开展质量整治整改专项活动责任人分工表

贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 1 合同部 （蒋勇） 人事部 （郭敏） 分包队 伍清理 自查梳理：目部合同管理负责人， 对分包单位使用、分包计价、分包 工程量完成情况、分包单位外欠款、 现场人员投入、转包、拖欠农民工 工资情况进行自查，特别是外部人 员介绍的分包队伍要逐一列明、登 记台帐，对于自查中发现不合法、 不合规现象，制定整改措施和完成 整改时间。 集中整顿：项目部对梳理排查出 的问题，按照分包管理文件相关 要求，采取针对性措施： 1、分包合同未签订的尽快签订。 2、现场履约能力差的重点监管， 特别是农民工工资发放的监管。 3、外部人员介绍的队伍督促其 合同签订，现场的人、材、机合 理投入。 检查整改：项目部主要负责人组 织检查所辖项目部整改落实情况， 对自查梳理、集中整顿的成果进 行检查验证，根据改进意见认真 实施，项目部主要负责人要严格 跟踪督促，确保整改到位。 针对分包手续不全， 资料不闭合，特别 是外部人员介绍队 伍不能完成履约、 扯皮滋事的情况。 2 合同部(蒋勇) 分包队 伍引入 情况梳 理 自查梳理： 1、检查在建项目分包招标程序是否 符合规定？是否推行模拟招标？标 底预算是否合理？是否签订协议？ 协议是否严谨？ 2、外部介绍队伍是否一视同仁参与 招标，是否采取劳务分包规避其资 质不足带来的法律风险，是否有利 于项目正常进展，是否具备相应资 质等级和施工实力，是否服从管理。 3、对外部介绍队伍的施工资料收集 是否完善。 组织项目现场调研：根据集团公 司进行的现场调查研究，对本项 目梳理、完善相关工作。 切实推行分包模拟招标制度，集 体决策制度，总经理审批制度， 对于重点、难点项目尽量规避大 包、转包现象。 针对招标过程流于 形式、无集体决策、 无总经理审批的现 象。 3 合同部（蒋勇） 推行分 包规范 化管理 （2011.11.20-2012.2.28）：建立 健全分包全过程管理体系，从立项 审批、资格审查、模拟招标、合同 管理、分包清退、施工旁站、监察 管理等方面进行规范，合同部根据 相关管理规定制定符合自身的配套 （2011.11.20-2012.2.28）：项 目必须建立规范化管理程序，立 项审批、资格审查、模拟招标过 程都应有书面文件留存，合同管 理要严控计量支付和履约金提交， 对分包队伍现场投入要有月度动 总结评估：项目对分包管理制度、 规范、细则的实施情况、取得效 果、经验与教训、相关建议和意 见等进行总结评估，汇总报至相 关部门。合同部进行总结分析， 研究进一步推行、完善制度体系 强化各级管理人员 的分包管理责任。 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 细则。 态台帐，对可能存在退场风险的 分包单位及时做好书面资料的收 集整理，对分包管理中违法违纪 人员及时处理。 的措施。 4 合同部 （蒋勇） 工程部 （裴生平） 提高协 作层企 业施工 管理相 关文件 执行力 自查自纠（2011.11.20- 2012.2.28）： 组织有关管理技术人员，进一步学 习协作层企业施工管理若干规定 ， 并开展自查梳理。 本阶段结束后，项目经理部，将对 协作层企业的管理情况、相关建议 和意见等进行总结评估，汇总上报 至相关部门。 专项检查（2011.11.20- 2012.2.28）：对协作层企业施 工管理情况进行检查，验证协作 层管理企业施工管理相关文件执 行情况，项目经理部自查过程中 存在问题，外部检查发现的严重 质量缺陷和问题，举一反三的整 改情况，是否建立并实施配套的 责任追究制度。 总结评估：合同部对相关单位提 供的资料进行总结分析，会同其 他部门讨论研究，持续完善协作 层企业施工管理体系。 按照集团公司协作 层企业施工管理有 关文件规定，履行 各自职责，克服以 往推、等、靠工作 作风。 5 合同部 （蒋勇） 人事部 （郭敏） 完善组 织机构、 定员编 制和部 门职责 自查梳理：认真学习标准化项目 经理部 （QB/CTG GL-QH04） 、 项目经理部管理岗位工作标准 （隧企划201021 号）和关于 发布 A 类项目经理部定编和定员的 通知 （隧企划函2008388 号） 等文件要求，并进行自查。 现场调研：验证项目经理部管理 岗位职责履行、组织机构和定编 是否合理、各项目自查过程中存 在问题整改情况。 编制指导性意见：在项目现场调 研的基础上，针对共性问题采取 改进措施，通过公司管理评审等 方式进行集中讨论，完善经理部 组织机构和定编文件。 1、通过建立内部 控制管理体系，明 确不同岗位管理职 责和权限，以及配 套的责任追究机制， 从而提升企业管理 执行力。 2、管理文件在活 动总结基础上形成。 6 安保部 （王华庆） 工程部 实行工 程质量 红线管 理 自查梳理：对所承担的全部工程任 务，逐项工程一一对照“工程质量 管控红线” ，进行逐条自查，梳理排 查违反“管控红线”的工程实体、 集中整顿：对梳理排查出的问题， 按照“管控红线”的相关要求， 采取强有力的针对性措施，对工 程实体、现场施工和作业进行集 检查整改：组织检查所辖项目部 落实“管控红线”的情况，对自 查梳理、集中整顿的成果进行检 查验证，根据改进意见认真实施， 1、针对目前工程 质量管控无底线的 问题。 2、红线管理的具 -3- 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 （裴生平） 物资部 （姚贵金） 设备部 （乔磊） 施工现场和作业行为。 中整顿。 检查组要严格跟踪督促，确保整 改到位。 体内容另行发布。 7 安保部 （王华庆） 相关各部 门 质量责 任制梳 理 自查梳理：对所制定的质量责任制 进行自查，检查各岗位的质量职责 是否明确到位，现场各施工作业和 场所的是否有明确的管理部门（如： 原材料使用、材料加工作业、工序 作业过程等） ，能否达到责任追究的 要求，对检查出的问题，结合本项 目具体情况予以修订完善。 组织项目现场调研：组织相关部 门，到工区进行现场调查研究， 帮助工区梳理制定合适、准确、 具体的岗位质量职责和相应工作。 编制指导性意见：在现场调研的 基础，相关部门进行集中讨论， 编制项目各岗位质量责任制指导 意见。 1、针对目前现场 质量责任不明，不 少人认为“工程质 量与自己无关”的 现象。 2、管理文件在活 动总结基础上形成。 8 安保部 （王华庆） 人事部 （郭敏） 推行工 序作业 实名制 建立工序实名制管理体系 （2011.11.20-2012.2.28）：必须 初步建立工序实名签认体系，对每 个单位工程的每个作业工序，每天 由作业队长、现场质检员、旁站人 员、作业人员实名签认，并注明身 份证号码。属倒班作业或定点作业 有规律性的，可适当放宽，但签认 周期不得少于每月一次。注意同期 开展作业人员质量责任教育。 完善工序作业质量责任体系 （2011.11.20-2012.2.28）：必 须建立与工序实名签认制相配套 的责任追究体系，对内、外部检 查发现的严重质量缺陷和问题， 根据实名签认对作业人员进行追 究，强化质量责任。 总结评估：对工序实名制的实施 情况、取得效果、经验与教训、 相关建议和意见等进行总结评估， 汇总上报至相关部门。安保部进 行总结分析，研究进一步推行该 制度的系统性措施。 1、主要目的是强 化作业队长、现场 质检员、作业人员、 旁站人员的质量责 任，以及解决对真 正的现场施工人员、 管控人员难于追责 的问题。 2、管理文件在活 动总结基础上形成。 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 9 工程部（裴生平） 物资部 （姚贵金） 试验中心 （王云峰） 安质处 （王华庆） 企划部 （蒋勇） 人事部 （郭敏） 强化原 材料质 量检验 与试验 自查梳理：对所承担的全部工程任 务，逐项工程一一对照“工程质量 验收标准” 、 “试验规程” ，进行自查， 梳理排查原材料进场和过程检验、 试验频次是否满足要求，是否有未 检或不合格材料投入使用；同时对 各项目试验机构及人力资源等配置 进行分类统计，并分析是否满足要 求。 集中整顿：对梳理排查出的问题， 按照“工程质量验收标准” 、 “试 验规程”的要求，采取强有力的 针对性措施，对存在的问题进行 集中整顿。 检查整改：检查所辖项目落实检 查出问题的处置情况，对自查梳 理、集中整顿的成果进行检查验 证并持续改进，严格跟踪督促， 确保整改到位。 1.针对目前地材等 原材料质量波动， 试验资源、检验频 次不足的问题。 2.有协作层队伍、 大包、项目部认为 不放心的工点是检 查整顿的重点。 10 物资部 （姚贵金） 分包方 物资采 购管理 自查梳理：根据中铁隧道集团工 程分包管理办法 （隧合同200961 号）中材料管理制度， “进入工程实 体的材料必须由甲方（集团内部单 位）采购供应” 。对所有分包工程物 资采购进行自查，梳理分包方违反 “材料管理制度”擅自采购主材的 行为。 集中整顿：对梳理排查出的问题， 采取强有力的针对性措施，对分 包方违反材料管理制度擅自采购 主材行为进行集中整顿。 检查抽查：对项目自查梳理、集 中整顿的处置状况随机进行抽查 和验证，提出改进意见。根据改 进意见认真实施，确保整改到位。 11 物资部 （姚贵金） 施工现 场物资 管理 自查梳理：按照中铁隧道集团物 资管理规则 （隧物资201110 号） 物资保管要求，对施工现场物资存 集中整顿：对梳理排查出的问题， 按照中铁隧道集团物资管理规 则 （隧物资201110 号）物资 检查抽查：针对自查梳理、集中 整顿的处置状况随机进行抽查和 验证，提出改进意见。 -5- 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 放、堆码、标识等进行自查，梳理 现场材料保管中的不规范行为。 保管要求，对不规范行为进行整 顿。 12 人事部（郭敏） 项目经 理任用 考核 活动全过程（2011 年 11 月 21 日 2012 年 3 月 31 日）：各级项目 经理的选拔、使用，要按程序进行 考察、党委常委会议研究确定，从 制度上、程序上保证项目经理的素 质、能力满足项目管理需要。 项目经理必须具备项目管理和业主 要求的业绩、学历、职称、资格证 书等硬性条件，从硬件上满足要求。 活动全过程（2011 年 11 月 21 日 2012 年 3 月 31 日）：要严 格对项目经理在任期间进行考核， 发现问题要及时对其处理、纠正。 活动全过程（2011 年 11 月 21 日 2012 年 3 月 31 日）：除非 业主强制要求，一般情况下不要 轻易更换项目经理，以保证项目 管理的连续性、完整性和项目经 理责任的连贯性，避免前后任项 目经理互相推诿责任，给项目造 成不必要的损失。 13 设备部（乔磊） 加强协 作方设 备管理 自查梳理：对协作方设备逐台进行 排查，梳理存在超年限、带病作业， 特种设备无合格证等问题的设备。 集中整顿：各项目部对梳理排查 出的问题，按照设备管理相关要 求，采取针对性措施，对现场不 符合规定的设备进行集中整顿。 本阶段完成后，各子分公司、A 类项目部将集中整顿情况汇总后 上报设备部文书。 检查整改：项目部组织随机检查 所辖项目部协作方设备管理情况， 对自查梳理、集中整顿的成果进 行检查验证，根据改进意见认真 实施，检查组要严格跟踪督促， 确保整改到位。 针对目前协作方设 备管理松散的现象。 14 设备部 （乔磊） 安保部 （王华庆） 加强施 工现场 临时用 电管理 自查梳理：对施工现场临时用电情 况进行自查，检查现场线路铺设、 用电安全防护、巡检制度是否落实 到位，安全用电管理规范是否坚持 执行。 集中整顿：对梳理排查出的临时 用电存在的问题，依据安全用电 管理规范有针对性的进行整顿。 检查整改：随机检查所辖项目部 临时用电管理情况，对自查梳理、 集中整顿的成果进行检查验证， 项目部根据改进意见认真实施， 检查组要严格跟踪督促，确保整 改到位。 针对施工现场临时 用电不符合规范的 现象。 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 15 设备部（乔磊） 安保部 （王华庆） 办公室 （郭敏） 加强斜 竖井运 输车辆 的管理。 自查梳理：对施工现场存在斜竖井 运输车辆运行情况进行自查，针对 设备机况、安全行驶、是否有违规 使用等方面进行梳理。 集中整顿：对梳理排查出的斜竖 井运输车辆问题，有针对性的进 行整顿，将斜竖井运输车辆整顿 措施和效果上报相关部门。 检查整改：随机检查所辖项目部 斜竖井运输车辆的管理情况，对 自查梳理、集中整顿的成果进行 检查验证，各项目部根据改进意 见认真实施，各检查组要严格跟 踪督促，确保整改到位。 强化斜竖井运输车 辆的管理力度。 16 合同部 （蒋勇） 安保部 （王华庆） 法律法 规与规 范性文 件的获 取与适 用 自查梳理：对本项目所适用的有关 工程质量方面的法律法规与规范性 文件进行自查，检查日常工作是否 有专人负责，检查获取的是否齐全 （除国家有关法律法规外，主要检 查是否获取了项目地方规章及业主 有关文件） ，检查项目所制定的规章 制度是否依法制定并是否得到贯彻 执行。 集中整顿：对梳理排查出的问题， 要按照法律法规与其他规范性文 件管理体系和项目法律事务工作 暂行办法的要求，采取措施对问 题进行集中整顿。 编制指导性意见：根据各子分公 司和项目部反映的情况，在对有 关单位进行调研的基础上，集团 公司对项目部如何在工程质量管 理方面做到依法管理、灵活运用 等编制指导性意见。 17 办公室 （办公室） 合同部 （蒋勇） 合法合 规审查 自查梳理：各项目部对本项目所制 定的规章制度、对外所签合同进行 自查，检查其制定和签订是否严格 按项目法律事务工作暂行办法进行， 主要是其内容是否经合法合规性审 查。 本阶段完成后，各子分公司、A 类 项目部汇总情况上报法律部文书。 组织项目现场调研：集团公司组 织相关部门、单位，选取代表性 项目进行现场调查研究，帮助项 目规范各项法律事务工作。 编制指导性意见：在项目现场调 研的基础，集团公司就如何更好 更有效地开展项目法律事务工作 编制指导性意见。 18 工程部 （裴生平） 设计施 工总承 包项目 调研梳理：展开对设计施工总承包 的已完工项目、在施项目的问题及 经验总结调查，投标决策、筹划的 出台办法：根据设计施工总承包 项目实施情况，联合企划部、经 营部、设计院提出设计施工总承 检查落实：修改、发布、实施、 检查。逐步适应市场变化，深入 BT 项目、施工设计总承包项目， -7- 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 专项调 研 经验教训调查，设计与施工衔接配 合情况调查，动态设计变更问题调 查，设计文件质量与定位调查。 根据设计施工总承包调研情况，联 合企划部、经营部、设计院完成调 研报告。 包项目管理建议。 加强设计控制管理，排除设计控 制领域的质量安全隐患。 19 工程部 （裴生平） 重难点 项目科 研攻关 与技术 创新 调研梳理： 1、不断优化集团公司科技创新体系， 为集团公司安全质量工作保驾护航。 2、继续加强高新技术企业管理，为 企业的质量安全工作当好后盾。 3、引进推广质量安全保证能力强的 先进技术；开展质量安全实用技术 科研攻关与成果转化；推进机械化、 专业化施工技术水平的提升，为质 量安全工作提供支撑。 4、组织好重大风险项目评估和专项 方案专家论证，提供质量安全保证。 修订办法： 根据新的内控体系要求强化部门 职能，及时完善修订科技管理、 设计控制及咨询、节能减排等方 面管理文件，在其中包含有质量 安全方面的内容，做到有章可循， 健全管理机制，制度落实到位， 为质量安全工作提供支持。 检查落实： 利用科研项目中期检查、节能减 排标准化工地检查等平台，督促 现场落实相关管理制度，对项目 关键技术，如超前地质预测预报、 监控量测、施工方法、进尺控制、 初期支护质量、支护封闭成环、 施工合理步距等，提出整改建议。 配合部门：技术中 心、国家重点实验 室、设计院、工程 部、有关项目部 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 20 合同部（蒋勇） 加强标 前风险 评估 自查梳理：各片区指挥部、子分公 司对所投标项目和拟投标项目进行 逐项自查，梳理排查是否违反隧经 营函2009 304 号、隧经营函 2011 206 号文件中“禁令 ”的 要求，对项目的前期调查、可行性 分析、风险评估与投标决策，特别 是项目成本风险管理，合同条件、 工程价格、资金回收等把关如何， 是否风险可控。 本阶段完成后，各片区指挥部、子 分公司汇总上报经营部文书。 集中整顿：各片区指挥部、子分 公司对梳理排查出的问题，按照 “禁令”的相关要求，对今后投 标项目必须严格执行标前风险评 估相关文件，并采取强有力的针 对性措施解决经营工作中出现的 问题。将整顿结果上报集团公司 经营部。 本阶段完成后，各片区指挥部、 子分公司汇总上报经营部文书。 检查整改：经营部组织检查对所 投标项目的片区指挥部、子分公 司落实“禁令”的情况，对自查 梳理、集中整顿的成果进行检查 验证，稽查等形式，进行督促推 进风险评估全面落实，确保整改 到位，不走过场。各片区指挥部、 子分公司根据改进意见认真实施。 本阶段完成后，各片区指挥部、 子分公司汇总上报经营部文书。 目的：实现投标项 目在可控状态下进 行，保障中标项目 量质相统一，为项 目履约打下坚实基 础。 21 合同部（蒋勇） 依法经 营合规 经营 自查梳理：各片区指挥部、子分公 司对违法违规进行“依法经营、合 规经营和廉洁经营”情况进行自查， 检查各级经营人员是否在工作岗位 上坚守法律和道德底线，对照检查 自己的问题和不足。 本阶段完成后，各片区指挥部、子 分公司汇总上报经营部文书。 集中整顿：各片区指挥部、子分 公司对梳理排查出的问题，要本 着对企业、对业主、对自身负责 的态度进行整改。同时深入加强 国家政策和法律法规的学习。将 整顿结果上报集团公司经营部。 本阶段完成后，各片区指挥部、 子分公司汇总上报经营部文书。 检查整改：经营部组织对相关问 题进行深入检查，落实责任，对 确实存在的违纪违法问题，提交 有关部门进行处理。对联合投标 项目，必须上报集团公司相关领 导决策，联合框架协议中的责、 权、利必须细化、清晰，以利于 中标项目的履约。各片区指挥部、 子分公司根据改进意见认真实施。 本阶段完成后，各片区指挥部、 子分公司汇总上报经营部文书。 目的：合法合规、 不留隐患，防止和 避免违纪违法案件 的发生，为企业的 健康发展营造良好 的内外环境。 22 财务部（王兰） 资金管 理与工 资支付 财务系统采取措施： 1、严格执行集团公司项目部货币资金支付审批办法，无验工计价单，需要集体会签而无会签的，坚决拒付。 2、对分包单位的付款，要严格按照合同规定，建议增加安全总监的安全质量验收的签认。 -9- 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 3、对不符合规定的大包要拒绝付款，配合合同人员分解和调整合同，规避大包非法嫌疑。 4、做好农民工工资的支付，通过银行卡等方式发放到人，现场签认，不留后患；发现有不良苗头的，可与 当地劳动部门联系，由其监督发放。 5、做好资金筹划，要留有余地，以应对年关等敏感时期的资金支付。 各子分公司、A 类项目部，按阶段时间，将自查情况、采取措施及落实情况，上报集团公司财务部文书。 23 曾勇熊建刚 沟通协 调与信 息处理 自查梳理： 各单位、各项目部的党群(工)部、办 公室认真检查与所在单位和项目的 各职能部门是否保持高度联络沟通， 与上下级机关、地方政府相关部门 联的络渠道是否保持畅通。要进一 步加强协调、协助，做好突发事件 在沟通协调方面的应对预案。 要把信访维稳相关文件信息当作急 件抓紧办理，第一时间处理、第一 时间汇报、第一时间落实。 本阶段完成后，各子分公司、A 类 项目部的党群（工）部、办公室汇 总后上报党办、办公室。 集中整顿： 各单位、各项目党群（工）部、 办公室系统要对梳理排查出的沟 通协调问题，采取有效专项措施， 对本系统内的上传下达，政令执 行情况进行集中整顿。 认真核查各单位、各项目信息收 集、办理、落实的情况。对信息 工作中存在的问题进行梳理，查 找不足，追究相关责任。 本阶段完成后，各子分公司、A 类项目部党群（工）部、办公室 汇总后上报党办、办公室。 检查整改： 集团公司、子分公司、各项目组 织检查所辖项目部办公室要对自 查梳理、集中整顿的成果进行检 查验证，各项目部根据改进意见 认真实施，各检查组要严格跟踪 督促，确保整改到位。 各单位、各 A 类项目经理部对信 息工作进行总结，建立信息专人 负责制度，完善健全信息工作管 理制度，明确信息工作的负责人， 将信息工作常态化。 本阶段完成后，各子分公司、A 类项目部汇总后上报党办、办公 室。 24 向纯双 信访工作 各单位、各项目部要对信访工作保 持高度敏感，摸清底数，重点对象 重点跟踪；抓好关于对工程项目 不稳定隐患进行排查的通知落实。 各单位、各项目对可能存在的信 访不稳定因素清理，及时排查出 隐患。针对不同问题，制订相应 防控预案，尽量将矛盾化解在基 层；对上访者，做好稳控，采取 措施，防止事态恶化和扩大。 完成信访工作领导责任制，完善 信访工作指导意见。 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 25 曾勇 维稳工作 各单位、各项目部要对维稳工作保 持高度敏感，摸清底数，重点对象 重点跟踪；抓好关于对工程项目 不稳定隐患进行排查的通知落实。 各单位、各项目对可能存在的不 稳定因素清理，及时排查隐患。 针对不同问题，制订相应防控预 案，尽量将矛盾化解在基层；对 上访者，做好稳控，采取措施， 防止事态恶化和扩大。 完成维稳工作领导责任制，完善 维稳工作指导意见。 26 熊建刚 宣传教 育、舆 情控制、 媒体关 系等工 作 集团公司下发关于开展舆论风险 预案排查与舆情掌控的通知 。由各 片区指挥部党工委、A 类项目部党 工委、施工型子分公司党工（群） 部牵头，对所属项目的舆论风险源 进行自查。宣传部督促各单位完成 舆论风险源自查工作，并整理评估 结果，抽查部分项目情况，研判整 体形势。形成舆论风险源长效监控 机制，建立信息周报制度，实时掌 握各单位舆论情况。 本阶段完成后，各片区指、施工型 子分公司、A 类项目部将开展情况 上报宣传部文书。 督促各单位完成舆论风险源的控 制工作，整改存在的问题，降低 舆论风险影响，健全信息周报机 制，根据各单位舆论掌控周报情 况实时研判舆论形势。 本阶段完成后，各片区指、施工 型子分公司、A 类项目部将开展 情况上报宣传部文书。 集团公司宣传部牵头，抽查各单 位舆论风险源掌控情况和问题整 改情况，督促各单位整改抽查中 出现的问题。走访部分媒体，研 判媒体关系建立情况，协调相关 单位加强关键媒体的回访。 本阶段完成后，各片区指、施工 型子分公司、A 类项目部将开展 情况上报宣传部文书。 27 向纯双 严肃查 处违法 违纪案 件，强 化项目 安全质 量风险 控制 各施工型子分公司纪检监察组织认 真组织学习国家关于工程质量安全 责任事故处理和渎职、失职等方面 的法律法规；学习研究理解集团公 司关于质量安全管理和责任追究的 相关制度。为查处案件和责任追究 做好法律和制度方面的准备。 集团各纪检监察组织主动与相关 部门沟通联系，及时了解工作动 态和专项治理大检查中发现的突 出问题，重点关注涉嫌受贿、渎 职、失职的违法违纪线索，并对 发现问题进行梳理、分类和定性， 为查处违法违纪案件做好基础工 作。 集团公司、各子分公司纪检监察 机构，根据领导小组的统一安排 和专项整治工作需求，及时介入 配合相关案件、事件的调查，收 集相关材料和证据，在安委会的 领导下，提出处理建议，并根据 安委会的决议履行处理程序，对 相关责任人给予纪律处分，性质 恶劣、情节严重，需要依法追究 各施工型子分公司 在活动期间的效能 监察，要把质量管 理作为一项重点内 容；做好对处理决 定落实的跟踪监督， 确保其严肃性；重 大违规线索及时上 报，线索排查及案 -11- 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 刑事责任的，及时移交检察机关。 件查处情况随活动 总结一并上报。 28 向纯双 审计工 作专项 安排 学习讨论：各级内部审计工作人员 结合 2011 年工作情况，重温质量 安全管理细则，重新认识安全质量 极端重要性，并展开讨论交流，思 考审计工作如何促进质量安全管理 的措施。 本阶段完成后，各子分公司将开展 情况上报审计处文书。 工作部署：集团公司、各子分公 司编制 2012 年度工作计划时， 在工程项目过程审计中，采取从 审计工作角度进行质量安全监督 的措施安排。特别是通过工程项 目过程审计，对事关质量安全的 资金投放、构成工程主体材料投 入等内容重点关注，从中发现质 量安全管理上存在不足或隐患， 在系统年度工作报告中进行充分 披露，举一反三，注重时效。 工作总结：各子分公司对本次活 动开展情况、存在问题、措施和 建议等进行总结，并上报至集团 公司审计处文书，由审计处进行 系统总结分析。 贵广铁路 GGTJ-2 标第四项目部质量管理专项整治活动相关工作改进计划 序 号 主责部门 工作项 目 第一阶段（ 2011 年 11 月 21 日 2011 年 12 月 20 日） 第二阶段（2011 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 28 日） 第三阶段（2012 年 3 月 1 日 2012 年 3 月 31 日） 相关说明 29 曾勇熊建刚 提高党 建工作 为安全 质量管 理服务 的水平 各单位、各项目部党组织对围绕加 强安全质量管理开展党建工作进行 检查反思：（1）是否牢固确立了为 生产经营中心工作服务的思想观念， 把党建工作同生产经营中心工作有 机融合起来做；（2）是否围绕服务 安全质量管理部署开展党内主题活 动，把促进安全质量管理作为检验 “创先争优” 、创建“红旗项目部” 等活动成效的重要标准；（3）是否 把安全质量教育纳入党组织书记培 训内容；（4）是否经常性地开展了 安全党课、质量党课教育；（5）是 否把促进安全质量管理的工作成绩 纳入党组织书记绩效考核范畴等。 本阶段完成后，各子分公司将开展 情况上报组织部文书。 各单位、各项目部党组织制定和 落实整改措施：（1）结合 2012 年工作安排，精心设计党内主题 活动，把促进安全质量管理作为 活动的重要目的，作为检查活动 成效的重要标准；（2）在“红 旗项目部”推荐评选、党组织书 记绩效考核中，认真落实安全质 量事故“一票否决” ；（3）在 2012 年党组织书记培训安排中， 把安全质量教育作为重要内容， 提前安排专业人员