公司销售发货流程

公司产品销售发货流程 1. 目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时、准确，最大限度避免不必要的损失与浪费。 2. 适用范围 本程序适用于公司球管事业部、排水管事业部各销售部门销售出库的产品。 3. 责任 3.1 营销部门 各营销部门产品销售出库必须遵守： （1 ）款到发货； （2 ） 合同账期仅限于公司高层运作的总承包、总集采项目，其它挂账客户需公司总经理同意。 （3 ） 客户订货计划及报价应由该项目负责人或销售助理核算价格，经公司总经理同意后转调度存档并 执行。 （4 ） 项目负责人应对“无合同价格 ”做到提前沟通、及时拿出可实施方案，不影响项目后期收货与结 算。 3.2 供应链中心 销售出库前，无论是现款现货或合同账期， 销售订单必须有财务签字。 3.3 财务部 审核货款是否到位，如是账期，账期手续（合同）是否齐全，合同款是否超额。 3.4 仓库 应严格执行三条原则：见单发货（供应链中心的书面出库单） 、落实签收、及时交付单据。 2 4. 流程 5. 流程控制关键点 销售项目责任人收到项目计划 销售项目责任人（含销售助理）下单 （落实合同、价格、付款方式） 财务签字确认 （款） 财务、总经理签字确认 （有无合同、价格及账期是否明确） 计调做天商出库单 通知仓库出库 通知客户收货时间 现款 合同 仓库打印单据 清点发货 接收签字 单据转交公司 计划调度接单 3 5.1 接单 5.1.1 现货现款客户 销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核内容包括:（1）项目报备书；（2 ）报 价单；（3）款是否全额到位。 通过复核后，制作销售订单 ，分别提交销售项目责任人、总经理签字后，下单至供应链中心计划调 度组织发货。 5.1.2 账期客户 销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核包括:（1）项目报备书；（2 ）销售合 同；（3）报价单。 通过复核后，制作销售订单 ，分别提交销售项目责任人、财务、总经理签字后，下单至供应链中心 计划调度组织发货。 5.2 调度制单 计划调度接到销售订单后，复核通过后，直接根据需求办理制单发货事宜。 5.3 仓库发货 5.3.1 仓库主管接到天商通知后，打印天商出库单，根据指令发货，完成发货后电话通知调度发货进度。 5.3.2 仓库物流安排项目送货必须与司机交接送货单据，嘱咐承运人进行交付签字，并将签收单据带回。 带回单据由物流责任人审核后结算承运人运费。 5.3.3 当天出库、送货单据由仓库经理整理转交责任人带回公司。 6. 附表格 附 1 销售订单 4 附 2 销售订单明细 附 1 销售订单 订单编号： 下单日期： 年 月 日 时 客户名称 销售部门 甲方（业主） 业务经办人 乙方（总包） 丙方（分包） 收货人及联系方式 到货地点及运输 方式 客户要求交货期限 开票主体 预计开票时间 回款方式 现货现款 合同账期订单 （规格、类型、数量）附后 订单总金额 物流费用 销售项目责任 人签字 销 售 助 理 复 核 （回款方式、项目报备书、销售合同、报价单、销售订单明细） 财 务 部 审 核 （回款方式、项目报备书、销售合同、报价单、销售订单明细） 总经理 审核意见 5 附：