cnpe-fj-2-pmb-414 环形吊车监造实施细则

文 件 标 识 页（DOCUMENT DESIGNATION SHEET） A 版次 Rev. 日期 Date 状态 Status 编制 Drafted 审核 Reviewed by 修改说明 Modification Observations 批准 Approved by 中 国 核 电 工 程 有 限 公 司 CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO.,LTD. 编码 Q F X 1 1 0 0 0 4 1 4 C P M B 0 2 G N 秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）项目部 工 作 程 序 环形吊车监造实施细则 编制单位 Compiled by 质保核查 QA Reviewed by 内部编号 Internal No. 中国核电工程有限公司 方家山核电项目设备采购部 CNPE-FJ-2-PMB-414 本文件由中国核电工程有限公司方家山核电项目设备采购部编制，未经该采购部书面同意，不得直接采用、复制或转 让。 QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实施细则 版次 A 3/15 程序修改记录 版本 发布日期 章节 页码 修改范围及依据 A 初 版 目 录 1. 目的 2. 适用范围 3. 引用文件 4. 定义 5. 职责 6. 措施和方法 6.1 安全级别、规范等级、质保等级和抗震类别 6.2 质量控制 6.2.1 制造准备阶段质量控制 6.2.1.1 监造工程师的前期准备 6.2.1.2 环形吊车监造计划 6.2.1.3 环形吊车质量计划的执行 6.2.1.4 先决条件检查 6.2.2 制造实施阶段质量控制 6.2.2.1 对原材料、外购件、外协件的质量控制 6.2.2.2 制造过程的质量控制 6.3 文件管理 7. 记录 8. 定义和缩略语 9. 附表 附表一 附表二 QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实施细则 版次 A 5/15 1. 目的 本程序旨在对环吊设备监造的内容和要求做出规定，用于指导监造工程师监督设备的 制造和试验工作，以确保环吊的制造质量满足设备采购合同文件、技术规格书以及与起 重机制造和试验相关的技术标准、规范等的要求。 2. 适用范围 本程序规定的要求适用于秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）项目部的监造人员 对环吊在制造厂所进行的材料检验、下料、焊接、机加工、组装、安装调试、涂装、包 装运输等方面的监造控制工作。 3. 引用文件 环吊技术规格书0706G6001 压水堆核电站核岛电气设备建造规则（RCC-E 1993版） 起重设备设计规范（欧洲搬运工程协会F.E.M1.001-1998 ） 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求GB/T13926.3-1992 核电厂仪表和控制设备的接地和屏蔽设计总则EJ/T1065-1998 起重机设计规范GB/T3811 起重机安全规程GB/T6067 起重设备试验规范和程序GB/T5905 通用桥式起重机GB/T14405 核岛机械设备包装、储存和运输技术条件0706T003 核岛机械设备涂装通用技术条件0706T105 核岛机械设备制造期间清洁技术条件0706T110 设备监造管理CNPE-FJ-1-PMB-023 设备制造过程质量控制程序CNPE-FJ-1-PMB-227 设备监造接口管理CNPE-FJ-1-PMB-233 不符合项控制程序CNPE-0706-QAP-024 设备制造进度控制CNPE-FJ-1-PMB-223 4. 定义 无。 5. 职责 5. 1 项目负责人 负责环吊采购合同的执行，协调合同执行中发生的技术、质量、进度、经济等问题， 按合同执行进度和付款条件办理付款手续； 负责方家山核电工程设备采购部与制造厂之间有关工作的联系和协调，组织技术协调 会，按授权签署技术协议； 审查和协调环吊制造过程中的设计变更和不符合项，按质保管理程序办理手续，并书 面汇报或提出意见； 及时掌握设备的进展情况，发现进度偏差时进行纠正，在无法处理时上报，对设备进 度负责。 5. 2 设备监造工程师 负责设备监造工作的具体实施，即深入制造现场，跟踪环吊制造情况，监督制造厂认 真履行合同，严格执行质量计划，及时向项目负责人报告环吊制造进度和质量情况，对 环吊制造质量、进度进行见证、监督和检查； 6. 措施和方法 6. 1安全级别、规范等级、质保等级和抗震类别 环吊安全级别为 QNC 级，规范采用欧洲搬运工程协会 F.E.M，质量等级 Q2 级，抗 震类别为 NO 类； 6. 2 质量控制 6.2.1 制造准备阶段的质量控制 6.2.1.1 监造工程师的前期准备和资质要求 熟悉核安全法规、以及秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）项目部与制造单位的 质量保证大纲、质量控制和制造管理程序。 熟悉环吊的合同文件、技术规格书、设计制造文件、图纸等相关资料。 熟悉环吊的结构、功能和系统要求，具有铸、锻、焊、机加工、热处理、金相分析、 无损检测、材料的性质化学成分、试验等专业知识。 具有认真负责、公正科学的工作态度和作风，并有良好的交流、沟通、协调和项目管 理的能力。 6.2.1.2 环吊监造计划 设备监造工程师参与制定详细的监造计划，它包括下表中的内容。 监造计划中的质量控制见证点须经秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）项目部与 制造单位双方确认。 备注： 环吊制造专项监造计划（见附表二） QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实施细则 版次 A 7/15 R-文件见证点，W- 见证点， H-停工待检点 6.2.1.3 环吊质量计划的执行 制造厂编制环吊的制造加工工艺文件，将制造加工过程分解细化，形成质量计划，并 确定质量控制点：停工待检点（H 点）、见证点（ W 点）、文件见证点(R点)。 设备监造工程师可以对照合同和各种标准、规范，进行认真研究，提出审查意见。 设备监造工程师按批准的质量计划见证点前往见证。 6.2.1.4 先决条件检查 设备监造工程师应对制造厂质量计划启动先决条件进行检查； 熟悉设备制造厂的质保大纲及有关的质量管理程序，检查制造厂的生产组织机构是否 健全，检查制造厂的各个职能部门是否能按质保大纲的规定正常运作； 对环吊加工制造过程中所用的仪器、仪表和检测工具等进行检查其是否经过标定并在 有效期内，数量是否满足制造加工的需要，检验设备的性能是否能满足试验 的需要； 检查加工设备的类型、特性和规格尺寸，特别要检查其加工精度能否满足设备制造质 量的要求，检查加工设备的安保措施是否到位； 检查和监督参加环吊制造的技术和操作人员是否具有相应的资质； 检查和监督参加环吊质量检测的人员是否持有该资质主管部门颁发的上岗许可证； 检查和监督焊接人员及无损检测人员是否持有相应的资格证书； 检查制造厂与环吊制造有关的图纸、工艺方案、质量计划是否齐全并经过批准； 检查进厂材料的材质报告、外协件及外购件的质量合格证明资料； 检查环吊制造作业场地的清洁度及环境条件等情况，应满足技术规格书所规定的要求； 6.2.2 制造实施阶段质量控制 6.2.2.1 对原材料、外购件、外协件的质量控制 设备监造工程师应对进厂原材料、外购件、外协件的质量进行检查，从源头上对设备 的质量进行把关，对检验不合格的原材料、外购件、外协件应予以退货处理。 设备监造工程师应对环吊的结构材料和重要零部件进行检验，重点检查材料的材质报 告单和零部件的合格证等质量证明文件，其次应监督制造厂对材料和零部件进行复验， 并对检验结果进行见证、审查、确认。 对环吊电气设备及部件应审查其合格证及试验报告，必要时应装配到机构中进行通电 试验。 检查涂料供应商提供的试验检验报告，涂装前还应在试块上进行涂装试验，测试各项 技术数据，满足核岛机械设备涂装通用技术条件要求后再进行正式涂装。 6.2.2.2 制造过程的质量控制 6.2.2.2.1 对材料下料的控制 检查制造厂是否按照技术中心下发的材料复验要求对重要结构件材料进行了理化性能 检验，在下料过程中要进行材质标记移植。 检查制造厂下料的工艺过程是否按照工艺卡上的路线进行流转，表面处理、切割、整 平、弯曲、坡口制作等工序之间要进行交检，合格后方可进入下道工序。 检查制造厂的材料检验记录表，表中应记录各零部件所用材料类型、材质标记，便于 材质追溯。 6.2.2.2.2 对焊接工艺过程进行监督 检查监督的焊接工艺评定项目是否覆盖了本项目所用的材料，必要时要进行焊接工艺 评定，设备监造工程师应审查焊接工艺评定报告。 设备监造工程师应监督制造厂对完工焊缝进行目视检查的同时，所有焊缝按技术规格 书和图纸要求应进行无损检测，对有缺陷部位要进行标记，做好焊接返修和补探，合格 后应对无损检验报告进行审查确认。 6.2.2.2.3 对机械加工过程进行监督 设备监造工程师应审查制造厂编制的桥架、小车架整体、环承梁、平衡架及其它零部 件的加工工艺是否合理具备可操作性及各个工序（工步）中的重点保证值。 检查机床、量具的选择是否合理，量具的精度是否与零件的加工精度相适应，检查工 夹具是否符合要求，是否能使工件定位准确，保证工件装夹牢固可靠操作安全方便； 检查工装的设计制作是否能满足零部件加工精度要求； 设备监造工程师应对零部件加工精度进行有效控制，在加工过程中严格检查尺寸精度、 形状和位置公差及表面粗糙度等是否符合技术规范和图纸要求。 环吊各部件机加工完成后，检查其尺寸和公差是否符合设计图纸和其它技术文件的要 求。 审查制造厂的各加工工序检验记录表，记录表中应包括各个物项的测量项目、实际测 量值、评定结果等内容 6.2.2.2.4 对热处理质量进行监督 在热处理前对升温速度、保温温度、保温时间和冷却速度等热处理参数是否满足制造 程序的相关规定进行检查。加热过程中对升温速度、保温温度、保温时间和冷却速度的 梯度变化进行必要的检查； QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实施细则 版次 A 9/15 设备监造工程师应对起升机构的卷筒、减速机壳体、环承梁、吊钩横梁、车轮及车轮 轴等重要零部件的热处理过程进行监督，参与热处理后理化性能检验的见证。 审查制造厂的热处理检验记录表，表中应记录零部件名称、硬度等实际测量值、评定 结果等内容。 审查热处理曲线图，热处理曲线的变化应符合按热处理程序设定的参数。 6.2.2.2.5 对无损检验进行质量监督 设备监造工程师应检查制造厂经审核、批准的无损检测工作程序； 检查制造厂的无损检测设备、仪器、仪表完好无损，且在标定期内并根据所采用的规 范和焊缝质量等级要求用相应的试块进行仪器调整。 对被检测表面进行全面的目视检查，表面有无氧化皮、裂纹、疏松、砂眼或其他影响 无损检测质量的危害性缺陷； 现场见证对零部件实施的无损检测，并审查制造厂的无损检验报告。 6.2.2.2.6 对环吊组装过程的检查监督 设备监造工程师应监督环吊各重要部件（提升机构、大小车运行机构、主副提升减速 机、桥架、小车架、附属纲结构等）的组装过程，重点关注组装中各部件联接正确及配 合尺寸无误。 审查制造厂的装配检验记录表，表中应有各机构名称、保证值、实际测量值、评定结 果等内容。 环吊的主要装配保证值见下表： 环吊组装质量主要控制值 序 号 检验项目及内容 验收标准 判 断 基 准 实测值 结论 备注 1 主梁跨中上拱度 GB/T14405 F=3249 最大值在跨中 3.54m 范围内 2 小车轨道中心线与承轨梁腹板中心线位置偏斜 FEMGB/T14405 d/2(:腹板厚度) 3 同一截面上小车轨道高 低差 FEM合同文件 h5mm 4 桥架对角线差 合同文件 S1-S2mm 5 小车轨顶局部平面度公 差 GB/T14405 hr0.001Wc 或hr0.001k 6 小车轨道的侧向直线度 GB/T14405 b1mm/2m 全长范围内：6mm 序 号 检验项目及内容 验收标准 判 断 基 准 实测值 结论 备注 7 小车轨道平行度公差 GB/T14405 3mm 8 小车轨距极限偏差 合同文件 GB/T14405 k3mm 9 小车轨道对中度偏差 合同文件 4mm 10 环吊左（右）端车轮 轴线水平偏斜 GB/T14405FEM tg0.0008 同一轴线两车轮偏斜方 向应相反 11 环吊左（右）端车轮 轴线垂直偏斜 GB/T14405FEM -0.0005tg0.0025 12 运行和安装小车左（右） 端车轮轴线水平偏斜 GB/T14405FEM tg0.0004 同一轴线两车轮偏斜 方向应相反 13 运行和安装小车左（右） 端车轮轴线垂直偏斜 GB/T14405FEM -0.0005tg0.0025 14 运行和安装小车同一端梁下车轮的同位差 GB/T14405FEM 不大于 2mm 6.2.2.2.7 对环吊仪控设备的质量控制 设备监造工程师应，按照检验大纲的内容逐项检查各种电气元件的屏面布置、接线情 况等。 检查各运行机构、监测机构的通电动作情况，记录各种检测数据填入电气检验记录表 中。 检查电缆、导线及其附件应满足K1 要求，且为低烟无卤阻燃材料，并且不释放有毒 或腐蚀性物质，不得使用PVC 材料。 审查制造厂的电气检验记录表，表中应有机构名称、检测内容、测量值、评定结果等 内容。 6.2.2.2.8 对环吊涂漆的质量控制 检查环吊各涂装表面的粗糙度及清洁度、各层油漆的漆膜厚度。 抽查各机构表面油漆涂层的附着力。（用制作见证件方法测油漆涂层附着力）。 审查制造厂的涂装检验记录表，表中应包括涂装油漆供应商名称、表面预处理级别、 涂装油漆层数、漆膜厚度、环境温度、相对湿度、及当日天气情况等内容。 6.2.2.2.9 对环吊出厂试验的监督检查 检查制造厂是否按照采购部总经理批准的出厂验收实施细则进行了试验前的各种准备 QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实施细则 版次 A 11/15 工作以满足验收的必备条件，对一些重要项目要进行一次工厂预验收。 设备监造工程师应协助验收组进行现场和资料的验收工作，做好验收的各项记录。 协助验收组审查验收中的各项测量数据，依据检验大纲的要求进行评定。 参加出厂验收总结会，明确会议纪要中各项整改方案和时间要求等。 6.2.2.2.10 对环吊包装运输的检查监督 审查包装箱总目录及装箱清单，重点关注每箱中物品的名称、数量、安装位置等内容， 核对产品总清单检查是否有遗漏项目。 检查各箱内物品的摆放、固定方式、防震、防潮、防尘等措施是否合理。 检查各箱的麦头和装箱清单是否齐全，麦头和装箱清单是否相符，箱内每项物件是否 有相应的标识，箱外要有明显的吊装标志。 发运前设备监造工程师应检查各箱的捆扎情况，超限物资要督促制造厂办理特殊运输 手续，对重点物资要督促制造厂办理运输保险。 6.2.2.2.11 不符合项控制 环吊制造过程中出现不符合项时，要采取隔离措施，按设备不符合项管理CNPE- FJ=1-PMB-027中的要求进行准确分类并经相应的流程进行处理，设备监造工程师应跟踪 并验证不符合项的关闭。 做好各类不符合项的记录，、类不符合项要作为竣工资料提交业主，同时可以作 为经验反馈内容提供给制造厂。 6. 3 文件管理 6.3.1 文件资料包括的内容 6.3.1.1 采购合同类文件 环吊采购合同及其附件； 环吊零部件采购合同及其技术附件； 合同变更文件、技术协调会纪要等。 6.3.1.2 设备有关技术资料 环吊制造图纸及其设计变更文件； 环吊技术规格书； 设备制造所采用的法规、导则、质量保证大纲、程序、规范、标准； 设备制造工艺方案及其审批记录； 环吊制造质量计划； 设备制造进度计划； 材料、外购外协件的质量证明文件； 环吊零部件加工、检验、装配、试验等质量检验（试验）记录； 不符合项报告及附件； 与设备有关的会议纪要； 来往的文件。 6.3.1.3 设备监造类文件 与设备监造有关的程序及管理规定； 设备监造实施细则； 监造日志； 监造月报和定期报告； 质量问题处理文件； 设备监造总结报告等。 6.3.2 文件资料管理 6.3.2.1 文件资料的接收、标识与登记 设备监造工程师在接收文件资料时均要检查其是否清晰、易于识别； 对接收的文件资料要进行标识； 对接收的文件资料要进行登记，登记的内容应包括：文件名称、来文编号、来文单位、 来文日期等。 6.3.2.2 文件资料的分发和传递 设备监造工程师应及时准确进行文件资料的分发传递，如遇特殊情况，文件不能及时 发出时，应采用电话、传真方式通知有关人员，在文件的分发传递过程中都应保存交接 记录备查。 6.3.2.3 文件资料的保管 文件资料的保存应能保证文件资料不丢失、不损坏，对有保密要求的文件资料按照保 密文件管理规定执行。 6.3.2.4 文件资料的有效性、作废、清缴及处理 设备监造人员应检查文件资料的有效性，对有效文件资料应进行有效标志，并定期清 理文件资料，对于已经作废的文件资料应清理出去，以防止误用作废的文件资料。 6.3.2.5 文件资料的归档 设备监造结束后，监造人员应对监造文件资料进行整理，按照中国核电工程有限公司 方家山核电工程设备采购部设备监造处的监造文件归档要求，进行文件交接和归档工作。 QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实施细则 版次 A 13/15 7. 记录 设备监造工程师应对各见证点的见证情况进行记录，见证记录格式见下表 8. 定义和缩略语 无。 9. 附表 附表一 附表二 （方家山核电工程）设备质量控制点见证报告 附表一 报告编号： 设备名称 页数（正文+附件） 见证点描述 见证点类别 见证单位地点 见证时间 质量计划 团组人员 制造厂参与人员 报告内容： 报告人： 日 期： 遗留问题： / 建 议： / 结 论： 合格 不合格 有条件合格 验证关闭： 验证人： 时间： QFX11000414CPMB02GN 环形吊车监造实