双江自治县供销社第三农资配送中心建设项目可行性论证报告

双江自治县供销社第三农资配送中心建设 项目可行性论证报告 第一章 总论 1.1 社会及自然概况 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地处云南西南部，位 于东经 993515至 1009033，北纬 231158 至 234850之间，幅员面积 2160.2 平方公里，属南亚 热带季风气候，立体气候突出。全县共辖 6 个乡镇和双江农 场、勐库华侨农场，2008 年全县总人口 165765 人，其中农业 人口 146135 人，占总人口的 88.2%。除 4 个自治民族外，有 汉族和其它 19 种少数民族，少数民族人口 73638 人，占总人 口的 44.4%，是全国唯一一个由拉祜族、佤族、布朗族、傣族 四种民族自治的县。 1.2 经济概况 2008 年末有耕地面积 254799亩，其中：水田 90840亩， 旱地 163959亩。总播种面积 403955亩。其中：水稻播种面 积 69589亩，总产量 27090 吨；玉米播种面积 84761亩，总产 量 16164 吨，甘蔗种植面积 95438亩，总产量 390026 吨；茶 叶种植面积 96901亩，总产量 5089 吨。工业总产值 60381 万 元，农业总产值（现行价）56647 万元，财政总收入 6648 万元， 总支出 31305 万元，农业总收入 4181 万元，农民人均总收 入 2368 元，人均纯收入 1574 元，全县人均占有粮食 370 公 斤。农作物主要以种植水稻、玉米为主，经济作物以种植甘 蔗、茶叶、油菜为主。农业人口文化程度普遍偏低，农业现代 化程度低，产业结构不合理，土地产出率低下，农民增收缓 慢；工业基础薄弱，是国家重点扶持的贫困县之一，所辖 6 个 乡镇有 5 个被省地确定为扶贫攻坚乡镇。 1.3 项目建设的重要性和必要性 一是认真贯彻中共中央国务 1 号文件的需要，是提高农 资物流配送水平的需要，是推动新农村建设的客观需要。 二是双江自治县经济发展的内在必然要求。双江是一个 国家级特困县，全县 6 个乡（镇）有 5 个被省地确定为扶贫攻 坚乡（镇）。由于受地理环境，交通、历史等诸多因素的制约， 工业发展薄弱，农业仍是广大农民赖以生存的根本产业，是 个典型的农业县。农业增收、农民致富靠的是大力发展现代 农业，而先进的物流方式则是促进现代农业发展的基础。近 年来，供销社通过实施“ 两社一会” 、“万村千乡市场工程”，整 合、改造、提升原有网点，供销社流通网络逐步得到恢复，已 构建起覆盖全县 75 个村委和部分自然村的流通网络终端， 为农服务功能逐步提升。但仍存在着经营体制不够完善、服 务机制相对滞后、流通网络功能弱小、县级农资龙头骨干企 业发展缓慢的问题，网络终端的迅速发展与县级农资配送骨 干企业之间配送能力弱化的矛盾日益突出。因此，建立县级 农资配送中心，强化县级配送中心配送功能，是加快我县农 村现代流通服务网络体系建设和我县“三农”经济发展的 重要举措。项目的实施，对于改善农村购物环境，创造一个 安全、规范、顺畅的现代化农资流通方式具有重要的现实意 义。 三是企业自身发展的需要。 中华全国供销合作总社、省、 市社相关文件精神明确要求，要构建起农资流通网络体系为 主的农村现代流通网络体系，重点以各乡镇村委会“两社一 会” 网点 为终 端，县级 配送中心为依托，培育县级骨干、龙头 企业，构筑起县、乡、村三级流通网络经营体系。而现有农资 龙头企业只 有 建 盖 于 70 年 代 的 3 幢 仓 库 和 4 个 门 市 、2 个 配 送 点 ，公 司 每 年 必 须 储 备 化 肥 5000 吨 才 能 保 证 不 脱 销 ，每 年 必 须 向 外 租 房 ，仅 租 赁 费 就 达 3 万多元。网 点 破 、散 、容 量 小 ，网 点设置不科学，规划不合理， 配送功能弱，存 在 着 经 营安全隐 患，按现行发展趋势，现有仓库和网点无论是质量或功能上 已远远不能满足现代物流经营需要。因此，突破原有经营框 架，引进新型物流业态，搞活经营，通过行业自律和标准化 改造，规范化运作，统一标识，降低经营成本，培育建设城乡 商品市场流通网络，整顿和规范市场流通秩序，开展诚信经 营，建立起新型的农资流通服务网络体系，打造和培育农资 龙头骨干，提升农资流通企业整体服务水平，不仅是贯彻中 央、省、市各级党委、政府新农村建设的方针政策的客观需 要，也是流通企业实现自我突破、自我发展的需要。 第二章 项目建设规划与建设规模 2.1 建设地址及条件 双江自治县供销社第三农资配送中心建设地点位于城 南农场旁，距县城 500 米处。水电基础设施齐全，交通便利， 有利于降低建设成本；与周围居民安全距离 50 米，不影响居 民生活，同时，该网点处于邦丙乡和勐勐镇两个乡镇交叉路 口，配送辐射本县两个乡镇 19 个村委会近 3 万多农民、34 个“ 两社一会 ”便民服 务网点，配送半径最大达 86 公里。此外， 还可辐射本县外的沧源县团结乡、澜沧县上允镇部分农民。 该建设地点既有利于公司的经营发展，又方便农民购肥，既 有利于节约建设成本，又有较强的区域辐射功能。 项目实施企业严 格 按 照 现 代 企 业 规 范 运 作 ，机构设置 合理，制度健全，有良好网络基础和信誉。规 范 的 运 作 和 诚 信 经 营 得 到 了 金 融 部 门 的 大 力支持，在社会上树立起了较 好声誉。农资供应工作得到了县委政府的认可，农民群众对 公司满意度进一步提升。在促进我县城乡生产生活资料的流 通、保障农业增收、农民致富，促进社会主义新农村建设，构 建和谐社会中发挥了重要的作用。公司在供销社的领导下， 进一步加强与相关部门的联系和沟通，并得到了当地党委、 政府的大力支持。泡核桃产业用肥、烤烟用肥等产业发展所 需农资均委托公司供应，党委、政府对供销社农资经营网络 配送建设所需土地积极帮助协调，认真落实供销社网络建设 中投资、税收优惠政策，形成共同推进供销社流通网络建设 的整体优势。 22 建设方案 项目建设期 11 个月，分两阶段建设。项目建设规模：新 建、扩建框架结构配送中心 1 幢，面积 385 平方米，投资概 算 602990.89 元，其中：第一阶段为 2008 年 6 月至 2008 年 12 月，新建 260 平方米，投资概算 452990.89 元；第二阶段 为 2009 年 3 月至 2009 年 6 月，增扩建 125 平方米，投资概 算 150000 元，项目总投资全部由承建企业自筹，申请专项无 偿资金补助 40 万元。 第三章 项目建设投资及来源 3.1 项目投资总额概算 项目建设规模：新建、扩建框架结构配送中心 1 幢，面 积 385 平方米，投资概算 602990.89 元，新建 260 平方米， 投资概算 452990.89 元；增扩建 125 平方米，投资概算 150000 元，项目总投资全部由承建企业自筹，申请专项无偿 资金补助 40 万元。 3.1.1 土地征用投资 购置土地一宗，面积 260 平方米，购置费及税金共 142045.5 元。 3.1.2 基础设施建设投资 项目基础设施投资合计 460945.39 元，其中： 1.购钢筋 11.17 吨,单价 5000 元,投资 55850 元; 2.购水泥 230 吨,单价 430 元,投资 98900 元; 3.毛石挡墙 480.17 立方米,单价 250 元,投资 120042.5 元; 4.石料加填 668.13 立方米,单价 60 元,投资 40087.8 元; 5.C20砼 112.58 立方米,单价 330 元,投资 37151.4 元; 6.室内外地坪 312 平方米,单价 60 元,投资 18720 元; 7.砌砖 103.16 立方米,单价 300 元,投资 30948 元; 8.彩钢瓦 356.23 平方米,单价 120 元,投资 42747.6 元; 9.挖土、回填土、排水沟等投资 16498.09 元。 3.2 资金筹措方式 该项目投资 60 万元全部由承建企业以自筹方式投入， 恳请求上级部门给予 2009 年度省级农村现代流通网络体系 建设无偿资金补助 40 万元。 第四章 项目的组织管理及进度 4.1 项目的组织领导 一是成立项目机构。成立了由县供销社主任为组长、公 司经理为副组长，成员在供销社、公司中抽调组成双江自治 县供销社第三农资配送中心建设领导小组，办公室设在公司， 由公司经理吕靖处理日常事务。二是严格按照工程建设程序 进行实施。由公司经理吕靖对工程负总责，组织项目工程施 工，工程管理采取工程承包方式，实行合同管理，按工程进 度支付工程款，待工程竣工验收合格后付清工程款。三是公 司实行项目组定员和分工的办法，办公室定员 2 人，由何真 旺、罗正明组成，负责协调土地、城建、环保、发改局等部门； 项目监管部定员 2 人，由王光兴、俸俊梅组成，负责项目质 量监管、工程结算。项目的实施，按相关程序接受财政局、供 销社等有关部门的监督，随时接受有关部门对专项资金的检 查,保证专项资金专款专用。 4.2 项目实施步骤 项目实施分两个阶段。 第一阶段为 2008 年 6 月至 2008 年 12 月，新建 1 幢 260 平方米框架结构配送中心。 1.2008 年 6 月购置土地，并购买相关建筑材料，开挖土 方； 2.2008 年 7-10 月实施主体工程; 3. 2008 年 11 月附属零星扫尾工程; 4. 2008 年 12 月工程竣工验收。 第二阶段：2009 年 3 月至 2009 年 6 月，在原址上增扩 建 125 平方米。 1.2009 年 3 月购买相关建筑材料，开挖土方； 2.2009 年 4-5 月实施主体工程和附属零星扫尾工程; 3. 2008 年 6 月工程竣工验收。 第五章 环境保护评价 按城建、环保部门批准的建设地址来设置网点，网点布 局科学合理，与周围居民区有一定安全距离。营业期间少量 化肥农药的泼洒泄漏不会对城市环境造成影响，部分过期的 农药，严格按照环保部门要求进行申报、统一在指点地点销 毁,农药挥发性对从事农资经营销售人员健康有少量影响。 在营业过程中，只产生少量的生活废水，按规定的渠道排放， 在建设期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。 消除微量粉尘与废气废水和劳动保护的措施是：建设施 工期尽量选择在湿季，可减少施工带来的灰尘，避免晚上施 工，保证居民的休息；在化肥农药的销售过程中，小心轻放， 尽量避免泼洒泄漏，如泄漏泼洒要及时清除；公司对长期接 触化肥的职工都配备有手套、口罩防护措施；做好门窗通风 换气，在建盖时按防火防震标准建设，配备了消防器材，安 全有保障；并在房屋周围种植树木和花草，既美化环境，又能 减少污染，净化空气。 第六章 经济效益和社会效益评价 6.1 经济效益分析 该项目的建成首先是仓容从过去的 4000 吨增加到 500 0 吨，解决了多年来农资仓储条件差、容量严重不足的状况， 起到农资淡储旺销，保障农资供应，平抑农资价格，稳定农 资市场秩序的作用；其次是使我县农资网点设置更科学合理 ，物资流转更顺畅，提高农资配送覆盖率，从原来的覆盖 4 乡镇上升到覆盖全县 6乡镇；三是为扶持和培育县级农资龙 头、骨干企业奠定基础，经济效益明显。该项目实施后，县级 农资配送中心已基本形成以三个县级配送点为核心，辐射配 送到全县 6 个乡镇 75 个村委会 99 个综合服务社、便民店的 农资连锁配送经营网络体系。通过加强业务指导，定期对网 络营销人员进行培训，提高他们经营销售能力，提供社会化 服务，完善社会化服务功能，使农资配送率达 90%以上，新增 农资销售 200 万元，新增利润 1.5 万元，扩大了化肥市场占 有率，企业盈利能力倍增。 6.2 社会效益分析 该项目的实施，是我省“新网工程”五大网络体系建设 的重要内容之一，通过建设集农资销售、配送为一体的农资 配送中心，一是可做强农资龙头，建立起我县农资连锁经营 网络体系，在开展农资连锁配送业务与农化服务过程中，以 农民、土地为服务对象，开展测土工作，社会化服务功能明 显，让农民享受到了更优质的服务；二是可吸纳下岗人员就 业 4 人，为下岗人员创造再就业机会。规范运作和优质的配 送服务，对于保障农民农资消费安全和我县粮食连年增长、 促进农业经济发展，推动社会主义新农村建设发展意义重大。 第七章 研究结论