各部门本年度目标管理

各部门工作目标 本着公司和个人双盈原则，及各部门在工作中互相配合（团队精神） 、对待工作出现的问题 及时分析解决，做好本职工作的原则。作为一个生产型的企业，我们每个部门及每个人所做的一 切工作，都是围绕着“生产” ，团队的工作良好就会推动日公司良性发展，就会达到双盈的效果。 为了达到一个共同的目标，因此设立各部门以下的工作目标，各部门进行互相监督与促进，对于 没有达标的部门应该承担自己该承担的负责，同时结合公司的问责制度；公司对表现良好的部门 进行奖励，以此激励各部门管理人员，积极完成公司任务和部门工作计划，以便达成公司和个人 双盈的目的。 责任 部门 权重 分 工作项目 目标值 统 计 周 期 计算公式（或方法） 统计部 门 20 销售任务完成率 95% 每年 实际完成销售量计划完成销售量100%。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 财务部 20 货款回收率 100% 每月 实际货款回收额当月应回收额100%。每降低1%扣 5 分，扣完为止。 财务部 15 订单出错次数 0 每月 从纠正预防措施单中统计。每出现一次扣 5 分，扣完为止。 各部门 15 包装、标签等资料出错次数 1 每月 每出现一次扣 5 分，扣完为止。 PMC 品检部 10 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 产品客检合格率 100% 每月 每出现一次因部门问题验货不通过扣 5 分，扣完为止。 品检部 业 务 部 10 每周工作计划 85% 每月 每周统计。每降低 1%扣 1 分，扣完为止。 行政人 事部 20 采购成本下降率 2% 每年 与去年相比较。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 财务部 15 来料批次合格率 92% 每月 合格原材料批数原材料总批数100%。每降低1%扣 4 分，扣完为止。 品检部 15 来料准时率 95% 每月 准时原材料批数（按计划提前 7 天滞后 1 天入库 为准时）原计划材料总批数。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 PMC 10 不良物料及时处理 0 每月 （50 公里以内的三个工作日，50 公里以上的五 个工作日，没处理按不及时） 。每出现一次不及 时处理扣 2 分，扣完为止。 仓库 10 下错采购订单次数 0 每月 从纠正预防措施单中统计。每出现一次扣 5 分，扣完为止。 PMC 10 产品客检合格率 98% 每月 （验货合格总数量-验货不合格数量）当月客 户验货合格总数量（每批累加）100%，每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 采 购 部 10 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 每周工作计划 90% 每月 每周统计，每降低 1%扣 1 分，扣完为止。 行政人 事部 30 帐、物、卡准确率 95% 每月 达成总数抽盘总数100%，每月盘点统计。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 财务部 20 物料收、发出错数 0 每月 每出现一次扣 4 分，扣完为止。 品检部 生产部 采购部 20 发料影响生产次数 0 每月 每出现一次扣 2 分，扣完为止。 生产部 10 现场 5S 管理 2 每月 从每月检查中统计。每超出一次扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 仓 库 10 每周工作计划 95% 每月 每周统计，每降低 1%扣 1 分，扣完为止。 行政人 事部 15 生产任务达成率 98% 每月 实际按时完成当月产量当月计划完成当月产量 100%（完成数量以入库数量为准） 。每降低 1% 扣 2 分，扣完为止。 PMC 装配 0.06% 每月 当月每单所用各种材料的损耗数当月所用各种 材料的总数100%；每超出 0.01%扣 2 分，扣完 为止。 15 材料损耗率 注塑 2%（ 塑胶原 料） 0.06% （五金 件） 每月 （当月实际领用材料总量+上月结存量）-实际 用量（当月实际领用材料总量+上月结存量） 100%。每超出 0.5%扣 2 分（原料） ，每超出 0.01%扣 2 分（原料）扣完为止。 财务部 装配 94% 每月 （生产总数-返工数）生产总数100%。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 10 产品送检合格率 注塑 98% 每月 （生产总数-返工数）生产总数100%。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 品检部 10 产品用错物料次数 0 每月 从纠正预防措施单中统计。每出现一次扣 2 分，扣完为止。 品检部 10 产品客检合格率 98% 每月 （验货合格总数量-验货不合格数量）当月客 户验货合格总数量（每批累加）100%，每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 设备、模具维护 100% 每月 发现一次没有按文件要求执行的扣 2 分，扣完为止。 研发、 工程、 行政 10 现场 5S 管理 2 每月 从每月检查中统计。每超出一项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 验厂不合格项目数 2 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 生 产 部 车 间 10 每周工作计划 95% 每月 每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 15 模具更改跟进的及时性 100% 每月 根据计划的时间内，每出现一次不及时扣 3 分，扣完为止。 PMC 15 资料发放准时性 100% 每月 每出现一次不准时扣 2 分，扣完为止。 15 资料内容的出错次数 1 每月 每超出一次扣 2 分，扣完为止。 资料室 统计 （使用 部门反 馈） 15 车间生产工艺问题处理的及时性 100% 每月 每出现一次不及时处理扣 3 分，扣完为止。 生产部 10 产品客检合格率 100% 每月 每出现一次因部门问题验货不通过扣 5 分，扣完为止。 品检部 10 现场 5S 管理 2 每月 从每月检查中统计，每超出一次扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 工 程 部 10 每周工作计划 90% 每月 每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 15 新产品开发不良损失金额 2% 每项目 开发材料损耗数材料单价（依据开发项目报告），每超出 0.5%次扣 2 分，扣完为止。 财务部 10 新产品打样一次合格率 98% 一次验收合格数总送样次数100%，每降低1%扣 2 分，扣完为止。 业务部 15 新产品开发及时性 95% 按项 目计 划书 实际完成天数计划完成天数100% 每降低1%扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 资料内容的出错次数 1 每月 每超出一次扣 2 分，扣完为止。 各使用 部门 10 模具更改跟进的及时性 100% 每月 根据计划的时间内，每出现一次不及时扣 3 分，扣完为止。 PMC 10 资料发放准时性 100% 每月 每出现一次不准时扣 2 分，扣完为止。 各使用 部门 10 产品客检合格率 100% 每月 每出现一次因部门问题验货不通过扣 5 分，扣完为止。 品检部 10 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 研 发 部 10 每周工作计划 90% 每月 每降低 1%扣 2 分，扣完为止 行政人 事部 20 人均培训时间 10 小时 每年 员工培训总课时平均总员工人数 （其中危害物质管制培训时间1 小时） ，每少 0.5 小时扣 1 分，扣完为止。 签到表 20 人员招聘准时到职率 90% 每月 当月实到入职人数当月应招人数100%，每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 各部门 20 防火、防盗率 100% 每年 当年的统计数，每超出一次扣 5 分，扣完为止。 财务部 10 工伤次数 0 每月 当年的统计数，每超出一次扣 4 分，扣完为止。 财务部 10 现场 5S 2 每月 从每月检查中统计，每超出一次扣 2 分，扣完为止。 总经办 行 政 人 事 部 10 验厂不合格项目数 2 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 总经办 10 每周工作计划 90% 每月 每降低 1%扣 2 分，扣完为止 总经办 25 停工待料 0 每月 每超出一次扣 5 分，扣完为止。 生产部 20 车间临时转产次数（生产计划合理性） 2 每月 每超出一次扣 3 分，扣完为止 生产部 20 物料计划、请购及资料出错次数 1 每月 每超出一次扣 3 分，扣完为止 采 购 15 物料调度出错次数 1 每月 每超出一次扣 3 分，扣完为止 生产部 10 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及到本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 PMC 计 划 部 10 每周工作计划 95% 每月 每降低 1%扣 2 分，扣完为止 行政人 事部 25 错漏检 0 每月 使用部门投诉每批材料不良数5%（以异常联络单为准） ，每超出一次扣 5 分，扣完为止。 生产 采 购 25 产品客检合格率 98% 每月 （验货合格总数量-验货不合格数量）当月客 户验货合格总数量（每批累加）100%，每降低 1%扣 3 分，扣完为止。 行政人 事部 15 客户投诉 1 每月 业务联络书或其他方式，每超出一次扣 2 分，扣完为止。 （结构问题除外） 业务部 15 验厂不合格项目数 1 每月 客户检厂（涉及本部门不符合项目）报告，每超出 1 项扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 10 现场 5S 管理 1 每月 从每月检查中统计。超出 1 项扣 2 分，扣完为止 行政人 事部 品 检 部 10 每周工作计划 90% 每月 每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 行政人 事部 25 资金按时回收率 98% 每月 当月已回收资金/当月应收回资金100%（以当 月的财务报表为准） 。每降低 1%扣 2 分，扣完为 止。 总经理 25 成本核算准确率 98% 每月 实际核算份数/应核算份数100%（成本核算以 当月的材料单价为准，总误差在 5%内） 。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 总经理 25 报表数据准确率 98% 每月 报表错误份数/总交付份数100%（以当月的财务报表为准） 。每降低 1%扣 2 分，扣完为止。 总经理 财 务 部 25 报表上交及时性 1 每月 每出现一次不及时扣 5 分，扣完为止。 总经理 注：1、每位主管的工资的 10%作为绩效工资，按每月的工作目标权重得分计算绩效工资，年底统一发放；当月 低于 75 分者当月绩效工资没有。 A、绩效工资=其工资的 10%/100 分当月得分。 （如其本人工资为 4000 元，当月考核得分为 90 分，则其 绩效工资=400010%/10090=360 元） 2、当月没有出现的项目为满分，如：客户验厂，当月没有客户到我司验厂，该项按满分算；年度考核的项 目，当月没有的则按满分算； 3、当月权重分低于 80 分为不合格，连续三个月权重分小于 80 分的，公司有权对其工作做出调整；对于每 季度三个月权重分均大于 95 分的，公司给予 ？ 元的奖励，作为季度资金，年底统一发放。 4、出现（安全、质量等）重大事故公司对责任部门另行处理； 5、以上权重也作为各部门考核依据及升降调