工艺技术检查表

1、工艺安全检查表检查对象： 检查时间：目的对危险化学品生产使用等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照相关要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每月不少于1次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1各类工艺管理台账及记录工艺台账；联锁台账；工艺事故管理台账

2、；开停车台账；盲板台账；工艺例会台账；三剂台账等工艺管理台账齐全查记录2各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。查记录3各类记录及时、完整、字迹清晰、保存完整查记录4工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。查记录5开、停车台账详细注明停车原因、过程及今后相应措施。查记录6事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。查记录7技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加查记录8车间巡回检查岗位巡检制度内容齐全；查记录9巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全查记录查现场10按巡检规定的频率巡检；查现场11巡检记录真实查现场12岗位操作人员和班长交班前在巡

3、检记录表上签字。查现场13交接班制度车间交接班内容齐全、无漏项、缺项查记录14车间领导或值班人员参加交接班会查现场15接班人员作班前预检查现场16执行交接班程序查现场17持上岗证上岗查现场18按要求填写交接班日志查记录19工艺事故管理无因操作原因造成的一般事故查记录20无因操作原因造成停车查记录21如实上报事故原因查记录22事故发生后。5天内上缴事故报告查记录23工艺操作、工艺纪律管理在有效期内使用工艺安全技术规程查现场24在有效期内使用岗位操作法查现场25在有效期内使用工艺卡片查现场26工艺指标管理按开车程序组织开车，或填写开车条件确认卡查记录27按时做好操作记录查记录28制定工艺指标及考核

4、查记录29对工艺指标定期考核查记录30达到厂控制标合格率查记录31基建管理地沟盖板完整、铺设整齐、无缝隙查现场32地面路面整体完好，无严重裂纹，不超载堆放、通行，无积水查现场33机泵、设备、储罐基础无裂纹、无变形、不倾斜、承重基础完好查现场34厂房屋顶防水完好，无破损、无裂纹、无塌陷及漏水现象查现场35工艺现场管理现场压力表正常使用、粘贴上下限并在指示范围内、表盘干净、清楚。查现场36工艺管线无跑冒滴漏、流向标示完整、清晰。查现场37管线、设备、储罐保温（保冷）完善，无破损查现场安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改，不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在

5、整改期限内未整改完成，安全生产责任制中安全检查一项不得分。其他安全隐患： 检查记录人：与责任制挂钩情况不符合项汇总（此栏不够可另附页）：不符合项整改措施责任人整改期限整改结果完成时间检查人员签字：工艺控制安全检查表检查对象： 检查时间：目的对公司工艺控制等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照相关要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环

6、处、生产技术部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每月不少于1次检查（？）序号检查说明检查方法（或依据）检查评价不合格描述合格不合格1从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。查勘现场、现场操作记录及历史记录2现场工作人员必须穿好工作服、戴好安全帽3作业现场有粉尘时，要带好口罩4作业过程中有可能接触腐蚀品的岗位人员，作业过程中的劳保用品（橡胶手套、橡胶鞋、防护衣等）是否穿戴齐全5作业现场有较大噪声时，要使用耳塞6岗位操作记录填写真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改7对关键部位和危险点按时监控检查，并做好记录8各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常 9反应过程中的温度、压力控制正常10各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象11对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）12各物料成品管路的流向都有明显的标示与责任