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上海宏源照明电器有限公司上海宏源照明电器有限公司 与外协工厂发货权限管理制与外协工厂发货权限管理制 度度 外协工厂发货管理制度外协工厂发货管理制度( (试行试行) ) CW002CW002 修订号修订号 1 1 实施日期实施日期 20102010 年年 5 5 月月 2828 日日 第第 1 1 页页 共共 3 3 页页 编制人：审核人：批准人： 1、目的、目的 明确各级领导审批权限，规范发货流程，降低物流运输及仓储成本，保证公司高效运转。 2、范围、范围 本制度适用于公司与外协工厂直接向客户发货等业务的处理。 3、职责、职责 本制度明确各部门与外协工厂之间具体的工作衔接，规范发货流程，确保衔接过程顺畅，发货及时无障碍。 4、程序、程序 4.1 客户服务部负责通知仓库有关直接从外协工厂的货品出库信息、审核物流公司运输人员的相关身份资料及 运输工具的详细情况。 4.2 生产中心采购部根据客户服务部提供的发货要求、运输车辆的信息填写发货单并及时告之外协工厂发货。 4.3 外协工厂接到发货单后核对发货数量，运输车辆的相关信息，货物装车后组织运输人员办理货物出 库单的签收工作，外协工厂在两个工作日内将货物出库单反馈到采购部。 4.4 采购部收到货物出库单后及时反馈给仓库。 4.5 仓库根据出库单进入 U8 系统作出货录入。 5 5、相关文件、相关文件 5.1发货单 （见附录 1） 。 5.2出库单 （见附录 2） 。 6 6、附则、附则 6.1 外协工厂发货流程图 6.2 本制度由企业发展部提出，并负责解释归口管理，经董事长正式批准之日起生效。 附录 1 上海宏源照明电器有限公司 发发 货货 通通 知知 单单 编号 客户名称 订单号码 交货日期地 址 货物签收人信息： 口一次交货 口分批交货 运输车辆信息： 第二节记帐用 产 品 名 称产 品 编 号数 量单 价金 额 总 价： 货物签收人： 仓库 主管 核准 填单 附录 2 上海宏源照明电器有限公司 出出 库库 单单 出库日期： 仓库： 定单号： 销售部门： 客户： 付款方式： 产品编码规格型号单位出库数量单价金额备注 合计 白色：结算联 红色：仓库联 蓝色：记账 联 黄色：留存联 采购部采购部 1、向外协工厂上传发货单 2、向仓库反馈出库单 仓库仓库 U8 系统录入系统录入 根据出库单作 U8 系统录 入 核准： 记账： 发货： 业务员： 客服部制单： 编号：QR/18-04 附件：外协工厂发货流程图：附件：外协工厂发货流程图： 客户服务部客户服务部 、审核物流公司信息 2、向采购部传达正确发货和运输车 辆信息。 1、 物流公司物流公司 签收出库单 外协工厂外协工厂 1、 核对
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