上海区域2016年过程质量评价方案

1、上海区域2016年过程质量评估方案（VK-S2）编制：吴勇、邢兆辉、李大保审核： 李文治 万科集团上海区域品质管理部2016年5月4日目 录一、 目的3二、 编制思路和依据3三、 调整细则3（一）框架.3（二）实测实量.4（三）安全文明.5（四）质量风险.6（五）综合分及评级.6（六）万科集团上海区域安全管理红黄牌制度.7四、评估组织频率.7五、评估体系. 8（一）住宅项目评估体系架构8（二）住宅项目实测实量及评估办法8（三）住宅项目安全文明及评估办法.11（四）住宅项目质量风险评评估方法.14（五）商业项目评估体系架构. .20（六）商业项目实测实量及评估办法.20（七）商业项目安全文明及评

2、估办法.21（八）商业质量安全风险及评估方法24六、管理办法和要求. 25七、过程评估综合分.26八、评估用表.27上海区域2016年过程质量评估方案（VK-S2）一、目的： 以客户视角为最终目的，关注工友安全，杜绝系统性质量风险（渗漏、空鼓、开裂）。二、编制思路和依据： （一）结合近5年万科评估体系、标准、评估经验。 （二）根据区域不同特点和相关要求，结合一线公司相关建议和项目实际情况。三、调整细则：（一）框架：1、VK-S2体系构成：实测实量+质量风险+安全文明。2、体系调整确保全面反映项目真实施工情况，促进项目过程管控水平。3、结合交付评估体系及业主关注点，避免项目片面追求分数导致后期产

3、生交付风险。4、避免项目产生迎检现象，造成不必要的成本浪费，全程采用飞检方式，促进项目现场常态化管理。5、取消强制排序。6、调整实测方式，避免实测主观因素过大，采用随机选点方式。7、实测实量计算方式采用得分制进行计算。8、对于空鼓等重复整改项，为避免项目增加不必要的成本浪费，只关注项目空鼓等整改最终结果，过程中把控由项目自行组织。9、安全文明评估进行调整，文明施工权重减小，安全生产权重加大，同时对于现场需要增加成本或争议较大项进行更正。10、质量风险相关指标参与综合分计算，从多维度反映项目综合情况，并对渗漏专项检查、空鼓开裂专项检查设立关键指标，进行倒扣分。11、自2016年1季度始，区域季度

4、评估使用VK-S2评估体系。至4月28日，一季度评估工作全部结束。根据1季度评估情况及反馈信息，对过程评估进行以下补充说明：（1）、季度评估包含各公司所有“贴牌“万科的代建、代管项目，非“贴牌“万科的代建、代管项目以合同责权个案判定，各公司提前报区域品质与成本管理部；（2）、标段交付前30天内（以实际交付时间为准），不再进行过程评估，仍需进行交付风险检查，但不计入过程评估成绩；（3）、交付时间在30-60天的项目，分别进行过程评估和交付风险检查，其中交付风险检查不计入过程评估成绩；（4）、权重调整 实测实量：安全文明：质量风险=40%：30%：30%；（5）、安全文明、质量风险和实测实量三个维

5、度可分别独立进行。安全文明检查采取飞检形式，即到达待检项目后通知对接人，并在30分钟内开始检查，任何人不得以任何形式进行阻挠；进入评估程序后（通知对接人后），现场不能有工友退场情况发生，否则安全成绩以90%计算；（6）、原则上基础垫层完成后进行风险检查。（7）、发现隐瞒评估标段的，标段评估成绩降级处理。（二）实测实量：1、实测实量构成指标：主体工程+砌筑工程+抹灰工程+装修工程。2、墙地砖工程并入到装修工程。3、取消木地板工程、户内门工程、铝合金工程和防水工程。4、主体工程，垂直度、平整度实测含厨卫间，且在阳台部位随机选取1个点。5、主体工程中顶板水平度指标调整为0,15mm。6、主体工程中，

6、顶板水平度、楼板厚度只在功能间选择测点。7、砌筑工程在测区内随机选点。8、抹灰工程中垂直度、平整度实测含厨卫间，每面墙不限于一个测点。9、抹灰工程中地面平整度只限于功能间实测。10、抹灰工程开间进深包括厨卫间。11、抹灰工程顶板水平度实测功能间。12、抹灰工程中，房间方正度为一套房内功能间、厨卫间、阳台各抽取一个进行实测。13、抹灰工程中，阴阳角实测包含厨卫间。14、装修工程，墙面平整度、垂直度、阴阳角均包含厨卫间。15、装修工程的空鼓检查为测区内随机选取，10*10cm（以长边为准）。16、装修工程按每面墙一条裂缝计算。17、装修工程的瓷砖墙面平整度在厨卫间选点。18、装修工程瓷砖拼缝高低差

7、在厨房、卫生间、阳台或露台的墙、地面随机选取。19、装修工程中墙地砖空鼓为随机选点，墙砖无空鼓、地砖角边大于单块砖面积的5%（中间无空鼓）。（三）安全文明：1、增加管理行为检查。2、宿舍必查，关注防火安全；3、卸料平台及门式脚手架为不得分项；4、二级电箱内允许使用合格的四孔插座，严禁直接接入设备；5、地下室在保证达到干燥、防尘、防火要求的情况下，可做为加工场地；6、增加膳食加工区检查项；7、增加万科LOGO、车辆出入管理检查；8、增加圆盘电锯电焊机钢筋加工机搅拌机检查内容；9、增加大型机械分隔警示，作业区域垂直下方严禁有工人施工检查；10、增加高空作业人员装配工具袋；11、增加脚手架搭设规范检

8、查；12、增加高支模检查内容；13、临边防护、洞口防护要求检查标准细化。14、增加了资料安全方案的检查以及班组的安全教育。15、现场抽查人员增加签字及拍照。16、进场机动车辆驾驶员必须配有安全帽。17、细化临边防护、施工洞口、卸料平台、悬挑钢梁、安全通道、攀登作业的检查。18、增加了附着式升降脚手架检查内容。19、增加了作业层爬梯检查内容。20、增加了精装修集中加工区设置的要求。21、增加了门卫管理/工地围挡高度的要求。22、增加检查脚手架外侧使用经抽样检测符合标准要求的密目式安全网，封闭要严密（测安全网的阻燃性）。23、安全用电增加插座面板存在烧灼现象；24、安全用电增加动态管理：一闸多机，

9、私拉乱接按一处1分进行扣分，现场出现三处以上(包含三处)一闸多机现象，6分直接扣完。25、增加工地卫生间检查内容，每5万平米设置1处（或2个移动厕所），楼层卫生间：结构施工时在模板拆除层的下一层设置1处小便斗； 砌筑、抹灰、装修阶段，按单元每五层设小便斗。在施工电梯轿箱和永久电梯轿箱内有卫生间指引标识。（四）质量风险：1、纳入综合评级体系，包括渗漏专项检查（60%）、空鼓开裂专项检查（25%）、区域实测指标（15%）。2、渗漏专项检查中，地上部分占比90%，地下部分占比10%。3、渗漏专项检查、空鼓开裂专项检查均有倒扣分项。4、增加出屋面套管的封堵质量检查。5、增加屋面渗漏情况检查。6、增加外

10、墙砌筑灰缝饱满度检查。7、增加外窗框发泡剂塞缝质量。8、增加排水立管封堵质量检查。9、增加防水砼反坎浇筑前根部及侧面凿毛处理检查。10、增加防水大面施工关键节点设置防水附加层内容。11、增加JS防水层高度要求。12、增加电梯前室内、连廊等公共排水坡度要求。13、地下室无明水渗漏痕迹更改为地下室无无渗漏痕迹。14、增加混凝土墙面大面积剔凿、露筋进行结构安全扣分。15、增加地下室顶板开裂、楼层内顶板开裂、结构后改造进行结构安全扣分。16、增加过梁、构造柱、导墙浇筑质量检查。17、增加墙面、顶棚裂缝（水泥、石膏、腻子）检查。（五）综合分及评级：1、标段综合分=实测实量*50%+质量风险*30%+安全

11、文明*20%标段评级： 优100，90 良（90，85 中（85，75 差（75，02、项目成绩：各个标段成绩为基础面积加权汇总得分（标段优90分，良85分，中75分，差60分）3、公司成绩：以标段成绩为基础面积加权汇总得分（标段优90分，良85分，中75分，差60分）（六） 万科集团上海区域安全管理红黄牌制度：对于风险较大的安全隐患，标段内累计达到1项发黄牌、达到3项发红牌警告，抄送管理层。四、评估组织频率：（一）由区域能力中心进行评估，全年共4次，每个季度1轮，时间不限，以飞检形式组织，区域内季度评估涵盖所有在建项目，包括商业建筑（大型综合体、写字楼）、公共建筑（学校、文化艺术馆）及物流等

12、非住项目，因时间跨度较大，根据区域要求随机增加项目进行复检。当过程评估完成50%后开始，重复抽检的项目时间间隔2周以上，复查内容为质量风险（区域实测指标不复查）和安全文明，占总标段数10%。（二）采用“全程飞检”的办法实施。1、抽检原则季度内每个月在区域所有项目内随机抽选，每个公司全部覆盖。对已评估过的项目不重复抽选。2、飞检原则及要求（1）评估组根据抽检项目清单，采取随机的飞行检查模式。（2）评估时间由区域统一统筹，随机安排人员进行项目过程评估 “飞行检查”。（3）过程评估在同一家公司不持续评估。保证各公司评估频率基本一致。（4）评估小组到达项目现场后，凭工作证即可进入施工现场，现场任何人不

13、得以任何理由阻止评估人员进入。（现场开会时间不允许超过半小时。）（5）如果评估组认为有阻止和拖延评估组的情况，或者发现项目现场出现停工、驱赶工人、迎检等不正常的情况，评估组可以终止该项目或标段的评估，按该区域最低计算成绩并上报区域。五、评估体系：（一）住宅项目评估体系架构：（二）住宅项目实测实量及评估办法：1、实测实量测区抽选原则（1）实测测区抽选：每个标段选5套房，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均衡分布抽取。（别墅按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取。（2）对于实测的抽检套数，同一标段应按别墅及高层户数比例进行分配。对于别墅和高层的区分，按项目开

14、工审批报备文件进行区分。（3）对于主体阶段项目实测，高层必须具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。其中高层每户必须全部拆模完成，完全具备实测条件，多层别墅需2层及以上拆模完成。（4）对于精装修标段划分，由项目进行确认。但精装修标段也需高层具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。2、检查内容3、检查标准（1）实测范围：室内所有房间（不含公共部位）涉及到的实测指标，实测点在室内随机进行选取。（2）实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。（3）实测内容、标准： VK-S2实测实量评估实施方案检查项目检查内容评判标准检测点满分选点规则主体工程平整度0，8mm126一套房（

15、含厨卫间）内按随机部位实测12个点，其中阳台部位随机选取1个点，每1个不合格点扣0.5分。垂直度0，8mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，其中阳台部位随机选取1个点，每1个不合格点扣0.5分。顶板水平度（不爆板）0,15mm156一套房内按功能划分随机实测3个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，每1个不合格点扣0.5分。楼板厚度-5,8mm210一套房内按功能划分随机实测两个功能间（厨卫间除外），按随机选取实测部位。正偏差不合格点每个扣2分，负偏差不合格点每个扣5分。砌筑工程墙面平整度0，8mm126一套房内

16、按随机部位实测12个点。每1个不合格点扣0.5分。墙面垂直度0，5mm126一套房内按随机部位实测12个点。每1个不合格点扣0.5分外门窗洞口尺寸-5，10mm88一套房内随机抽选4个门窗洞口（含结构洞口）进行实测，高宽共计8个测点，分别与设计值对比。每1个不合格点扣1分抹灰工程墙面平整度0,4mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。垂直度0,4mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。地面平整度木地板0,3mm63一套房内所有功能间地面按随机部位实测6个点，每1个不合格点扣0

17、.5分。毛坯0,4mm63一套房内所有功能间地面按随机部位实测6个点，每1个不合格点扣0.5分。开间进深0，10mm63一套房内随机实测3个功能间（含厨卫间），分别测量其开间及进深，比较其极差。每1个不合格点扣0.5分。顶板水平度(不爆板）0，10mm156一套房内按功能划分随机实测三个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，作为该实测指标合格率的5个计算点。每1个不合格点扣0.5分。房间方正度0，10mm33一套房内功能间、厨卫间、阳台各抽取一个进行实测，以短边墙为基准进行校核，沿长边墙方向选取3个测点，比较实测值之间的极差。每

18、1个不合格点扣1分。阴阳角0,4mm84一套房（含厨卫间）内，按随机部位实测8个点，每1个不合格点扣0.5分。装修工程墙面平整度0,3mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。垂直度0,3mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。阴阳角0,3mm84一套房（含厨卫间）内，按随机部位实测8个点，每1个不合格点扣0.5分。空鼓10*10cm（以长边为准）88一套房内户内随机选取8面墙，用空鼓锤检查，每一面墙出现空鼓扣1分。裂缝没有开裂88一套房目测裂缝条数，每一面墙出现裂缝扣1分。瓷

19、砖墙面平整度0,3mm（瓷砖、石材）42一套房厨卫间，按随机部位实测4个点，每1个不合格点扣0.5分。瓷砖拼缝高低差0,0.5mm63一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的墙、地面都可以作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。每1个不合格点扣0.5分。墙地砖空鼓墙砖无空鼓、地砖角边大于单块砖面积的5%（中间无空鼓）66一套房内随机实测4个墙面和2个地面，用空鼓锤检查，每个测区出现空鼓扣1分。客厅地砖按算2个地面计算。4、其它要求：（1）2016年2月7日以前已施工部分，仍按2015年上海S1版标准执行；2016年2月7日以后新建部分按集团2016年标准执行。（2）2016年新建部分整改规则：允许对

20、主体结构进行剔凿、打磨，但不得露筋，选取目测最差点进行实测（含整改及未整改部分）；允许对主体结构缺陷进行批嵌修补，但是必须有专项方案，且不对后期造成质量隐患，否则视现场情况进行扣分处理；因整改造成开裂、空鼓或渗漏隐患将在质量风险中扣分（实测测区内）。（3）结构及装饰阶段不允许后开槽（洞）。（4）实测空鼓开裂及墙地砖空鼓合格率在80%以下，在质量风险中进行重复扣分，比例合格率在80%以上（含80%）不扣分；80%-70%之间（含70%）扣2分；在70%-60%之间（含60%）扣4分；在60%以下扣6分。（三）住宅项目安全文明及评估办法：1、调整思路（1）采用S2评分方式，结合S1版评分内容，对存

21、在较大安全隐患问题加大权重。（2）增加重大安全资料和方案的检查，从资料源头把控。（3）规定检查范围及检查方法，避免检查的片面性、客观性。（4）删除评判尺度较大、不易操作的评分项，规范了评估条文与扣分标准。（5）加大安全文明分部分项检查，对今后推广万科化标准工地做准备。（6）弱化了安全文明权重比例，避免项目为了迎检而造成不必要的误工。2、框架体系VK-S2安全文明检查表安全文明检查检查内容满分检查标准管理行为（）1安全生产责任制安全教育制度安全施工方案、是否有安全生产责任制；、班组三级安全教育资料（教育照片、考试试卷有被考人签字、班组人员名册、身份证复印件）；设施：工友安全培训教室；安全交底书面

22、资料（外架、拆模、外墙相关施工、特殊工种）；、是否有外架方案、安全用电、塔吊及人货电梯方案、吊篮安拆方案、高支模方案、基坑支护方案；方案手续是否齐全；1安全员现场抽查、未按规范配置安全员；、现场抽查人留签字及拍照，询问是否认识安全员（姓名）、培训教室在哪、培训内容、灭火器使用；100.00%6安全检查、每月至少一次的甲方项目负责人带队的安全检查；、每2周一次标段为单位的安全检查；、公司工程管理部每季度安全管理动作检查活动快报邮件；防火管理（）5宿舍防火管理工友宿舍管理：1、宿舍内禁止使用大功率电器（）随机抽查3个房间宿舎，由电工演示过载及短路保护装置无效；2、有集中设置膳食加工区；3、禁止在建

23、工程楼层、库房兼做宿舍；4易燃易爆物品管理管理：库房内氧气瓶、乙炔瓶未分房存放；用气管理不规范；油漆、天那水未分类分堆存放；设施：现场有专用易然易爆物品仓库、仓库位置设置合理、有醒目标识（发现现场有易燃易爆就必须有仓库）；3灭火器管理吸烟、安全网阻燃1、场地、楼层内灭火器配置不齐全（失效按缺失处理）；2、现场随意吸烟；3、楼层内电焊、切割作业时无安全围挡或接焊渣措施；4、现场无焊渣接料斗；5、脚手架外侧使用经抽样检测符合标准要求的密目式安全网，封闭要严密（测安全网的阻燃性）100.00%3楼层消防用水1、高层建筑设置临时消防给水系统不齐全，管径不小于DN100；三宝四口五临边（18）3安全帽/

24、安全带1、未正确佩戴安全帽、安全带；2、进场机动车、挖土机等驾驶员有配安全帽；15临边防护1、未设置稳固的防护栏杆、防护门或高度低于1.2米（标准为：楼层、楼梯临边防护栏杆须由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上横杆离楼地面高1.2m，下横杆离楼地面高度为 0.50,6m，栏杆柱间距2.0m）；2、作业层防护高度1.m；3、电梯门防护门高度低于1.米、未设置踢脚板、踢脚板离地间隙大于cm；4、电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护；楼层洞口防护1、水平洞口必须设坚实的盖板，起到固定作用。其中铝膜传料孔N-2层传料孔可不封堵，放线孔每5层临时封堵，（管井内已安装管线的不超10公分的,以不掉物

25、体原则为准，可用其他封堵方式）；2、洞口尺寸小于等于.m*.m时，用木方加木模板进行防护、当洞口尺寸大于.m时，采用坚固有效的硬质隔离进行防护、洞口尺寸超过1.m时，水平防护的同时在四周按临边防护做法搭设四周临边安全围合100.00%卸料平台1、卸料平台存在超载现象或有坠落风险；2、卸料平台严禁与外架相连，悬挑梁严禁搁置在外架上；3、平台板铺设应当严密，不留空隙；4、防护栏杆内侧应挂设使用注意事宜、警示标识、限重牌；脚手架（）3安全通道防护棚1、有外架楼栋未搭设防护棚（高度m以上设双层防护棚）；2、塔吊大臂范围内固定活动场地设双层防护棚，3、土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防

26、护棚；2钢竹笆/安全网1、脚手板规格、材质不符合要求、脚手板铺设不严、探头板；2、架体外侧未采用密目式安全网封闭；3、作业层脚手板应满铺，4、每隔10m（3层） 应采用安全平网封闭；6超载高坠架体稳定1、架体外侧设置连续式剪刀撑；2、架体未按规定与建筑结构拉结；3、未按相应规范搭设；附着式升降脚手架1、附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案防坠落装置、防倾覆装置符合规范要求，架体高度不应大于5 倍楼层高度，宽度不应大于1.2m，附着支座数量、间距应符合规范要求，主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点，内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，

27、各节点应采用焊接或螺栓连接，两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；高支模1、达到高支模条件无方案或未专家论证；2、未按论证的方案现场执行；3悬挑钢梁1、钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm，2、钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，3、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧，4、钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆，与上一层建筑结构拉结钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求；5、悬挑架最底层应满铺脚手板并进行全封闭防护，立杆内侧设置180mm高踢脚板；门架高于米的门架搭设需有方案，顶部有防护，有专用爬梯，现场与方案不符；100.00%1作业层爬梯在模板支模层未设

28、置爬梯、需要爬模板上作业面、施工阶段洋房屋顶无上屋面爬梯（需要攀爬外加才能到工作面）；高处作业（）10吊篮1、具备有效的合格证书；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙；2、应将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上；3、作业人员从地面进出吊篮或未作业时吊篮必须停放在地面；4、配重块按规范设置；吊篮内作业人员不超过2人；高空作业人员工具存放1、高空作业人员应装配工具袋，暂时不用的工具应随手放入工具袋；安全警戒区域隔离1、在外架拆除、大型机械拆除、高处有坠物风险的区域应使用安全警示带进行分隔警示2、作业区域垂直下方严禁有工人施工100.00%攀登作业移动式操作平台1、梯子、折梯及人字梯

29、高度不超过m（成品采购抽拉梯、铁梯不限高度但必须有稳定措施）；折梯使用未有可靠拉撑装置；2、移动式梯子的梯脚底部垫高使用；3、活动操作平台的面积超过10或高度超过5m（不高于1.5m马镫可以使用）；安全用电（）6配电系统及漏电保护配电箱及用电管理1、配电系统采用三级配电、二级漏电保护，配电箱与开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定，电箱有门、有扣、有防雨措施；2、一、二级箱及箱变箱体内设置系统接线图和分路标记；3、巡视维修每天有记录；4、二级箱严禁直接接入设备，配电箱接地保护措施正确；5、插座面板存在烧灼现象；6、动态管理：一闸多机，私拉乱接按一处1分进行扣分，现场出现三处以上(包含三处)一

30、闸多机现象，6分直接扣完。3安全电压1、 地下室及车库区域及通往地下的楼梯间使用安全电压，不得高于36v（地下室地面干燥且有截水措施可以采用电线架空方式使用正常设备）；2、碘钨灯接线头不外露，有灯罩及接地，灯杆需有绝缘措施，碘钨灯使用区域内无易燃易爆品；100.00%3临时电缆铺设1、现场临时电缆铺设必须埋地或架空，并有相应安全标识，电线过道需要穿套管或其他方式进行保护；2、严禁材料、施工人员破坏电缆电线、电缆连接处绝缘胶布不能破损，发现破损及时更换，线路拉接中搭设合理，无泡水、乱搭现象；施工机械机具（）4施工电梯（含龙门架等提升设备）1、施工电梯：年审记录齐全有效；操作人员持证上岗；2、测试

31、门限位器是否有效；3、防坠器年检有效；塔吊1、塔吊有验收记录，2、材料吊装时钢丝绳与材料、钢丝绳锁扣需锁死；零星材料吊装需采用吊斗吊运；塔吊工作时有指挥人员，配备对讲机、指挥棒；100.00%2圆盘电锯电焊机钢筋加工机搅拌机、圆盘锯无锯盘护罩、传动部位无防护；、电焊机外壳未做保护接零、无二次空载降压保护器或防触电装置；、钢筋加工区张拉设备工作区未设置防护措施；、搅拌机无防雨棚和作业台不安全、传动部位无保护罩；基坑支护（）4坑壁支护变形监测1、1.8米以上基坑、管沟有支护或有放坡，无跌落垮塌风险；2、深度大于米基坑支护明显变形，有坍台风险；1排水措施1、基坑无排水沟、排水井、非雨天积水深度大于3

32、米；2、雨天无排水设施；100.00%1施工通道1、基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道，梯道需稳固；文明施工（0）4工完场清楼层垃圾清理、卫生1、人货电梯已到楼层未清理垃圾（人货电梯最高到达层可以打堆处理）；2、现场零碎垃圾及余料明显是前一天未清理；精装修集中加工区1、设置精装修瓷砖、石材及板材加工区场地垃圾清材料堆放、1、场地内垃圾未清理、材料未分内堆放混放场地道路排水1、场地道路不通畅，不易通行，场地积水地下室、车库管理1、地下室及车库施工阶段主道路有照明，整体干净整洁，无大小便4门卫管理工地围挡1、施工现场封闭管理、围挡无缺口高度不低于米、入口处有门卫管理楼层、栋号标识安全网1、有楼层

33、标识、栋号标识；安全网无破损（目测单个破损小于m2,累计不多于处）万科车辆管理1、大门有万科标识；2、有外架的楼栋每个标段至少有一处质量标语；3、机动车进出有登记、驾驶员及随同发放安全帽饮用水洗手池洗脚池休息处1、按统一做法设置直饮水、洗手、洗脚池100.00%2则所设施大小便痕迹1、工地卫生间：每5万平米设置1处（或2个移动厕所）；2、厕所明显无打扫有异味；3、现场有大小便痕迹；4、宿舍区不得设置易燃、易爆材料堆放区及有毒害材料。5、楼层卫生间：结构施工时在模板拆除层的下一层设置1处小便斗； 砌筑、抹灰、装修阶段，按单元每五层设小便斗。在施工电梯轿箱和永久电梯轿箱内有卫生间指引标识。3、其它

34、事项：（1）评估样本：检查者进入工地后先检查场地一周，再进入楼栋（根据现场情况判断最差3栋楼）进行检查，屋面及地下室必查，其它抽查6层；标段楼栋抽查量楼栋的30%，不少于3栋不多于5栋，地库、宿舍必查。（2）评估过程中，以现场实际为基础，对于由于现场施工原因，造成防护拆除或防护不到位，但在施工时，必须有其他措施保证由于前述行为造成的安全隐患得以消除，确保现场施工安全。（3）卸料平台、门架检查项不得分，只扣分。（四）住宅项目质量风险评定方法：1、在标段综合分里面,质量风险占30%权重，包括三大项，渗漏、空鼓与开裂、区域实测指标，渗漏在质量风险里面占60%,其中单体平均成绩占90%、地库占10%，

35、空鼓与开裂占25%，区域实测指标占15%。2、标段质量风险只针对标段进行检查，后期对项目质量风险分不进行累计，在质量风险检查中（渗漏、空鼓与开裂），每个检查项目要确保检查点数达到10处，当检查项在测区内达不到10处时必须上下扩大检查区域达到10处为止。3、框架体系：4、住宅防渗漏检查内容及评估办法：（1）抽取原则：标段楼栋抽查量楼栋数的30%，不少于2栋不多于5栋，抽查楼层为单栋：30层及以上抽5层、18-29层抽4层、18层以下抽3层，屋面、顶层、地下室为必查。（2）每个检查项目要确保检查点数达到10处，当检查项在测区内达不到10处时必须上下扩大检查区域达到10处为止。（3）渗漏检查内容增加

36、，共63条，进一步的加强了渗漏的检查力度，加强了对防水资料的检查，对屋面、外门窗、外墙、厨卫间节点、地下室防水进行了更加细化的检查。（4）对关键指标进行控制，对后期业主关注的问题进行重点检查。（5）防渗漏专项检查内容：VK-S2质量安全风险检查表1-渗漏风险专项检查检查分项检查内容扣分标准单项分管理行为1以标段为单位编制防渗漏作业指导文件，包括各部位防水作法、主要控制点、施工单位、材料品牌（说明甲乙供）没有扣2.5分。内容不齐扣2分22精装修必须给水管保压施工，有压力表、每周安排检查压力情况并有记录暂不检查3每栋楼有反坎或导墙平面位置深化图（颜色区分）缺失、有缺失、不合格扣2分2屋面防水4聚氨

37、酯涂膜厚度不低于设计要求，最小厚度不小于设计值的80%取4点，每处不合格扣0.5分25卷材短、长边搭接长度不小于80mm，双、多层卷材施工，上下相邻卷材搭接宽度不小于卷材宽度的1/3每处扣0.5分261、出屋面烟风道泛水高度范围内砼随屋面一次浇筑2、出屋面套管的封堵不规范不合格扣2分27屋面女儿墙泛水高度内不允许使用对拉螺杆不合格扣1分181、女儿墙抹灰坡度应向内。不合格扣1分19屋面防水施工前闭水资料齐全，渗漏点整改记录齐全*屋面防水卷材不牢固，存在脱落现象不合格扣2分210屋面无渗漏痕迹不合格每处扣2分，最多扣2.5分2外墙防渗漏节点11无断砖、通缝、瞎缝，每面外墙为一个检查点，选10处外

38、墙每处扣0.5分212墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；顶塞完成后有明显裂缝，已塞完成的在现场凿开3处检查中间是否有空腔（两边填补中间中空）每处扣0.5分213现浇窗台板：宽同墙厚，高度100mm，每边入墙内250mm,因平面限制，入墙少于15cm时，采用锚固及现浇。每处扣0.5分114外墙灰缝须双面勾缝* 灰缝是否饱满每处扣0.5分215喷浆前完成外墙螺杆洞封堵施工*每处扣0.5分216外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝；支模时未设投料斗；支模时穿透空心砌块；每处扣0.5分2外门窗洞口17外门窗洞口预制块排版满足门窗固定要求，上下20cm位置，中间间距不大于50cm，实心砖可不设置；

39、每处扣0.5分118禁止外墙门窗采用金属副框（系统风险）每处扣0.5分119外立面窗洞口下窗台必须有内高外低（高差1cm）或启口设置每处扣0.5分，最多扣2.5分220外窗部位应设置鹰嘴或滴水线，外窗台部位需进行找坡处理，抹灰排水坡度应大于10%；每处扣0.5分121固角片射钉必须固定于砼结构、实心砖或预制混凝土块每处扣0.5分122固定角片无倒流槽（内低外高）每处扣0.5分1231、门窗框与预留洞口下口及两侧返高10-20cm内需为砂浆封堵，封堵有间隙不密实。2、外窗框发泡剂塞缝不饱满每处扣0.5分224门窗框与预留洞口单边间隙为1-3cm（大于3cm混凝土修补后方可安装主框） 每处扣0.5

40、分125发泡剂固化前需采用手指或专用工具压平，不得使用刀片切割每处扣0.5分226门窗框封堵前缠绕保护膜及固定木楔需拆除每处扣0.5分1厨卫间节点27卫生间排水坡度正确每处扣0.5分128卫生间地面瓷砖干铺层水能流进地漏每处扣0.5分229卫生间与相邻房间高差与图纸或项目报备高差一致 每处扣0.5分130排水立管需分两次封堵，禁用铁丝吊模以及封堵密室、无渗漏每处扣0.5分131卫生间与相邻房间无反坎开孔敷设管道现象*每处扣0.5分232淋浴房与卫生间干区需设置挡水毛石（或其他挡水措施）每处扣0.5分2防水施工33防水施工前原结构必须清扫干净，无明显突出骨料 *每处扣0.5分134应设导墙处应设

41、置高度足够高导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、烟风道出屋面或楼板处、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时,高度不小于200mm）每处扣1分，最多扣5.5分535防水构造部位砼反坎浇筑前根部及侧面未进行凿毛处理或反坎开裂；每处扣1分，最多扣5.5分536砼反坎浇筑禁止用铁丝支模每处扣0.5分137防水大面施工需在管道封堵、反坎周边、地漏等关键部位设置防水附加层 每处扣1分，最多扣2.5分238外门窗防水不能直接涂刷与砌体表面每处扣0.5分139外门窗防水需压边框5mm，防水不能涂刷于保护膜上 每处扣0.5分1检验检测40防水材料台账清晰，含有日期，数量、

42、批次、合格证号，复试报告编号，使用部位每处扣0.5分141js、聚氨酯、卷材类复试报告齐全，无未经复试或复试不合格投入使用现象每处扣0.5分142防水施工过程监督资料齐全并配有影像资料每处扣0.5分143施工留存切片记录齐全每处扣0.5分144防水施工资料及切片资料无作假现象。每处扣0.5分1防水涂膜45js涂膜高度是否符合要求及表层无开裂、无气泡每处扣0.5分246js涂膜切片厚度不小于设计值的80%取3点，1处不合格扣0.5分，2处扣1分，3处扣2分2100.00%47js防水附加层总厚度不小于设计值的150%取3点，1处不合格扣0.5分，2处扣1分，3处扣2分2闭水试验48防水施工、装束

43、施工前需完成结构闭水和防水层闭水实验及渗漏整改不合格扣2分249结构闭水过程需配有影像资料且闭水资料及整改资料无作假现象*不合格扣2.5分250制定整改计划，且需明确责任人不合格扣2分1100.00%51渗漏点整改后需进行二次闭水，二次闭水资料齐全*不合格扣2分2外墙淋水52外架拆除施工时制定外墙淋水方案及实施计划表（淋水管布置及淋水时间）不合格扣1分153淋水施工布管及淋水过程存有影像资料不合格扣1分154外墙淋水渗漏点记录清晰，配有渗漏点影像资料不合格扣1分155根据渗漏点记录编制维修计划，且需明确责任人*不合格扣1分1100.00%56交付预验收前一个月完成所有渗漏点维修工作*不合格扣1

44、分1公共区域57电梯前室内、连廊等公共排水坡度不明显不合格扣0.5分1地下室防水58js、聚氨酯涂膜厚度不低于设计要求，最小厚度不小于设计值的80%取3点，1处不合格扣1分，2处扣2分，3处扣2.5分259卷材短、长边搭接长度不小于100mm，双、多层卷材施工，上下相邻卷材搭接宽度不小于卷材宽度的1/3每处扣0.5分，最多扣2.5分260地下室回填时保护层完整，无破损、缺失每处扣0.5分161地下车库烟风道泛水高度范围内砼随地库顶板一次浇筑每处扣0.5分162地下室后浇带止水带及止水钢板设置不规范，止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足每

45、处扣0.5分263地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头一次性切割到位每处扣0.5分1100.00%64地下室无无渗漏痕迹每处扣0.5分，最多扣2.5分25、住宅空鼓开裂专项检查内容及评估办法：（1）抽取原则：标段楼栋抽查量楼栋数的30%，不少于2栋不多于5栋，抽查楼层为单栋：30层及以上抽5层、18-29层抽4层、18层以下抽3层。（2）每个检查项目要确保检查点数达到10处，当检查项在测区内达不到10处时必须上下扩大检查区域达到10处为止。（3）结构开槽（洞）、砌筑节点等纳入空鼓开裂专项检查内容，增加管线开槽节点、抹灰防空鼓开裂工艺、抹灰空鼓修补防空鼓工艺检查内容。（4）空鼓开裂专项检

46、查内容：VK-S2质量安全风险检查表2-空鼓开裂专项检查检查分项序号具体要求扣分标准单项分结构1混凝土墙面后开洞、后开槽，混凝土墙面大面积剔凿、露筋每处扣0.5分（有设计变更后开洞每处扣0.2分）52结构梁、板及墙体出现贯穿性裂缝（漏水）或大于30cm长裂缝，2、地下室顶板开裂、楼层内顶板开裂、结构后改造每处扣0.5分4100.00%3因施工造成的结构悬挑梁板部位未做支撑；每处扣1分5砌筑节点4无断砖、通缝、透明缝、瞎缝，每面内墙为一个检查点，选10处内墙；每处扣0.5分25墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；砌体顶缝完成后不出现裂缝；每处扣1分，最多扣6分56顶塞已塞完成的在现场凿开3处

47、（每层一处）检查中间是否有空腔（两边填补中间中空）；1处不合格扣0.5分，2处扣2分，3处扣4分47现浇窗台板：宽同墙厚，高度100mm，每边入墙内200mm（不足200mm通长设置），且不允许后浇；每处扣0.5分，最多扣4.5分48洞口大于300mm必须设置预制或现浇混凝土过梁；洞口大于600mm的过梁同墙宽，入墙不少于250mm。因平面限制，入墙小于15cm时，采用锚固及现浇；每处扣0.5分29砌体顶缝宽度3-8CM，构造柱及腰梁未按规范设置；每处扣1分4100.00%10构造柱马牙槎不小于6cm，拉结筋设置符合要求；过梁、构造柱、导墙浇筑质量每处扣0.5分2轻质隔墙板11公司层面有无统一

48、做法（工程部发文）；没有扣5分512现场有无设置安装样板，节点要求；没有扣5分513顶部塞缝是否密实（可以凿开3处检查），是否有裂缝；每处扣1分，最多可以扣6分514侧面挤浆是否密实（可以凿开3处检查），是否有裂缝；每处扣0.5分215过梁处是否有加固措施，是否牢固；每处扣0.5分2100.00%16大面施工与样板不符；每处扣0.5分5管线开槽检查17混凝土剪力墙原则采取压槽工艺；每处扣0.5分218砌筑开槽宽度、深度符合集团要求，必须是机戒开槽；每处扣0.5分219管线固定有效，管线间间隙需保证封堵密实；每处扣0.5分220实心墙体横槽宽度不得大于500mm，空心砖墙体横槽宽度不大于390m

49、m ；每处扣0.5分2100.00%21管线开槽不得导致砌体断裂；每处扣0.5分2传统抹灰22不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格1515，直径0.7mm）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补；每处扣1分，最多扣6分523镀锌网固定牢固，无起拱松动；每处扣0.5分224严禁线管开槽不封堵，直接进行抹灰施工；每处扣0.5分，最多扣2.5分225喷浆或甩浆在大面积施工前有样板，大面积喷浆或甩浆面牢固，毛刺突出（与样板比对）；每处扣0.5分226抹灰砂浆严禁使用砂浆王等减少水泥用量添加剂；发现一次扣1分，最多扣2分227抹灰前墙面浮灰、标识

50、纸张等应清理干净；每处扣0.5分2100.00%28传统抹灰要在工序或工作面上解决混合砂浆与水泥砂浆混用问题（时间、或工作面上错开）；墙面、顶棚裂缝（水泥、石膏、腻子）厨卫间与室内同时使用不同砂浆扣2分2抹灰空鼓修补29空鼓部位应切割后剔凿，严禁无切割直接剔凿；每处扣0.5分230空鼓切割面修补前应应设置修补面增加附着力措施；每个窗户扣0.5分2100.00%31空鼓切割修补面需两次补平，严禁一遍成活；每处扣0.5分2空鼓开裂实测分32实测空鼓开裂及墙地砖空鼓比例合格率在80%以上（含80%）不扣分；80%-70%之间（含70%）扣2分；在70%-60%之间（含60%）扣4分；在60%以下扣6

51、分。6（五）商业项目评估体系架构：（六）商业项目实测实量体系及评估办法：（一）测区抽选原则1、实测测区抽选：大型商业综合体选取2层，写字楼、酒店等每个标段选5套房，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均衡分布抽取。（独栋商业按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取。2、对于精装修阶段划分，由项目进行确认。但精装修标段也需高层具备50及以上套数时才进行实测。（二）检查内容（三）检查标准1、实测范围：大型商业综合体抽选以楼层为单位进行抽选，写字楼、酒店等以实际测区抽选房间，独栋商业以户为单位进行抽选。2、实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。3、实测内容、标准：VK-S2过程评估商业实测表（七）商业项目安全文明评估办法：1、编制思路（1）对存在较大安全隐患问题加大权重。（2）删除评判尺度难，不易操作评分项。（3）取消现场实施困难，需增加成本评分项。（4）增加动态管理评分项，并加重扣分。（5）完善评分要点，对评分内容进行细分、完善。2、框架体系VK-S2商业安全文明检查表检查标准