所需改进项目进行研讨，横向融通 上下达成一致意见后立即着手去做，在做的过程中采取合理的建议，使过程合理化、持续改进程序分析、跟踪技术评价方法5军32军38使用的关键准则是什么？对所有过程的检查完成率100%（实际完成过程检查结果所有过程检查）每半年一次相关的过程M1公司水平持续改进控制程序谁进行?审核员：熟悉品质体系标准、经过体系标准五大手册、乌龟图、

28、过程方法、审核技巧的培训且经考核合格熟悉PCB生产工艺流程熟悉公司体系运作24.0 内审过程的“乌龟图”使用什么资源？会议室、电脑、纸、笔、质量体系标准文件、品质手册、程序文件、作业指导书、过程识别一览表、乌龟图、记录、检查表、各种操作规定4军31军33军3M2内审过程产品、体系、过程审核的计划安排（输入）内审报告、内审不符合报告（输出）6军37军3使用的关键准则是什么？内审纠正措施的完成率100%（实际纠正项目总要求完成纠正项目）一年一次审核如何做？内部品质体系审核程序纠正预防措施管理程序过程审核控制程序产品质量审核控制程序2军35军38相关的过程M2内部审核程序25.0 数据分析控制过程的

29、“乌龟图”谁进行?各相关部门使用什么资源？会议室、电脑、纸、笔、投影仪、白板、白板笔3军34军31军37军3分析结果（输出）应收集的数据、产品数据、品质数据（输入）M3数据分析控制过程6军35军32军3如何做？数据分析程序过程识别一览表定期收集，与目标对比分析使用的关键准则是什么？过程目标达成率100%（实际完成目标达成情况总要求完成目标的达成）每月检讨一次8相关的过程所有过程均与本过程相关使用什么资源？不良现象、不良数据、数据分析现场管理、谁进行?品质部-熟悉产品不良现象及起因后果责任部门-分析不良原因并采取措施品质部-跟进措施执行情况及有效性班长、技术员、熟悉产品现象相关人员26.0纠正和预防过