心静茶庄创业计划书

心静茶庄创业计划书 我们的茶庄 心静茶庄是一家以经营茶水饮品及特色甜点为主营业务的餐饮公司，心静茶庄占地面积 110 平方米，由海南职业技术学院涉外商务管理学院商务管理二班 “first tea” 创业团 队于 2012 年创立。 心静茶庄秉承以弘扬中国茶道文化为己任的企业精神，以“厚德兴茶”为企业使命，以 探寻中国古代茶文化与现代校园生活的有机融合的道路为企业宗旨。心静茶庄立志于用“真 茶 真 水 ， 真 情 真 意 ”的 “至 诚 ”服 务 ，为广大校园师生提供一个轻松恬静的休闲场所，传 播“动静相宜，绿色简约”的企业理念。 “动静相宜，绿色简约”是心静茶庄的企业文化理念。我们提倡绿色环保的低碳生活， 所以我们特别设立一个“物品交换橱窗”供客人将自己不需要的又具有一定价值的物品交换 给其他人再次使用。我们希望以这种方式唤起更多人的环保节俭意识，我们知道我们的影响 力有限，但是我们依然会坚持不懈的去做。 “我们相信心静茶庄会伴随着低碳环保理念，越 发的深入人心，而成为具有良好口碑和很高商业价值的饮茶行业的领航者。 产品与主营业务 主要提供茶水、甜品、茶点以及提供精美物品的交易。顾客可以将自己想要寄售的商品 寄放本店的“物品交换橱窗”内，并自行描述所要换取的物品或标注价格，本店按不同的商 品类型收取相应的运营成本费用。 一、市场分析 1.1 外部环境分析 政治和法律：海南构建国际旅游岛的步伐不断加强。2011 年 10 月 29 日，海南低碳经济政 策与产业技术研究院院长刘燕华主持召开第一次工作会议。会议上主要针对性的点明了海南 低碳经济政策与产业技术研究院具有既有良好的政策环境，又有各方面的大力支持，研究院 的未来发展一定十分美好。从而我们得知，低碳生活是我们现在每个人都应该极力宣传并使 之行动起来 文化：中华茶文化源远流长，博大精深。茶，是中华民族的举国之饮。中华茶文化源远流长， 博大精深。海南建设国际旅游岛，本地茶文化面临更大发展空间。为给全国各地茶文化爱好 者搭建合作交流的平台，挖掘并发扬光大海南茶文化，促进海南茶叶经营市场的健康发展 经济：改革开放 30 年来，人民的生活水平消费水平不断提高。 （2011 年，中国现价 GDP 总 量为 458217.58 亿元，同比增长 15.1%；可比价 GDP 总量为 154573.70 亿元，同比增长 9.5%；GDP 平减指数为 296.44（1990=100） ，比上年上涨 5.2%。 ） 技术：横观海南职业技术学院，总体的茶饮相关行业竞争对手，主发展方向是，低价格，快 速度，环境好，味道大体相同。 4.2 行业环境分析-波特模型 创业计划书 - 3 - 4.2.1 竞争者分析 竞争者数量 校内外茶饮店众多，但是与构建环境清幽较少，提倡环保再利用氛围少。 技术水平 整体水平相当。营销模式雷同，新口味的开放较少 投入资金 普遍低于我们投入资金。 价格 每杯茶，校内普遍比校外低 1-1.5 元 推广力度 推广大，校园面积小，消费者与学生为主。 4.2.2 替代品竞争分析 打包现做饮料 灌装包装 校园 10 元水卡 物理性能 质地轻巧，密封较好 密封好 自带口杯 环保性能 可回收 可回收 好 成本 平均低 1.3 元 平均 2.6 元 低 市场占有率 强 较强 一般 4.2.3 潜在竞争者分析 技术壁垒 较低。易模仿，瓶中口味相差不大 初始投入 较高，生产线较简单，固定资产投入较高 规模经济 明显，先进入市场的企业发展壮大后带来的规 模经济较明显 渠道建设 较低，地理位置优越，过往人口众多 推广难度 一般，茶水饮料属于日用品，消费者认知强 4.2.4 买方议价能力分析 校内消费者 校外消费者 对产品的了解 高 较高 消费量 大 大 对价格的敏感度 较强 适中 替代产品 较强 强 对交易平台的认可度 良好 良好 三、 公司战略 3.1 初期战略 时间跨度：2013 年 9 月至 2014 年末 战略规划： 在经营休闲茶饮的基础下，建立二手精美物品的交易平台，带动周边消费者以物易物的 休闲理念，寻找自己喜爱的物品。逐步树立企业形象，提高企业知名度，积累无形资产。 战略目标： 产品及理念为顾客所认知，市场份额稳步增长，企业运营半年后开始盈利；与经销商建 立合作关系；提高产品及理念的知名度，树立企业形象。 3.2 中期战略 时间跨度：2014 年 末至 2016 年末 战略规划： 整合优势，强力打造“心静茶庄”品牌。扩大企业在海口的影响力，加大产品的开发， 捕捉市场动态信息，及时调整公司战略，利用已有的营销渠道，有计划、有策略的培育新产 品、新理念的市场。为企业今后的限制性相关多元化转型做准备。 战略目标： 企业实现纵向一体化发展战略，扩大对原产品的影响能力，降低成本；扩大对二手物品 的回收、加工、改造、包装及销售网络；在海口多个地点建立销售点；开发新产品，加大消 费者的影响能力；开始尝试相关多元化转型。 3.3 长期战略 时间跨度：2016 年以后的 6 至 10 年 战略规划： 依托本企业的品牌知名度，美誉度及影响力，向相关产业延伸，行调整，培养企业文化， 为员工创造更好的环境及文化氛围，增强员工对企业的忠诚度和满意程度。同时，在稳健财 创业计划书 - 5 - 务、宽松财务的基础上，选择适当的项目进行资本运营，有策略。有步骤的实施限制性相关 多元化经营战略，为企业今后的健康、稳步发展打下坚实的基础。 战略目标： 进行组织框架业务整合，建立强大的核心竞争能力体系和合作伙伴体系。把我产品的品 牌、销售、研发等资源，建立持续发展基础。建立宽松、稳健的财务基础，创造资本价值， 推进资本运营。务实企业管理基础，精耕企业文化，塑造良好的企业形象。整顿企业内部资 源，优化管理，全面提升人才素质。 四、 竞争战略分析 优势 Strengths 劣势 Weakness 机会 Opportunities 威胁 Threats 内部环境 外 部 环 境 O(机会) T（威胁） 外部环境分析 内部环境分析 1 市场容量大 2 竞争者没有相关产品特色 3 竞争者创新意识薄弱 1 现有的竞争者较多 2 市场占有率高 SO 战略 ST 战略 S 优势 1 产品及服务的高 质量保证 2 产品特色易吸引 顾客，特别是年轻 男女 3 创新意识强 1 推广特色产品，让我们的产品深 入消费者心里 2 特别针对年轻男女的心理开发新 产品 1 做好市场营销，加大市场推广力 度迅速打开销售渠道 2 继续产品的后续开发，进一步改 善产品，吸引消费者 WO 战略 WT 战略 W 劣势 1 初期公共关系薄 弱 2 从业时间短，经 验少 3 资金不足，产品 定价高 1 推出活动，加强与消费者的沟通， 拉近与消费者的关系 2 加强与经销商合作，提高从业经 验 1 加大宣传我们休闲、节约理念 2 选择细分市场，避免与竞争者正 面冲突 五、营销方案 根据公司制定的初期战略规划，营销方案以店面促销为主，宣传海报、传单为辅。不定 期举办一些店内活动。由于考虑到成本以及人力因素，推广工作由合伙人共同完成，不再聘 请外来人员。 5.1 产品营销 创业计划书 - 7 - 5.1.1 产品以套餐形式组合销售，以价格优势提高产品销量，进而扩大整体收益。 套餐类型 产品 具详细内容 备注 A 套餐 甜品+茶水 每日上午 6 折热销 B 套餐 茶水 1+茶水 2 超过 5 人可赠送一杯 C 套餐 情侣套餐 情人节打折八折优惠 D 套餐 下午茶套餐 只在下午茶时间销售 2.004.00 E 套餐 晚间好友套餐 只在下午 8:30-12:00 5.1.2“下午茶”自由组合搭配。 5.1.3“物品交换橱窗”推广 “物品交换橱窗”是本店经营特色项目。营业初期可免费寄售我店筛选后的物品，免费 寄存一周时间，逾期物品可由我店收取相应的滞纳金。对于购买我店展示台里的商品的顾客， 可免费获赠我店的饮品或甜品。 将相关信息分别制成水牌和海报形式，摆放在店面外醒目位置和贴在展示台区域。 六、财务预算分析 6.1 生产设备技术辅助费用 创业计划书 - 9 - 生产设备及其辅助费用表 项目 金额 折旧年限 冰柜 2 个 6,000.00 三年 音响 2 个 600.00 三年 消毒柜 1 个 4,500.00 三年 椅子 80 个 1,600.00 五年 桌子 33 张 1,500.00 五年 电脑 1 台 4,500.00 四年 空调 1 台 12,000.00 四年 水池 1 个 100.00 八年 吊灯 37 盏 2,600.00 三年 放伞柜 1 个 120.00 五年 茶具 1,400.00 茶杯 450.00 合计 35,370.00 生 产 设 备 及 其 辅 助 费 用 表 其 中 ： 冰 柜 两 个 音 响 两 个 消 毒 柜 一 个 椅 子 80个 桌 子 33张 电 脑 一 台 空 调 水 池 吊 灯 37盏 放 伞 柜 茶 具 茶 杯 6.2 初期建设费用分析 初期建设费用情况分布如下： 项目 金额（单位/元） 备注 生产设备及其辅助设备 33520 装修费 22000 租金 72000 产品测试费 450 消防设备 600 购买原材料（按月算） 7200 注册登记费 150 流动资金 25000 风险储备资金 30000 合计 127770 创业计划书 - 11 - 初 期 建 设 费 用 表 生 产 设 备 及 其 辅 助 设 备 装 修 费 租 金 产 品 测 试 费 消 防 设 备 购 买 原 材 料 （ 按 月 算 ） 注 册 登 记 费 流 动 资 金 风 险 储 备 资 金 6.3 预期营业额 预售销售费用（单位/元） 项目 1 月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 预销售量 2100 0 4500 4700 6700 8200 7200 6600 18800 15700 7000 7000 平均价 5 0 5.5 6 6.5 7 7 7 8 7.5 7 7 预总收入 10500 0 24750 28200 43550 57400 50400 46200 131600 117750 49000 49000 生产成本 4350 0 5850 6345 10184 12135 11000 11000 25600 25100 10500 10500 原材料 500 0 530 500 580 670 600 594 945 938 600 600 利润 5650 0 18370 21355 13786 44595 38800 34606 105055 91712 37900 37900 折旧费用 0 0 710 723 740 768 752 735 892 875 740 760 营业费用 2300 0 1180 1300 1400 1650 1500 1460 2300 1900 1550 1400 管理费用 2600 0 1400 1250 1500 1460 1460 1485 1900 1650 1100 900 净利润 460 0 15080 18082 29140 40517 35148 30926 99963 87287 34910 34910 预 期 销 售 费 用 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 预 销 售 量 平 均 价 预 总 收 入 生 产 成 本 原 材 料 利 润 折 旧 费 用 营 业 费 用 管 理 费 用 净 利 润 七、企业组织结构 企业名称：心静茶庄 法律形态：合伙企业 企业员工： 姓名 职务 月薪 吴琳 人力 ￥6500 张丽春 财务 ￥6500 陆海空 销售 ￥6500 阮思庭 策划 ￥6500 八、心静茶庄平面设计图 创业计划书 - 13 - 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 营业许可证 20 元 卫生许可证 120 元 健康证 70*4 元 企业法律责任（保险）： 种类 预计费用 商业保险 10000 /年 医疗保险 500 元/年/人 财产保险 10000 元/年 合伙人协议： 合伙人 内容 条款 陆海空 阮思庭 张丽春 吴琳 出资方式 合资 合资 合资 合资 出资数额与期限 8 万 8 万 8 万 8 万 利润分配与亏损分摊 平均分摊 平均分摊 平均分摊 平均分摊 经营分工、权限和责任 市场营销 产品开发 财务 店长 协议变更和终止 协商 协商 协商 协商 其他条款 无 无 无 无 创业计划书 - 15 - 附录 1： 创业计划书封面与底面 附录 2： 我们的团队 团队成员 团队口号：因为自信，所以成功 ！ 吴琳 一个朝气蓬勃积极向上、阳光的女孩，有着很好的收集信息的能力，善于总结经验，并有良好的合作精神。 主要负责定稿，讲解分析，整合，团队成员间的沟通与合作。 阮思庭 踏实苦干与积极投入是他一贯的优秀作风，注重沟通与寻找团队的激情是他的