供电分公司经理指标分解准备材料沪北

1、供电分公司经理指标分解准备材料表格填写说明：1背景说明a. 在前期沪东、沪北试点推行新绩效管理体系的基础上，市区公司准备2005 年全面推广新绩效管理体系。为促进试点基层和非试点基层之间的经验交流，市区公司绩效推进小组拟召开所长研讨会。通过沪东、沪北所长介绍供电所内部指标分解方法、思路和方案，促进非试点基层所长加深对指标体系分解的理解，以利于非试点基层的新绩效体系推进工作b. 结合电力公司下达的指标，2004 市区公司给供电所所长下达的指标与2003 年模拟签订的绩效合同有较大差别，其中部分小指标也签入了所长绩效合同。借此机会，项目组希望能帮助供电所理清指标体系、关注绩效重点2如何填写a. 附

2、表中我们列出了所长的 18 个指标（人均销售收入指标已经取消），并注明了每个指标的评分要素。项目组希望供电所领导层能协助判断这些评分要素中哪些不是供电所层面关注的重点指标，这些非重点指标是否可直接落实到某位主管岗位b. 项目组将对这些判断进行整理，归纳出供电所层面的重点指标（评分要素），并通过召开沪东、沪北所领导层研讨会讨论如何将这些重点指标（评分要素）进行分解、落实，从而整理出规范的供电所内部指标分解体系，并应用于明年的供电所内部绩效合同签订1 / 7关键绩效指标分公司运营成本总收入电费回收提高售电价格客户满意度评分要素售电收入营业外收入售电量当年电费回收率陈欠下降率财务应收电费余额平均电价

3、（含税、累计、剔除政策性因素的还原值）非居民分时电表安装率客户满意率行风查测评排名是否分公司层面重要指标否，请注明是否可以直接落备注是实到主管岗位是已有分解材料是已有分解材料是已有分解材料是已有分解材料是是是已有分解材料是已有分解材料是此项工作今年已基本完成是已有分解材料是已有分解材料2 / 7关键绩效指标评分要素线损月度累计分解指标供电负荷率党风廉政建设客户投诉率企业形象美誉度初访息诉率职工违法犯罪率遥控投运率遥控动作正确率调度生产短期负荷预测准确率按周减载容量投入率新建变电站负载率按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率是否分公司层面重要指标否，请注明是否可以直接落实到是主管岗位是是是是是

4、是电网调度部主任（没有主管岗位）电网调度部主任（没有主管岗位）电网调度部主任（没有主管岗位）电网调度部主任（没有主管岗位）是备注已有分解材料已有分解材料已有分解材料已有分解材料已有分解材料3 / 7是否分公司层面重要指标关键绩效指标评分要素否，请注明是否可以直接落备注是实到主管岗位人身死亡、重伤事故；重已有分解材料大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通是致外人死亡、重伤事故；安全事故率有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。长周期安全记录是已有分解材料人身轻伤数是已有分解材料设备事故和一类障碍数是已有分解材料输配电线路（电缆）外损线路主管已有分解材料事故数电压质量电网电压

5、合格率是已有分解材料用户电压合格率客户主管有载调压投入率变电主管变电站电容器可投率变电主管4 / 7关键绩效指标评分要素供电可靠率继电保护动作正确率供电可靠性大修计划完成率35 千伏以上设备可用率规定时间内业扩接(实际接电数 / 营业受理电率接电数 )的接电率1. 实际接电数 / 计实际接电数 / 计划接电划接电数数 )的接电率2.实际接电数 / 营业受理接电数工程项目完成情况大修资金计划完成率工程项目投资完成率工程项目完成率工程项目竣工结算率是否分公司层面重要指标否，请注明是否可以直接落备注是实到主管岗位是已有分解材料变电主管计经主管线路主管(设备运行部主任 )变电主管已有分解材料是已有分解材料是计经主管计经主管、财务主管计经主管计经主管、财务主管5 / 7是否分公司层面重要指标关键绩效指标评分要素否，请注明是否可以直备注是接落实到主管岗位员工队伍安全意识、团队合作是方面团队能力建设的提技术骨干队伍技术管理能力方是面高干部队伍廉政建设方面是政令畅通情况是绩效考核管理的有效推进是贯标通过年度复审管理者代表方针目标展开 ,实现闭环管理是班组建设保持现有水平的基础上 ,力争有 1 到 2 个班组等企管主管管理体