内审检查表

内审检查表Tag内容描述：<p>1、www.10huancn.com XX公司质量管理体系内审检查表（部分）案例一： 受审部门： 办公室 审核员： XX， XX； 日期：2011/11/16标准条款检 查 内 容检 查 方 法审核记录结果5.5.1查办公室的职责范围，人员对职责是否明确询问或查阅手册或相关规定，对照是否相符合5.4.1查办公室的质量目标，及完成情况询问或查有关文件，查考核结果5.5.3查办公室内部沟通情况及其有效性询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效4.2.3查文件的控制程序和文件清单查文件发放回收更改作废等程序是否符合规定抽查某一文件,看是否是有效版本查外来文件的识别和。</p><p>2、内审员培训教材-内审检查表标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4质量管理体系4.1总要求1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QM。</p><p>3、质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表 NO.受审核部门：编制/日期：批准/日期：2010-10-13审核准则：ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2010-10-18审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO 9001条款ISO 14001条款OHSAS 18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图。</p><p>4、管 理 体 系 检 查 表 工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1. 质量目标管理制度3.2.4/5.4.12. 文件管理制度3.5.1/4.2.33. 记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)4. 人力资源管理制度5.1.1/6.25. 员工绩效考核制度5.2.3/6.26. 施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）7. 工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.28. 建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）9. 分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）10. 工程项目施工质量管理制。</p><p>5、体 系 审 核 检 查 表编号： 审核过程名称基础设施/APQP/生产提供/工装/设备/生产计划/产品防护涉及标准条款6.3/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.5/8.2.3相关文件受审核部门技术部审核员审核日期受审核部门代表审核内容和方法是否审 核 记 录结论1. 当有新产品时，是否有设计和开发计划？2. 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责？不同小组的组织接口是否理清？3. 设计与开发的输入时，是否使用了以下信息，如以往的成熟的设计项目、竞争对手的数据与资料、供应商反馈的信息、现场问题报告等？ 4. 在设计输入评审时，是否对产品的质量、寿命、。</p><p>6、体系审核检查记录表QR/CA015-03 编号： 审核过程名称内部沟通/量具控制/实验室控制/产品检验/不合格品控制/纠正和预防措施/持续改进涉及标准条款4.2/6.3/7.6相关文件受审核部门总经办(品质)审核员审核日期受审核部门代表审核内容和方法是否审 核 记 录结论1、本公司的内部沟通有哪些方式？这些方式沟通的有效性如何？2、是否有激励员工的措施？如何激励员工的？这些激励措施的有效性是否进行过评估？3、如果需要，是否有特定产品、专案或合同？如果有是否制定了质量计划？4、是否制定了接收准则？计数值抽样计划的接收准则是“零”吗？如。</p><p>7、内审检查表HF/QR14-03 NO:要 求审 核 要 点审 核 方 法审 核 记 录判定4.2.3文件控制 组织是否制定了形成文件的程序? 组织的质量体系文件包括哪些?文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求? 文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准? 识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求? 使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤回? 外来文件是否得到识别?发放如何控制? 保留作废文件的标识是否清晰? 向负责文件管理的部门负责人索取文件控制的程序文件,了解实施情况. 检查程序文件是。</p><p>8、检 查 表受审核部门：领导层 审核员：辜晓萍 日期： 2015年4月5日 NO：要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录4.14.28.5.15.35415.4.21、组织是否按标准要求建立、实施和保持QMS？QMS过程及过程之间的相互关系是否已明确？实现过程之间的资源是否已充分？识别了接受准则和考核办法等？是否识别了外包过程、2、查删减的合理性？1、公司有哪些质量管理文件？2 、质量手册、程序文件及工艺技术文件等是否经过评审？1、查持续改进？查质量方针查质量目标质量管理体系策划黄光明周恒已按标准要求有质量手册、程序文件。</p><p>9、IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围编号检查内容1IATF16949的目的规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时)装配、安装和服务的质量管理体系要求2影响组织设计和实施质量体系的因素组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。说明：环境包含内外部环境3组织利益相关及其期望4组织现在和将来的顾客及其期望5组织自身不断变化的需求6组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等7组织所提供的产品8组织所采用的过程9组织的规模10组织结构11IATF16949：2016适用范围适用于制造顾客指定。</p><p>10、核查部门: 日期: 序标准相关 号条款文件 1 1.组织是否建立并保持质量4.2.2QM-1.检查是否编制形成质量手册? 手册?质量0012.质量手册是否包括质量管理体系 2.质量手册是否规定了质量手册的范围? 管理体系的范围以及删除的3.质量手册是否包括任何剪载的细节 细节和理由?与合理性? 3.质量手册是否包括或引用4.质量手册是否包括质量体系过程 了程序文件?间相互作用的表述? 4.质量手册对各过程顺序及5.手册和程序是否协调,是否有可操 相互关系的描述是否反映组作性? 织所提供产品的特点?6.手册的发放、更改是否符合文件 5.质量手册是否覆盖了控。</p><p>11、内审检查表编号：JL-8.2.2-03 序号：03第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页餐饮部 刘昊2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合5.35.4.15.5.15.5.34.2.36.36.41、院的质量方针是什么？其内涵是什么？2、院的质量目标是什么？3、查部门质量目标分解？4、查部门职责？5、院是如何开展内部沟通的？6、查受控文件清单？7、查基础设施台帐？8、基础设施是如何维护的？报废、新增设备有否记录？9、基础设施维护有哪些管理制度？10、餐饮部的工作环境有哪。</p><p>12、质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门： 订单部 CG-T-XZ-13 A/0要 素检查事项及检查方法检查或跟踪记录备注7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定l 审核组织关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。l 审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其他证据。l 索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。审核结果应能表明，组织已从明示规定、隐含要求和法律法规要求。</p><p>13、压力容器内部质量审核检查表序号要素检查内容检查方法及结果1合同控制本年度合同签定前是否经有关部门人员评审 ？向合同管理人员索取三份合同书：（1）本公司2009年2月份与中石油庆阳公司签订的合同一份；产品有燃料分气罐连排、定排各一台，除氧器2台，于2009年2月签订合同前对合同进行了评审、记录齐全。（2）2008年5月31日与曲阜圣华签订了一份合同书，产品：换热机组一套，此合同无评审记录。（3）2008年6月7日与泰山集团签订的合同书一份，产品600分汽罐一台，评审记录不全。2设计质量控制产品设计输入、输出、评审、更改是否有记录。</p><p>14、质量管理体系内部审核检查表审 核 员审核组长日 期受审核部门领导层审核地点审核时间标准条款号检 查 内 容检 查 记 录评 价41总要求1确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；2确定这些过程的顺序和相互作用；3确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；4确保可以获得资源和信息以支持这些过程的运作和监视；5监视、测量（适用时）和分析这些过程6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。1质量管理体系四大过程的标准条款全部。</p><p>15、内审检查表编号：JL-8.2.2-03 第 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页餐饮部20117.11审核员：张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录5.35.4.15.5.16.37.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.18.38.5.28.5.31. 院质量方针及其含义？2. 本部门质量方针与质量目标的关系是否明确？3. 本院采用什么措施传达质量方针？4. 本部门的质量目标分解？5. 本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？6. 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？7. 本部门负责人及各岗位员工是。</p><p>16、内 审 检 查 表 一体化管理体系内审、安全质量监督检查1、工程项目质量管理体系审核及监督检查表序号审核检查内容审核检查方法1项目概况工程概况及目前的进展情况。听取项目汇报和现场检查项目组织机构的设置和职责的合理性和充分性。项目部日常运作程序是否明晰。查书面职责分工文件，通过日常工作记录核实实际工作是否保证了相关职责的落实.项目部资源的保证能力（人、机、料），能否满足工程进展及合同要求。查项目主要岗位人员上岗证、人员台帐、设备台帐、工程材料统计台帐。架子队建设和外部劳务的选择，材料设备是否实行了招标采购。</p><p>17、Grounding/General ESD ControlsSamplingComments Is there a common ESD ground for the entire plant? 全厂是否有一个共同接地点？ Is there a ESDS list? 是否有一个静电敏感元器件清单？ Is there an EPA layout drawing?Are the EPA properly marked as such? 是否有静电保护区布局图？静电保护区是否有适当标识？ Where ESD protective flooring is used, is the flooring grounded to the plants common ESD ground? 是否有使用ESD保护地板并且连接至车间共同接地点? M1. Measure the resistance of the ESD protective flooring; 。</p><p>18、管理体系内部审核检查表审核部门分析部陪同人内审员审核日期评审要素审核内容审核方法审核结果记录符合判定符合基本符合不符合4.评审要求4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商。</p><p>19、内 审 检 查 表 编号：BJBLD-jl-8.2.2-03 审核员： 审核组组长： 受审部门 技术部 审核日期 年 月 日 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 不合格 4.2.3文件控制 1.查工程项目的技术文件是否汇。</p>