胜利印机人力资源管理咨询项目关键管理流程优化报告5-新华信

北京胜利印刷机械有限公司 “ 打造管理体系 规范管理运作 ”咨询项目 流程诊断与关键管理流程优化方案 * 版权所有 不得翻印 第 2页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 说 明 1. 本报告是新华信项目组在访谈、资料分析和讨论的基础上，提出的胜利印机集团的流程 诊断与关键管理流程优化方案。 2. 本方案只是针对胜利印机集团的关键管理流程。 4. 本报告旨在分析问题，帮助提高胜利印机集团的管理水平，并不针对任何部门或个人。 * 版权所有 不得翻印 第 3页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 目 录 一、阶段工作回顾与工作成果介绍 二、流程诊断的核心问题 四、关键管理流程诊断与解决思路 * 版权所有 不得翻印 第 4页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 在胜利印机各级人员的大力配合下，北京胜利印机人力资源 咨询项目关键管理流程优化阶段按计划顺利进行 项目启动 第一次汇报 第二次汇报 终期汇报 1 2 3 4 5 6 7 8 阶段一 阶段二 阶段三 9 项目启动 管理诊断与战略目标梳理 核心业务流程优化 岗位分析和编制岗位说明书 组织结构设计和职责界定 绩效考核制度体系设计 核心岗位人才规划和培训 薪酬激励制度体系设计 10 * 版权所有 不得翻印 第 5页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 修改与辅导 关键管理流程优化方案是通过是通过培训、中高层问卷调查 、访谈、反复研讨论证等方法而得出的 培训 关键管理流 程绘制 中高层访谈 方案研讨 与确认优化初步 方案 准备工作 流程绘制与诊断 优化方案 主要成果： 1、业务流程 清单 2、关键管理 流程规范稿 3、关键管理 流程优化稿 4、流程优化 思路与方案 * 版权所有 不得翻印 第 6页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 在关键管理流程优化的准备阶段，新华信首先举办了两场流 程绘制与优化的培训，参加人数分别为 25人和 52人 参加人员统计 培训的主要内容 公司 基层员工及员工代表 中层 高层 合计 总部及胜 利伟业 16 6 3 25 唐山胜利 印机及胜 利实业 34 13 5 52 合计 50 19 8 77 流程的定义及基本理论 流程图的绘制方法 流程优化的基本原则及技巧 资料来源：胜利印机培训统计 * 版权所有 不得翻印 第 7页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 培训完成后进行了关键管理流程的问卷调查，从中初步梳理 出关键的管理流程清单 关键管理流程问卷 * 版权所有 不得翻印 第 8页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 然后根据初步掌握的情况，安排了相关部门有关人员绘制现 实流程图及撰写流程说明共计 44个 公司 部门 流程名称 流程数小计 总部 营销办公室 合同审批、发货流程、应收账款 20 财务部 成本核算流程、年度经营计划流程 售后服务部 技术服务流程、定期回访、备件发放 胜利伟业 车间 月度生产计划制定流程、采购付款流程 9 器材销售部 试用品审批流程、订单评审流程 办公室 培训管理、招聘流程 胜利印机 技术部 新产品设计管理流程、产品改造流程 18 外协部 外协户开发管理、外协户定期评审流程 采购部 供应商定期评审流程、采购价格制定 胜利实业 生产部 年度生产计划 4 外协部 外协计划、外协跟进、外协付款 合计 51 资料来源：胜利印机流程绘制统计 * 版权所有 不得翻印 第 9页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 新华信针对绘制中出现的问题，进行了一对一的辅导，确保 胜利印机有关人员掌握流程绘制的方法，并在三个分公司分 别选定了一个流程规范化工作的把关人员，进行重点培训 公司 访谈人次 分公司把关人 所属部门 总部及胜利伟业 12 1 项目组（总体把关人） 唐山胜利印机 13 1 总调度助理 胜利实业 2 1 财务部 合计 27 3 资料来源：胜利印机流程绘制统计 * 版权所有 不得翻印 第 10页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 为了确保流程规范稿的真实性，在绘制规范化工作辅导和规 范化基本完成后，新华信对关键管理流程负责人进行了反复 的访谈 公司 所在部门及职务 流程名称 人次 总部 营销办公室主任 订单审批流程等 2 财务总监 年度经营预算流程等 5 售后服务部经理 技术服务流程等 3 胜利伟业 办公室人事专员 招聘流程等 3 器材车间主任 月度生产任务制定流程等 2 器材销售部主任 订单审批流程等 2 胜利印机 技术部经理 新产品开发流程等 3 库房主任 零部件出入库流程等 2 胜利实业 总经理 月度生产计划制定流程等 1 合计 23 资料来源：胜利印机流程绘制统计 * 版权所有 不得翻印 第 11页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 在深入访谈和分析调研的基础上，新华信提出了关于关键管 理流程系统的优化方案初稿 示 意 * 版权所有 不得翻印 第 12页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 为了确保方案的可操作性与科学合理性，新华信与各级中高 层管理人员对方案进行了深入的研讨和反复的修改，最终形 成了优化方案与思路 示 意 * 版权所有 不得翻印 第 13页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 综合起来，胜利印机关键管理流程优化阶段的工作成果集中 体现为两大方面 “ 授之鱼 ” “ 授之以渔 ” 新华信帮助胜利印机引入一套 完整的流程管理体系，包括： 1、全面系统地诊断胜利印机管 理流程中存在得问题、可能带 来的影响和初步的解决思路 2、整理出胜利印机的业务流程 清单，为下一步工作安排做好 准备 3、规范化了 51个管理流程 4、对其中的 20个关键管理流程 提出了优化解决方案 5、新增战略层面关键管理流程 2个，以及各职能模块关键业务 流程若干 新华信帮助胜利印机培养了一批 流程绘制与优化人才，包括： 1、总部流程规范化与优化项目 把关人一名 2、各分公司流程绘制把关人各 一名 3、举办两次培训，使各级中高 层管理人员具备流程基本理念和 梳理优化技巧 4、布置相关人员绘制流程，针 对流程绘制人员进行了一对一的 辅导，确保其掌握优化技巧 5、反复与中高层人员访谈，讨 论流程的问题，帮助胜利印机人 员理顺管理的思路 * 版权所有 不得翻印 第 14页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 首先，经过问卷调查和访谈，新华信整理出了胜利印机的主 要业务流程清单，形成了进行流程管理的初步框架 示 意 链接 “胜利印机流程清单（初稿） ” * 版权所有 不得翻印 第 15页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 其次，通过广泛的问卷调查和深度访谈，新华信对胜利印机 的管理流程进行了一个综合细致的诊断 流程诊断围绕以下六个方面展开 预算管理战略规划管理 合同管理 资金管理 成本核算管理 生产计划制定 外协管理 采购管理 战略与经营 计划层面 财务管理 技术管理 营销管理生产管理 经营计划制定 库房管理 发货管理 客户管理 市场调研与预测 技术服务管理 图纸审核 产品改造管理 产品开发管理 费用报销管理 品质管理 工艺管理 人力资源 管理 招聘管理 培训管理 绩效管理 薪酬管理 应收账款管理 生产计划跟进 财务分析管理 经营计划跟进 人力资源规划 税收筹划 * 版权所有 不得翻印 第 16页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 再次，新华信通过深入的调查和研究，反复论证，优化和增 加了部分关键的核心管理流程 序号 流程名称 流程编号 负责部门 1 战略规划 战略规划小组 2 年度经营计划制定 年度经营计划制定小组 3 外协户开发 唐山胜利印机外协部 4 外协跟进流程 唐山胜利印机外协部 5 外协户定期评审 唐山胜利印机外协部 6 外协结算 唐山胜利印机外协部 7 新产品立项 唐山胜利印机技术部 8 新产品设计与评审 唐山胜利印机技术部 9 质量统计与分析 唐山胜利印机质检部 10 质量统计与分析 北京胜利伟业 资料来源：胜利印机流程优化统计 * 版权所有 不得翻印 第 17页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 再次，新华信通过深入的调查和研究，反复论证，优化和增 加了部分关键的核心管理流程（续） 序号 流程名称 流程编号 负责部门 11 供应商开发 胜利印机集团总部 12 供应商定期评审 胜利印机集团总部 13 人力资源规划 人力资源中心 14 培训计划制定 人力资源中心 15 绩效管理 人力资源中心 16 年度经营预算管理 财务中心 17 成本核算 财务中心 18 应收账款管理 营销中心 19 配件发放 营销中心 20 新产品定价流程 营销中心 21 合同审批 营销中心 22 发货流程 营销中心 资料来源：胜利印机流程优化统计 * 版权所有 不得翻印 第 18页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 最后，项目进行过程中强调了客户方的参与，培养了一批胜 利印机流程绘制和优化的管理人员，为日后进行流程管理打 下基础 公司 参与培训人 员人数 实际绘制人 员人数 流程绘制与优化把 关人员 深度访谈人数 （中高层） 总部及胜利伟业 25 5 1（总体把关人员） 8 胜利印机及胜利实业 77 8 2 10 合计 102 13 3 18 资料来源：胜利印机流程培训与绘制统计 * 版权所有 不得翻印 第 19页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 目 录 一、阶段工作回顾与工作成果介绍 二、流程诊断的核心问题 三、关键管理流程诊断与解决思路 * 版权所有 不得翻印 第 20页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 在流程诊断阶段，通过深入访谈和系统的分析，我们发现胜 利印机的流程系统存在六大核心问题 整个公司缺乏一个系统的战略规划与经营计划制定管理体系， 经营计划制定流程 不合理，只有分公司目标与计划没有部门目标与计划，使得战略目标和经营计划 缺乏实现的保证，这是胜利印机目前的经营体管理系中存在的最严重的问题 公司的人力资源管理工作薄弱，人力资源专业人员配置不足，各种工作流程基本 上处于真空状态，人力资源管理无法满足企业未来发展的需要 财务管理体系的关键管理流程缺乏，职能发挥不够，不能实现对生产经营进行有 效的监控和预测，也无法为相关部门提供财务统计数据的支持 核心问题一 3 核心问题二 核心问题三 * 版权所有 不得翻印 第 21页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 在流程诊断阶段，通过深入访谈和系统的分析，我们发现胜 利印机的流程系统存在六大核心问题（续） 应收账款管理流程不够完善，财务部门在应收账款的管理中功能没有发挥，没 有为预警环节，应收账款管理没有预见性，催收缺乏力度，加大了公司经营的 资金压力和坏账风险 核心问题六 外协和采购管理不完善。外协和采购管理缺乏控制，存在管理上的漏洞；外协 户和采购商的开发流程缺乏相关人员的参与，没有真正实施对外协户和供应商 的定期评审，优胜劣汰外协户和供应商 核心问题五 研发管理流程不完善，项目立项存在风险；没有真正实施图纸标准化与工艺审核 ，历史遗留问题严重，产品工艺不完善，工艺性审核环节把关不严，没有进行有 效的事前控制，导致图纸或工艺问题流入生产环节，造成大量资源的浪费 核心问题四 * 版权所有 不得翻印 第 22页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 目 录 一、阶段工作回顾与工作成果介绍 二、流程诊断的核心问题 三、关键管理流程诊断与解决思路 * 版权所有 不得翻印 第 23页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 关键管理流程诊断按照以下的管理模块展开，同时提出在流 程方面的初步解决思路 预算管理战略规划管理 合同管理 资金管理 成本核算管理 生产计划制定 外协管理 采购管理 战略与经营 计划层面 财务管理 技术管理 营销管理生产管理 经营计划制定 库房管理 发货管理 客户管理 市场调研与预测 技术服务管理 图纸审核 产品改造管理 产品开发管理 费用报销管理 品质管理 工艺管理 人力资源 管理 招聘管理 培训管理 绩效管理 薪酬管理 应收账款管理 生产计划跟进 财务分析管理 经营计划跟进 人力资源规划 税收筹划 * 版权所有 不得翻印 第 24页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 一、战略管理与经营计划管理层面 存在的主要问题 目前公司的战略和 年度经营计划管理 体系缺失，没有合 理的战略规划流程 和年度经营计划制 定与跟进流程 年度经营目标的制 定缺乏市场与行业 分析作为支撑 各分公司的年度生 产计划未作分解， 只有分公司目标没 有部门目标 有可能造成的影响 朴素的战略思想只存在 高层领导者的脑海中， 无法进行系统的规划 由于缺乏市场的研究与 分析作为指导，制定的 经营目标不合理、不科 学，在实际生产中需不 断大幅调整，以适应市 场的不断变化 有年度经营目标没有年 度经营计划，只有分公 司目标与计划没有部门 目标与计划，战略目标 和年度经营目标的实现 缺乏保证 解决的主要方法 成立公司战略发展委员会和年度经 营计划制定小组的临时组织，全面 负责战略规划和年度经营计划制定 设计公司战略规划流程，明确战略 规划的步骤和各部门所承担的责任 ，以确保合理目标的制定 设计公司年度经营目标制定流程， 明确公司年度经营目标的制定步骤 ，保证目标制定的科学性和可操作 性，制定对年度经营目标进行分解 的环节，明确目标实现的所需要的 规划 设计公司年度经营计划跟进流程， 确保实施的过程得到监控，层层保 证战略或年度经营目标的实现 * 版权所有 不得翻印 第 25页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 胜利印机现行的年度经营计划制定流程（唐山胜利印机）存 在计划制定脱离市场，没有实施规划等问题 链接 ”02.jh.01生产计划制定 ” * 版权所有 不得翻印 第 26页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 针对胜利印机计划制定流程存在的问题，新华信重新设计了 战略规划流程和与年度经营计划制定两个流程 链接 “00.dsh.01战略规划流程 ” 链接 “00.dsh.02年度经营计划制定流程 ” * 版权所有 不得翻印 第 27页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 以及为了保证年度经营计划的落实，设定了年度经营计划的 跟进流程，确保年度经营目标的实现 链接年度经营计划跟进流程（示意） 示 意 * 版权所有 不得翻印 第 28页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 二、人力资源管理 存在的主要问题 公司的人力资源管 理工作薄弱，各种 工作流程基本上处 于真空状态：招聘 计划制定、培训计 划制定、绩效管理 、薪酬管理、员工 前程规划等流程缺 失，招聘实施流程 、培训实施流程不 合理，人力资源管 理无法满足企业未 来发展的需要 人力资源专业人员 配置不足 有可能造成的影响 公司的人力资源 配置跟不上企业 发展的要求，影 响企业战略目标 的实现 培训计划无法正 常开展，使得培 训缺乏体系，人 才培养不力，影 响员工绩效发挥 薪酬调整、定级 缺乏标准，内部 无法保证公平， 造成员工怨气 解决的主要方法 在组织结构设计上，在集 团层面独立成立人力资源 中心，设计管控模式，负 责整个胜利印机集团公司 的人力资源管理，提升人 力资源管理在企业战略发 展中的重要作用 系统规划人力资源体系的 管理流程：重点在人力资 源规划流程、招聘流程、 培训流程、绩效管理流程 和薪酬管理流程（均为二 级流程，可细分） 合理配置人力资源专业管 理人员，充实企业的人力 资源管理工作 * 版权所有 不得翻印 第 29页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 胜利印机现有的人力资源管理职能流程集中在招聘和培训计 划的实施上，且各分公司独立进行人力资源管理工作 链接 “01.bgs.01招聘管理流程 ” 链接 ”01.bgs.02培训计划制定流程 ” * 版权所有 不得翻印 第 30页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 通过第三阶段的努力，新华信为胜利印机的人力资源管理提 供了如下的核心管理流程 1、 人力资源规划与招聘 2、绩效管理 3、薪酬管理 4、培训管理 人力资源管理 的重要职能 * 版权所有 不得翻印 第 31页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 人力资源规划是人力资源管理中的重要的职能，新华信建议 胜利印机的人力资源规划要遵从以下流程展开 链接 “00.hr.01人力资源规划流程新增 ” * 版权所有 不得翻印 第 32页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 招聘管理与培训管理流程是企业的二级流程，分别由计划制 定、执行与监督流程这些组成 链接 “00.hr.02招聘管理流程新增 ” 链接 ”00.hr.03培训计划制定流程新增 ” * 版权所有 不得翻印 第 33页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 三、财务管理 存在的主要问题 目前财务职能仅停留在 报销管理、开票管理等 方面，现代财务管理的 基本职能 审计与监 控、预测、核算管理均 未能正常发挥，具体表 现为：经营预算和产品 成本核算流程均缺失， 资金计划管理功能刚刚 开展，且只有月度资金 计划而没有年度资金计 划管理流程，财务的采 购、外协价格审计功能 没有发挥，销售的对账 职能也不具备 有可能造成的影响 财务职能无法发挥 ，失去监控、预测 、核算和报告的职 能，无法提供适当 的财务报表，为高 层领导的决策提供 数据支持，无法准 确核算产品的成本 价格，为销售价格 的制定提供参考 无法起到对采购、 外协等对外部门的 价格审计和监控作 用，存在舞弊的空 间 解决的主要方法 在组织结构设计上设立财务 中心，设计适用的管控模式 ，明确部门职责，合理配置 岗位，负责整个胜利印机集 团公司财务管理 系统规划和设计财务管理流 程：重点在成本核算流程、 预算管理流程、资金支付流 程和财务报表统计与审批流 程、应收账款管理等 合理配置专业人员，充实企 业的财务管理工作 合理引进信息管理技术，为 财务人员配备电算化手段， 提高财务的准确度和精确度 * 版权所有 不得翻印 第 34页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 胜利印机现阶段的管理流程主要集中在报销票据传递、开票 管理、月度资金计划流程等 链接 “00.cwb.01开票及票据流程 ” 链接 “00.cwb.02报销票据传递流程 ” 链接 “00.cwb.03月度资金计划流程 ” * 版权所有 不得翻印 第 35页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 其中月度资金计划流程需要进行优化，同时增加应急资金审 批流程 链接 “00.cwzx.03月度资金计划流程优化 ” 链接 “00.cwzx.04应急资金审批流程增加 ” * 版权所有 不得翻印 第 36页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 财务管理的职能还包括如下组成部分 预算 管理 1、编制公司年度费用预算、年度固定资产采购预算、预计的年度损益表、年度 资金需求表 2、检查各部门各项预算的执行情况 3、定期编制费用预算和实际发生额的比较和分析报表 会 计 核算 1、各类财务报表编制； 2、付款凭证审核； 3、检查日常账务处理工作； 4、日常 会计核算工作 成本 管理 1、成本核算报表编制； 2、成本费用的分析工作，定期出具成本分析报告，提 出公司成本控制的合理化建议 资金 管理 1、 拟定年度资金需求计划表 2、 编制每月现金流量表 财务 分析 1、应收账款、存货周转、销售状况、公司盈利状况的分析，出具相应的分析报 告 2、为公司的一些重大经营决策，提供财务方面的分析意见 其他 1、公司存货和固定资产的盘点工作 2、拟定公司的税务筹划方案，实现合法、合理避税，降低公司的税负水平及税 务风险 3、投融资管理 * 版权所有 不得翻印 第 37页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 因此，新华信建议胜利印机从系统的角度出发，逐步建立适 应于公司现状和未来发展的财务管理体系流程 链接 “00.cwzx.01成本核算流程 ” 1、财务分析管理 2、投融资管理 3、固定资产管理 4、预算管理 5、资金管理 6、成本核算管理 7、 财务管理常用二级流程 链接 “00.yxzx.03产品定价 流程 ” 增加经营预算 * 版权所有 不得翻印 第 38页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 四、技术管理 存在的主要问题 研发和技术管理流 程中最突出的问题 是研发项目立项缺 乏市场调研和投资 分析作支持 其次是工艺审核环 节执行不力和工艺 编制环节职责不全 ，只进行零部件工 艺的编制而没有组 装工艺的编制 对质量管理工作重 视不够，质量控制 环节职责发挥不力 ，缺少质量统计与 分析的环节 有可能造成的影响 新产品立项存在风险，项 目立项只凭高层领导的主 观印象作判断，缺乏市场 数据和投资分析报告作为 支持，存在一定的决策风 险 作为生产制造环节的源头 ，图纸和工艺的把关不严 将导致大量的技术问题流 到生产现场形成典型的事 后控制，大大加大了制造 成本和交货延期的风险 质量统计分析环节缺失将 导致无法为产品改良、供 应商或外协户的选择与评 估提供数据支持 解决的主要方法 在营销中心增设市场部，专门 负责市场信息收集和市场和行 业动态的研究，以此来加强市 场和产品的前瞻性研究 增加新产品投资分析环节，对 开发项目进行充分的论证，确 保投资收益率的最大化和风险 的降低 高层领导充分重视工艺技术工 作，加大对技术工艺人员的配 置，确保问题控制在源头，增 加组装工艺员等岗位，完善工 艺工作 整合质检部门岗位，增加质检 统计分析职能或岗位（质量工 程师） * 版权所有 不得翻印 第 39页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 现有公司的组织结构图中没有设立市场部，相应的职能也没 有划归，优化后的集团公司组织结构图中，在营销中心将增 设市场部门，以加强对市场信息的动态收集 营销总监 器材销售部经理 技术服务部经理机械区域销售经理 市场部经理 机械销售部经理 营销总监助理 市场宣传员 * 版权所有 不得翻印 第 40页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 优化后的公司研发管理流程，增加了市场研究和投资分析的 环节 链接 “02.jsb.01新产品立项管理 -新增 ” * 版权所有 不得翻印 第 41页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 而在新产品的设计和评审阶段，分为方案评审、样机试制与 评审、小批量生产与评审、批量定型生产等阶段 链接 “02.jsb.02新产品设计和评审 -新增 ” * 版权所有 不得翻印 第 42页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 优化后的唐山胜利印机公司技术系统组织结构图如下 技术部经理 技术工艺主管 模切机机械设计主管 标准化审核员 资料员 装配工艺员 电气工程师 机械工程师电气技术员 电气设计主管技术标准化主管 装钉机机械设计主管 产品项目负责人 机械工程师机械技术员 机械工程师 机械技术员机械技术员 生产技术服务员 加工工艺员 加强了工艺技术人员的配 置，确保能力配备，将工 艺问题消灭在源头 * 版权所有 不得翻印 第 43页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 流程要高效运行，需要多方面的保证，因此新华信建议在胜 利印机的设计管理流程中，可考虑用考核来保证图纸审核与 把关的效果 * 版权所有 不得翻印 第 44页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 针对胜利印机目前的质量管理状况，新增的质量统计与分析 职能或岗位（质量工程师） 6）组织建立质量信息档案，完成质量分析工作 （ 1）定期监督下属（按月）汇总整个生产过程中的不合格报单， 汇总检验记录 （ 2）进行质量统计分析，在分析结果的基础上出具报告，提供原 材料供应商和外协户的选择决策建议 （ 3）组织完成整机质量分析，并定期出具质量分析报告 （ 4）汇总技术服务部产品反馈信息，审核质量统计报表和报告 * 版权所有 不得翻印 第 45页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 同时增加相应的质量统计与分析管理流程 链接 “02.zjb.03质量统计与分析流程 ” * 版权所有 不得翻印 第 46页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 五、生产制造管理 存在的主要问题 生产系统存在的最主 要问题是生产计划的 制定与市场脱节，计 划制定缺乏科学性和 合理性 生产目标没有分解， 只有分公司目标与计 划，没有部门的目标 与计划 外协和采购管理有些 流程不合理，流程缺 失或存在经营风险， 如缺乏供应商和外协 户开发、定期评审的 系统流程，零件工序 间的周转不合理、价 格制定流程不合理等 有可能造成的影响 总目标与计划不合理， 与市场脱节，在实际生 产中需要不断进行调整 目标的实现缺乏保障和 支撑，各职能部门的工 作缺乏系统性和计划性 外协件在分公司内部的 周转手续繁琐，库房负 担加重；零件图纸中途 丢失，造成金加工车间 不必要的等待时间大大 加长 采购价格确定、采购执 行和合同签订为同一个 部门所为，存在错弊的 空间和经营的风险 解决的主要方法 增加年度经营计划制定与跟进流程 ，使得计划科学合理，同时确保计 划层层分解，计划的实现有保障 加强外协户的管理，增加外协开发 和定期评审流程，逐渐淘汰不合格 外协户，减少外协户数量，将零部 件的外协加工集中为几个力量强大 的外协户，最终建立战略联盟； 强化对外协员的管理，明确其对外 协件进度的跟进职责，确保零部件 跟踪到位 将采购和外协的执行权、定价和合 同的审批权分开，其中定价和合同 审批权集中集团公司统一管理，而 具体采购任务由各分公司驻点采购 员执行 * 版权所有 不得翻印 第 47页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 现阶段各分公司的生产计划制定流程存在问题，年度目标的 制定不科学，生产部门缺乏与市场部门的沟通，目标的确定 没有依据，同时缺少实施的规划作为目标的支撑 链接 “02.jh.01生产计划制定流程 ” * 版权所有 不得翻印 第 48页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 优化后的年度经营计划制定流程由往年的经营检讨、战略目 标和市场的变化三个方面来确定新的年度经营计划，确保计 划的科学合理性，同时目标层层分解，级级支撑目标的实现 链接 “00.dsh.02年度经营计划制定流程 ” 往年经营检讨 战略目标 市场动态变化 年度经营计划与目标 集团职能部门目标与计划 分公司各部门目标与计划 * 版权所有 不得翻印 第 49页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 而年度经营计划的跟进流程，将会在绩效考核阶段与绩效管 理流程一并提出 链接年度经营计划跟进流程（示意） 示 意 * 版权所有 不得翻印 第 50页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 唐山胜利印机的零件金加工中转流程中，由于涉及到多道工序外 协，零部件的频繁转运造成库房与质检任务的加重，成为流程瓶 颈，导致效率的低下和转件过程中图纸容易丢失等问题，最终影 响零件的交期 金加车间 外协户 A 外协户 B 外协户 C 外协户 D 外协工序一 外协工序二 外协工序三 外协工序四 库房 质检 质检 质检 质检 质检 出库保管 出库保管 入库保管 内部机加工工序 * 版权所有 不得翻印 第 51页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 这个问题的解决思路是减少周转的次数，释放流程瓶颈 外协户 A 外协户 B 外协户 C 外协户 D 外协工序一 外协工序二 外协工序三 外协工序四 中转库房 内部机加工工序 零件周转 零件周转 零件周转 金加车间 外协部 金加车间 外协户 A 外协户 B 外协户 C 外协工序一 外协工序二 外协工序三 零件周转 零件周转 零件周转 外 协 部 外 协 员 进 行 调 度 计 划 调 度 员 进 行 调 度 零部件库房 外协热处理工序 热处理质检 质检 计划调度员分配任务， 同时进行协调调度 金加工车间生产任务外协部生产任务 2、质检人员不再检验零 部件的每一道工序，只检 验最后完工零部件，每一 道工序的检验归外协户自 行完成 1、生产制造部下设中 转库房，负责热处理零 部件的周转，零部件库 房只负责完工后零部件 的入库，而不负责周转 件的保管，减轻了库房 的压力，中转库房关心 的重心从保管待加工的 零部件到关心生产进度 及时把握进度 * 版权所有 不得翻印 第 52页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 释放流程瓶颈的前提是外协户的成熟和数量的相对减少， 因此 ，新华信建议增加部分的关键的外协管理流程以加强对外协户 的管理 链接 “02.wxb.01外协户开发流程 ” 链接 “02.wxb.02外协件进度跟进流程 ” 链接 “02.wxb.03外协户定期评估流程 ” 外协户开发管理 外协户定期评估 管理外协件进度跟进 管理 事前控制 事中控制 事后控制 * 版权所有 不得翻印 第 53页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 外协结算流程繁琐，质检部经理和库房经理需两次确认数量 并签名，影响了流程的效率 链接 “02.wxb.06外协结算流程问题 ” * 版权所有 不得翻印 第 54页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 改进的思路是对账的职能划分在财务部，由财务人员进行对 账即可，省去质检部经理和库房经理进行第二次数量签字确 认的环节 链接 “02.wxb.06外协结算流程优化 ” * 版权所有 不得翻印 第 55页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 胜利印机的采购管理状况 胜利印机现有各分公司的采购部门分别独立，采购管理包括计划制定、供应商选 择、合同草签、合同签约、验收、储存等的管理内容，而在这些管理内容中，除 了储存不划归采购部管理之外，其余都划归采购部管理 计划制定 供应商选择 合同草签 合同签约 储存 采购执行计量与质检 企业 需求 供应商 订 单 物 料 订 单 物 料 * 版权所有 不得翻印 第 56页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 这种采购管理机制缺乏严肃的约束和制约机制，给胜利印机 的采购管理带来了一系列的问题 1、采购计划制定、供应商选择、价格制定与审批、采购执行 等重要环节均只由分公司采购部门参与，其他部门，如具有 价格审计职能的财务部门也没有参与进来，使的采购管理存 在较大的舞弊空间 2、由于缺乏采购价格控制机制，采购价格制定失控，加大了 生产的成本 3、采购账、物不符 4、财务无法确认库存的数量，无法控制成本 5、采购计划不准确，多购、错购、数量不足 6、缺乏采购的检验标准，大部分的采购货物无法检验，质量 控制部门没有形成定期的质量反馈机制，因而无法对供货质 量进行统计与分析 问题与表现 * 版权所有 不得翻印 第 57页 北京胜利印刷机械有限公司人力资源咨询项目关键管理流程优化报告 解决以上问题的思路 建立具有多边制衡作用的组织结构，以便企业针对采购环节的运行及采购决策的 程序形成跨岗位、跨部门、跨企业的监督制约机制 为避免灰色采购行为的出现，企业应该对采购信息、采购行为操作和验收保管机 构实行分设制度，即： 三分 市场采购权、价格控制权、质量验收保管权相分离； 三关 合同签订关、验收