计量工作检查标准

1、中海石油炼化与销售事业部计量工作检查标准中海石油炼化与销售事业部二O一一年六月一、编制依据中海石油炼化与销售事业部计量工作检查细则以国家、行业、总公司等有关规章制度为依据。二、检查分值设置总分值100分。其分值设置如下：1. 计量管理制度建设 8分2. 计量人员管理 10分3. 计量标准管理 5分4计量器具管理 32分5. 计量数据管理 20分6. 原料进厂计量管理 10分7. 产品出厂计量管理 10分8. 计量纠纷处理 5分三、计量工作检查评分细则检查情况评分表受检单位：评议人：考核项目考核内容评分标准评议内容基本分实际得分评议意见一、计量管理制度建设（8分）1、计量管理制度的健全 1、企业

2、制订的各项计量管理制度或标准与国家法律法规不符，扣1分。计量人员管理、计量器具管理、计量数据管理、原料进厂计量管理、产品出厂计量管理、计量纠纷处理流程等。42、计量管理管理制度不健全，每缺少一项扣0.5分。2、制度的执行情况1、岗位人员对制度不熟悉的扣0.5分。抽查2名计量员对制度的熟悉程度。22、未按规定进行检查或检查无记录的扣0.5分。抽查公司对2项计量制度执行情况和检查记录。3、计量工作方针目标1、未制定年度计量工作方针目标扣1分。检查2011年计量工作方针、目标。22、未制定有实现计量目标的对策措施或措施不具体扣1分。检查实现2011年工作方针、目标的具体措施以及计量工作目标是否有量化

3、指标、并与经济考评挂钩、考核力度能引起被考核者关注。二、计量人员管理（10分）1、计量管理机构1、未成立计量管理机构或岗位扣2分，无计量管理机构图扣1分。查看计量管理机构人员网络图，是否制定有分管计量主管领导、计量主管部门、计量相关部门（单位）以及有关人员的职责或岗位工作标准及内容完整情况。42、计量管理各部门职责分工不明确扣2分。检查计量主管部门的职能是否完整，既管计量器具、计量检定，又管计量数据、计量技术等且具有监督考核权；各部门计量管理职能是否明确。2、计量人员配备1、计量人员未配备齐全扣12分。检查进出厂等计量岗位人员是否配备齐全。32、计量人员职责分工不明确扣1分。检查计量人员对岗位

4、职责熟识程度。3、计量人员的资质1、贸易交接的计量人员未经过专业机构培训扣1分。贸易交接的检查计量人员是否经过专业机构培训以及专业培训机构的培训能力、资质。32、计量人员未取得计量员证每人次扣1分。检查计量人员是否持有计量员证及证件有效期。3、计量人员对本岗位业务、所要求的理论知识、操作技能和应知应会不熟悉的每人扣1分。抽查2名计量人员对本岗位新技术、新标准、计量基础知识、岗位应知应会等熟悉程度。三、计量标准管理（5分）1、计量标准的建立企业内部无重复建标，各级计量标准报建审查符合规定；否则扣2分。检查企业计量标准报建、审查是否符合规定，标准管理部门是否明确。22、计量标准的使用1、计量标准按

5、期复查考核，否则扣1分。检查计量标准考核情况，是否超期使用并定期比对溯源。32、企业最高计量标准器具超过有效期每台件扣0.5分。抽查2台件计量标准器具的检定和维护保养情况。3、计量标准技术档案保存齐全、内容完整，否则扣1分。检查计量标准技术档案内容是否符合JJF 1033规范要求，且建立有技术档案管理制度。四、计量器具管理（32分）1、计量器具台帐 1、无计量器具台帐扣5分，台帐不全扣13分。计量主管部门建有计量器具台帐，查找统计方便。52、计量器具台帐与实物不符每台扣1分。抽查台帐中3台计量器具与现场计量器具是否相符。3、计量器具台帐内容不全扣2分。检查计量器具台帐内容（包括计量器具名称、编

6、号、量程、生产厂家、检定时间等）是否齐全并做到账物相符。2、计量器具的配备1、计量器具配备的准确度等级无明确规定的扣2分。检查企业是否明确规定用于贸易结算和企业能源计量等计量器具准确度等级要求。122、计量器具的配备率低于100%，装置内每缺一计量点扣1分，贸易交接计量点缺一扣2分。检查统计报表中的数据是否来源于计量器具，是否存在估量、调整计量器具数据和倒推数据等情况, 全部进出厂和装置间（物料、蒸汽、水）、罐区计量仪表为必查项。3、计量器具配备精度等级符合要求，装置内每一计量点低于标准要求每点扣0.5分，贸易交接每一计量点低于标准要求扣1分。计量器具配备与制订的要求是否相符，属于强制检定、关

7、键点或批量大的计量器具的选购是否经计量主管部门签字确认。3、计量器具维护保养1、计量器具未按规定进行维护保养扣1分。计量器具有专业人员维护保养，并制定有维护保养制度，检查维护保养记录。42、计量器具出现故障不处理、不报告扣3分，处理、报告无记录扣1分。 检查计量器具故障记录和处理情况。4、计量器具检定1、无计量器具检定计划扣2分，未按计划执行扣1分。检查计量器具检定计划及计划执行情况，抽查3台件计量器具。82、非强检计量器具周检率未达90%以上扣1分，强检计量器具周检率未达100%扣3分。检查计量器具的周检率、周检合格率及不合格的处理情况。3、无计量器具检定证书扣1分，检定记录不全扣0.5分。

8、检查计量器具的检定证书和原始记录保管情况。4、检定执行国家计量检定规程，校准优先使用国家计量校准规范，自行制定的校准规范有据可依，否则扣1分。检查检定人员是否执行检定规程以及对规程或校准规范的熟悉程度。5、计量器具运行记录1、关键计量器具无运行记录或记录不全扣1分。 检查用于贸易结算、安全环保及计量标准等方面的计量器具运行记录。32、计量器具标识与封缄有统一管理规定并符合规定，否则扣1分计量器具标识与封缄是否有管理规定，抽查现场2台件计量器具的标识是否符合要求。五、计量数据管理（20分）1、计量单位发现使用非法定计量单位每处扣0.5分。企业制发的公文、统计报表、产品标识及说明书、管理或技术标准

9、、规程等计量单位是否符合规范。12、计量数据的权威性计量数据做到“量出一门，数出一家”,计量主管部门拥有计量数据确认和内部仲裁权，否则扣1分；生产统计、财务结算采用计量数据是否经过计量主管部门的审核。13、计量信息化1、未开展计量信息化建设扣2分。企业是否建立计量信息化网络，运行情况是否良好、可靠，是否有发展规划，网络维护和改进所需的人力物力有保证。142、计量数据的自动采集率达100%（传输至DCS或数据库），每缺一点扣1分。计量数据自动采集情况，是否存在人工现场操表。全部进出厂和装置间（物料、蒸汽、水）、罐区计量仪表为必查项。3、自动采集的计量数据出现人工修正，每计量点扣0.5分。计量器具

10、出具的数据是否直接采用，不需要人工修正。4、计量数据准确率1、一般数据出错扣1分，关键数据出现差错扣2分。 抽查贸易交接计量数据和能源计量数据差错情况，是否存在己方过错而造成计量纠纷。42、出具虚假数据扣2分。 检查数据的真实情况，是否存在人为出具虚假数据。六、原油进厂计量管理（10分）1、原油运输损耗率原油途耗率超过规定指标，每超过0.01%扣1分。检查原油运输损耗率，统计报表数据与实际数据是否相符。32、原油输转损耗率原油储存损耗率超过规定指标，每超过0.01%扣1分。检查原油输转损耗率，统计报表数据与实际数据是否相符。23、原油计量设施原油进厂和进装置计量设施不健全扣12分。原油进厂计量

11、方式、方法是否符合规定，计量准确度满足要求；如采用岸罐计量，原油罐是否按期检定。24、原油损耗管理原油损耗无考核扣13分。原油损耗管理有制度，指标有考核，且考核部门明确，考核力度适当。3七、产品出厂计量管理（10分）1、成品油储存损耗率成品油储存损耗率超过规定指标，每超过0.01%扣1分。检查成品油储存损耗率，统计报表与实际数据是否相符。32、成品油计量设施成品油出厂计量设施不健全扣14分。成品油交付量和出厂计量设施是否符合要求。43、成品油损耗管理成品油损耗无考核扣13分。成品油储存损耗管理有制度，指标有考核，且考核部门明确，考核力度适当。对产品出厂计量有复核手段，是否定期抽查比对。3八、计量纠纷处理（5分）1、计量纠纷处理流程1、未制订计量纠纷处理流程扣3分。计量主管部门是否归口管理计量纠纷，检查计量纠纷处理流程。32、计量纠纷处理流程不符合实际扣1分。计量纠纷处理流程是否与相关人员讨论，流程是否符合实际情况，责任划分是否明确，可操作执行，并经过审批。3、未按照计量纠纷处理流程进行处理计量纠纷扣2分。检查计量纠纷处理情况是否符合流程