委托检验控制程序

委托检验控制程序 一、目的： 为了确保检验结果的有效性、准确性制定本程序。 二、适用范围： 本程序只适用于本所的委托检验工作。 三、工作程序： （一）样品的接收程序： 1.样品到本所后样品管理员负责接收。填写委托检验登记表， 详细记录委托方及样品的信息，如检验依据，检验项目，检验方法等， 双方签字或盖章认可。 2.样品管理员应对样品做唯一标识，并将唯一性标识写在规定标 签上，对大小相适的样品可将标签直接粘贴在样品上，移交给检验人 员，由检验 人员根据标准要求的样品数在标识号上编上序号，检验结 束后检验人员负责对已检样品标记“已检” 或其它有效 标识，已与未检 样品的区别。 样品入样品库。 （二）样品的内部传递 1、检验人员凭所下达的任务通知单到样品库领取标识号与任务 单号一致的样品，并与样品管理员作好样品交接手续，在出入库登 记表上记录。 2、对分包项目的样品由检验人员负责送分包单位，与分包方作 好交接手续， 检验完毕后负责将样品提回。 3、检验结束后，待检验报告批准后，将 样品交还到样品库，与样 2 品管理员作好交接手续，在出入库登记表上记录。 （三）样品的保管 1、 建立样品出入库登记表，内容包括 样品名称、商标规格型 号，数量、生产企业（或委托单位）样品状况，收领人员和时间、提回时 间等情况。 2、样品接收后， 样品管理员立即在样品出入库登记表上登记。 将样品分类存放到样品室，并根据下达的任务单，作好唯一性的标识 号。对大件 样品， 办好接收手续后，可直接运到检验/检定、校准室，由 样品管理员作唯一性的标识并通知检验/检定、校准人员办理领样手 续。 3、 样品室应保持整洁、干燥、防火、防盗。对环境有特殊要求的 样品，应将其 贮存在符合要求的环境条件下并做好环境的监控和记录。 4、样品在贮存和检验期间，管理员和检验员不得将样品提供给 与检验无关人员或非委托方人员查看或带出样品库和检验室，确保样 品保密性和安全性。 5 、检验过程中， 样品由 检验室负责保管，按 检验流程程序流转 到检验结束后，样品返回样品库，由样品管理员负责。 6 、样品在检验过程遇到人 为的损坏和损失， 检验人员要及时编 写事故分析报告报质量负责人，由质量负责人进行原因分析，报技术 负责人作出处理。 7 、样品管理及检验人 员只有对样品妥善保管的权力，而不授于 3 对样品处理的权力。 8、样品保管期限根据检验性质而定，委托检验样品一般经委托 方对报告确认无误后，在取检验报告时取回。 9 、无论何种原因未能及时取走的样品，本所负责保存 5 天，超 过期限由办公室向受检单位发出通知，一个月内若无任何反应，则由 办公室列出清单提出书面报告，经质量负责人审批后统一处理，样品 管理员应在样品出入库登记表上详细登记处理情况。 （四）检验工作流程： 1、 检验前的准备工作 、检验 人 员必须经过考核合格,才能从事检验工作。上岗操作 仪器设备的检验人员必须取得操作合格证持证上岗,不合格者不能独 立操作。 、检验 人 员熟悉产品标准,掌握检验方法、检验细则和判定准 则,准备检验用器具、实物标准和试剂等。 、依据 样 品传递卡对样品数量、 规格、封签进行检查并记录,杜 绝混样、错样 和污染样品。 、试样 制 备、缩分由 检验员按标准要求进行并留足备查份数; 委托外单位加工的试样,需经样品管理人员同意,回实验室后由检验人 员会同样品管理人员检查、验收。 、检验 前 检验人员必须认真检查仪器设备、检验设备是否在检 定周期内，工装附件是否正常,未检查或不正常时,严禁启动仪器设备, 并如实记录。 4 、检查 并 记录检验环境温度和湿度及电磁干扰等，检验过程中 注意检验环境的变化。 2、产品检验 、检验 必 须严格在规定的环境条件下,按检验程序、检验细则、 仪器设备操作规程进行,并如实记录实测值和实测结果。 、标 准规 定需要做空白检验、平行 检验的检验,必须制做。新的 检验项目,新投产使用的仪器设备,采用新标准物质必须做平行检验。 、检验 必 须按规定时间完成,尽力缩短在检期。检验之后要清 理现场,检查仪器设备,整理工作器具。 3、检验过程要求 、做好 检验 前的准备工作， 仪器外观检查、平衡温度、通电预 热等。 、检验 一般由两人 进行，特殊情况下可由一人进行。必须严格 按委托方认可的检验标准和方法，依作业指导书正确的检验程序进行 操作，如实 填写检验原始记录，对检验结果负责。 、检验过程中出现边缘数据时， 应重复测三次以上确定。 、按 检验标 准要求填写完整原始记录， 对检验结果做出复核性 结论，出具 检验报告。 、无特殊原因 应在约定时间内完成检验任务。 、检验 人 员为客户产品技术保密，保 护其所有权。具体按 JYGQP-03-2009 执行。 、检验过程中， 样品控制 严格按 JYGQP-22-2009 执行。 5 、检验过程中应作好记录、数据留存，以便能复现检验过程和 产品原有属性。 、 检验记录 ,必须按记录控制程序要求执行。 、检验 之后按 检验报告管理程序要求编写检验报告。 4、产品的复检：当发生下列情况之一时应进行复检。 、检验过程发生异常情况（仪器设备出现故障,发生人身事故, 突然停水停电,环境条件发生不符合规定要求等）使检验程序中断,可 能影响检验结论时； 、检验值在标准极限附近易造成误判和平行检验出现疑问时; 、各 级审 核人员对检验结果提出异议, 检验人员解释不清,公 司领导认为有复检必要时。 、委托方对检验结论提出异议,按抱怨处理程序办理。 、委托方提出异 议的复检,质量负责人应参加监测。 、复 检时 ,原样品失效不能应用者,必须用原批次中抽取的备 查样品。 5、 质量判定 、产 品经检验 或复检后,必须对其质量状态作符合性或评价性 判定,得出检验结论。 、判定依据 :现行标准 ,内控标准,经济合同和协议,有关技术文 件,检验细则,分等规定等。 、符合性判定是将 实测值或实测结果与标准要求相比较,对产 品符合标准与否做出明确结论。 6 、每个 检验项 目都要做出符合、通 过或不符合、未通过单项判 定；每份检验报告都要做出准确检验结论；全项检验的要对整个产品 或样品作判定；只检验部分项目的，仅就已检验的项目作判定（根据项 目的分类，可按检验报告管理程序的 要求进行判定）；需作评价性判定的应做出质量水平评价；有分级分等 规定的，要做出等级结论；只要求实测值的可以不作判定。 、判定必须符合 GB8710数字修约规则和 GB1250极限数值 的表示方法和判定方法的规定。 、 检验结论必须明确、清楚、 简练，不得使用含义不清的模糊 词语。 （五）检验报告和印章 1、职责 、质 量负责 人负责对出具证书或报告的质量监督抽查。 、办 公室 负责使用的各类证书和报告格式统一,负责证书和报 告形式审核，印制、保管和发放、原始 记录及副本保存等工作。 、检验 、校准人员负责编 制和打印证书和报告，并对其出具测 量结果的正确性，负直接责任。 、核 验人 员对证书报告结果的内容正确性负责。 、授 权签 字人签发证书和报告并对结论的规范性及正确可靠 负全责。 2、程序 、根据本所承担的 检验、校准任 务的性质和结果，本所向客户 7 出具的报告（包括各种形式的检验结果）检验报告。 、检验 人 员在完成相应的工作后，根据相关技术文件的规定， 出具报告，分包者承担项目的结果，应予以注明。 、报 告连 同原始记录交核验人员复核，由授权签字人审核报告 的结论并签发。 、核 验员 如果发现问题可拒绝签字或退回，由原出证人员重新 编制打印。 、客 户要求采用 电话、 电传、传真或电子邮件的方式传输检验 结果时，应 由技术负责人事先与客户商定传输方式，并做好记录。 、办 公 室 由 专 人 负 责 ，按 客 户 的 要 求 将 报 告 实 施 电 子 传 输 ，在 电 子 传 输 时 ，应 首 先 确 认 对 方 的 有 效 身 份 ，详 细 记 录 传 输 过 程 ，并 对 传 输 结 果 的 准 确 性 负 责 。 、电 子传输应 遵守保护客户机密信息和所有权的规定 (JYGQP-03-2009)的有关 规定，为客户保密。 3、 报告的格式 、本所采用国家 统一规定的报告，特殊格式的报告由实验室提 出申请，交技 术负责人审核，经技术负责人批准后采用，由办公室统 一印制。 、报 告的格式，未 经许 可不得擅自变更。 4、报告的内容 报告的内容应包括检验结果的表述所需的全部信息及客户要求 的检验方法中所要求的全部信息。检验报告至少包括以下信息： 8 a 标题（例如： “检验报 告”）； b 检验报告的唯一性标识 （如系列号）和每一页的标识，以确保能 够识别该页是属于检验报告的一部分，以及表明检验报告结束的清晰 标识，本所采用报告的骑缝印章； c 实验室的名称和地址， 进行检验地点（如果与实验室的地址不 同）； d 顾客的名称和地址； e 所用方法的标识； f 检验物品的描述、状态和明确的标识； g 对结果的有效性和应用至关重要的检验物品的接收日期； h 检验报告批准人的姓名职务签字或等同的标识； i 结果仅与被检验物品有关的声明。 5、报告的编制 、实验 室人 员到办公室签名领取检验报告。 、内容格式（ 检验结果）由实验室按照检技术规范、标准，检验/ 按规定的格式认真填写编排的检验结果。 、报 告的填写要求 、检验报告编号： 字号(两位) 年份（四位）和顺序号（六位）。 填写式样： 嘉 xx 字(xxxx)- xxx- xxx 、报 告除批准、核 验 人员、主检人员等处用手写外，一律用计 算机打印。报告不得涂改、粘贴，要求清晰、整洁、完整。 、出具的报告， 应正确使用法定 计量单位。 9 6、报告的修改： 对本所已签发批准并交给客户的报告，因出现以下情况之一的， 本所应对该证书和报告进行修改： 、发现报告对应的仪器设备出现问题，且影响了该证书或报告 的结果； 、发现 由于采用了不正确或不完善的检验方法导致结果有误； 、发现 出具的 报告有其他错误； 、为满 足客 户提出的合理要求 、当 发现报 告有以上问题之一时， 质量负责人应及时通知报告 持有方，收回原报告，以避免因此而造成或可能造成的损失，同时应 组织有关人员查明原因，提出修改方案，并经技术负责人批准后实施。 、 报告的修改必 须采取重新出具一份完整的新的报告的形式， 应对新的报告重新编号，并申明该证书或报告代替“XXX 字第 XXXXX 号 ”检验报告。 、收回的原 报告连同修改后的报告副本由办公室归档保存。 7、报告的管理 、空白 报 告印制后，由各室 负责人办理登记手续后,统一领取 保管。 、报 告的 编制、打印和 审批过程，完成后，由出据 报告人员负 责保管，但必须为客户保密。 8、本所启用的专用印章 10 、办 公用章：公章，由 办公室负责本所公章的管理； 、检验专用章：检验专用章，用于 检验报告上的专用章； 、私章、实验室检验员负责 各自姓名印章的管理。 、本所印章的起用、废止均应由本所下达的正式文件予以公布。 、本所起用的所有印章由办公室负责统一制作保管。 、本所起用的所有印章均应清晰、完整。残缺或磨损的印章应 停止使用，并经主管所长批准后由办公室负责给予更换。 、废 止、更换、回收的印章，报所长批准后应由办公室负责予 以销毁，若要保留回收印章由办公室归档保存。