生产制度表格-安全生产管理制度汇编(doc 56页)

1 第一部分第一部分 安全管理制度安全管理制度 一一 安安全全生生产产责责任任制制度度 1、依据安全生产法，按照各级管理人员业务划分，必须制定 安全生产责任制，并将责任制上墙。 2、安全生产责任制须经分管领导审核后，上报安监处存档。 3、各基层单位必须建立工种岗位操作规程，固定岗位以牌版形式 固定在显著位置，其它工种以卡片形式随身携带。 4、工种的操作规程由施工单位 技术人员编制，技术负责人进行审 定并存档。 5、各级管理人员和各工种必须熟记本岗位安全生产责任制和操作 规程。 6、在工作中必须履行职责和按章操作，由安监处负责考核，按照 公司制度进行处罚。 2 二二 安安全全目目标标管管理理制制度度 1、严格按照集团公司下达的年度安全生产奋斗目标，结合公司 安全生产的具体情况制定公司本年度安全管理奋斗目标和实现安全 奋斗目标的具体文件。 2、针对施工条件及工程特点的变化，及时制定安全目标和实现 目标的具体措施，并做到有布置、有落实、有检查、有考核。 3、公司将年度安全生产总体目标和阶段目标逐级分解，落实责 任，建立自下而上的安全保证体系。 4、各级安全生产第一责任者对安全管理目标全面负责，制定规 划措施，保证安全目标的全面实现。 5、公司对内部施工队和外埠项目部采取“4：3：3”安全生产 管理模式，即绩效工资中的比例，安全占 40%，生产、质量各占 30%，以保证安全目标的实现。 6、安监处对各单位按安全管理目标进行考核（事故、 “三违” 率、隐患、内业） ，生产、质量标准化由工程科、机电科考核，考核 结果与奖金挂钩。 3 三三 安安全全投投入入保保障障制制度度 1、严格按照国家规定标准定期提取安全费。 2、安全投入必须保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施， 消除事故隐患，改善安全生产条件。 3、安全投入还要满足安全生产宣传教育培训、安全奖励、推广 先进安全技术和管理方法及抢险救灾的需要。 4、编制年度安全技术措施计划，确定项目，落实资金、完成时 间和责任人。 5、安监部门负责监督检查安全投入资金的提取和使用，安全投 入资金必须专款专用，严禁挪用。对违反规定的从严查处，并追究有 关领导责任。 4 四四 职职工工安安全全教教育育培培训训管管理理制制度度 为加强职工安全教育培训工作，坚持依法依规培训的原则，有 计划有针对性的开展培训，充分发挥基层区队、班组培训作用，注 重现场实际操作能力培训，为提升从业人员的安全技术素质，杜绝 习惯性“三违” ，现制定如下培训制度： （一）教学管理（一）教学管理 1、根据年度培训计划，按照教学大纲规定的内容组织培训，制 定每月培训计划，并上报安培中心。 2、编制每期安全技术培训教学进程计划表，安排授课教师和授 课内容。 3、加强教学文件、教学大纲（方案） 、教学计划、教学进度表、 教学日志、课堂教学、教学工作总结的管理。 4、加强教材的发放与管理。 5、加强对专（兼）职教师的选聘，教师要认真履行培训授课职 责，编写教案（课件） ，严禁无教案授课。 6、每季度召开一次教学研讨会和学员座谈会，开展现场培训调 研活动。 （二）调学管理（二）调学管理 1、公司按照培训计划安排组织调学，开办工种培训班，所调学 员必须按时参加培训，不参加培训的（特殊情况除外）处罚 50 元。 2、对于调学不安排或安排不到位的，给予队长、书记每人处罚 100 元，给具体负责管培训的处罚 50 元。 3、特殊工种人员和井下班长、安管员需初培的各队每季度上报 一次，经公司审批后待安培中心有计划培训班时安排培训。 4、加强习惯性“三违”人员安全教育和培训，严重“三违”办 班培训，不参加或培训不合格，严禁上岗，安全教育培训合格后方 可上岗。 5、参加特种作业人员培训和井下班长、安管员培训的必须在 7 5 点 50 分之前到三级中心报到，已调学不能参加培训的必须提前一天 告知，否则，不参加的按三级中心培训制度给予处罚（处罚交现金） 。 （三）安全准入（三）安全准入 1、从业人员身体健康，无职业禁忌症。 2、年满 18 周岁且不超过国家法定退休年龄。 3、从业人员具有初中以上文化程度。 4、参加特种作业人员培训必须经过县级以上医院体检，体检合 格后方可参加培训。 5、参加特种作业人员培训，按规定要求必须有初中以上毕业证 书，毕业证书丢失的，要有县级以上教委的证明。 6、班组长必须具备初中以上文化程度，具备从事井下工作一年 以上经历的方可担任；井下安管员必须具备高中以上学历，具备从 事井下工作二年以上的经历方可担任。 7、特殊工种人员需要初培办理安全操作证的，必须参加职业技 能鉴定培训，考核合格后方可参加安全培训。对于公司已上报参加 职业技能鉴定计划人员，凡不参加鉴定考试者，处罚 100 元。 ( (四四)20)20 学时再培训学时再培训 1、按照国家安全培训规定，从业人员每年必须再进行不少于 20 学时安全培训，各单位利用停产放假期间组织工人进行培训。 2、基层单位需编制从业人员 20 学时安全培训计划和培训教案， 每次培训要进行考勤。 3、基层单位要对从业人员 20 学时安全培训进行安全生产知识 考试，要有考试试卷和试题答案，试卷装订成册，答案标准规范。 4、基层单位从业人员 20 学时培训要有培训记录、教学日志和 培训总结，必须保证培训时间、培训人员和培训内容的落实，培训 工人不得有遗漏，否则，给予队长、书记（技术主管）每人处罚 100 元。 5、基层单位认真落实好从业人员 20 学时再培训工作，要及时 建立培训档案资料。要高度重视 20 学时安全培训，检查发现没有进 6 行 20 学时培训的或培训资料不规范的，对责任人处罚 200 元，并在 全公司通报。 ( (五五) )新工人（技校生）培训、实习新工人（技校生）培训、实习 1、根据国家安全培训规定：新工人上岗前必须经过 72 学 时安全教育培训，考核合格，持实习安全资格证上岗。 2、各队支部书记具体负责新工人（技校生）实训计划，要选定 责任心强、技术过硬的人员来担任师傅，每月上报一次实训情况。 3、新工人入井前要签订师徒合同，合同要签订二份，队里存一 份，上报公司一份，以便备查，不签订师徒合同的一律不准入井。 4、新工人实习四个月期满需要定岗培训，考核合格，取得安全 操作资格证后方可独立上岗作业。 5、新工人在实习期间应填写新工人结对子培训记录。培训记录 要反映出新工人在实习期间工作表现和操作技能情况。 6、新工人在现场实习必须在老工人带领下进行实习操作，实习 期间不得从事特殊岗位作业。 7、师傅在现场要给新工人进行操作技能演示，讲解操作技术和 施工方法及安全注意事项防范措施，达到应知应会。 8、师傅要认真负责带好徒弟，对在现场不带徒弟罚师傅每次 50 元；新工人在现场实训不认真的，处罚 20 元；违章作业的罚新 工人每次 20 元。 9、新工人实习每个月师傅要给予考核评价，考核合格师傅方可 享受师徒津贴。 ( (六六) )学员管理学员管理 1、遵守教学秩序，服从班主任领导，尊重教师，认真听课，做 好课堂笔记，有问题举手报告。 2、遵守作息时间，不准迟到、早退或旷课，迟到、早退一次处 罚 10 元，旷课一天处罚 50 元。 3、上课时坐姿端正，衣着整齐，不准袒胸、赤脚，不准睡觉， 课堂上不准到处乱窜，自觉遵守课堂纪律，违者每次处罚 10 元。 7 4、上课时将手机关闭(静音)，严禁在课堂上接打手机，违者一 次处罚 20 元。 5、培训期间不准饮酒和赌博，违者一次处罚 100 元，不准在楼 内大声喧哗，教室内和办公场区严禁吸烟，吸烟到指定区域，违者 每次处罚 20 元。 6、爱护公物，保持环境卫生，不准乱写乱画，不准乱扔烟头、 杂物或随地吐痰，违者一次处罚 10 元。 7、值日人员认真清扫教室卫生，定置摆放物品，放学后关闭教 室内用电设备电源，锁好门窗。 ( (七七) )培训考试培训考试 1、专（兼）职教师要出工种培训试题，培训中心建立考试题库， 每次考试从试题库中抽取考试卷。 2、安全教育培训考试一律实行闭卷答题，并提前一周时间下发 考试复习题进行自学。不参加考试的成绩为零分，并处罚 20 元，不 予办理操作证；考试作弊或抄袭他人的每次罚 20 元。 3、各队确因工作需要离不开岗位的，可将考试复习题发给本人 自学，培训中心组织在班前进行考试。 4、学员必须遵守考场纪律，严禁替考，违者试卷作废成绩为零 分，替考者处罚 20 元；确实文化水平低，不会写字的，可以找老师 代笔，本人进行口述。 5、学员在培训期间要求必须掌握安全生产知识和操作技能，初 次培训考试不及格的人员，自成绩下发之日起，不许从事本工种岗 位作业，每周五 13 点到安培中心参加补考，补考不及格者给予处罚 20 元，重新培训。 6、参加特种作业人员培训和班组长、井下安管员培训的，考试 成绩 80 分以上（含 80 分）为及格，低于 80 分的为不及格，给予一 次补考机会，补考不及格罚款 50 元。 （八）证件管理（八）证件管理 1、全面落实持证上岗和先培训后上岗制度，公司建立证件管理 系统，及时掌握员工持证情况， 安全生产管理人员对员工持证情况进 8 行检查。 2、未持证上岗的，处罚50 元，安排责任人处罚100 元。 3、各单位要加强操作证的管理，将下发的操作证进行登记，输 入微机管理，及时掌握复训时间，提前安排复训，证件过期未参加复 训的，对责任人处罚50 元。 4、特殊工种操作证正卡由培训中心管理，本人持副卡。 5、安全资格证丢失或损坏的必须及时更换补办， 一般工种证件丢 失的处罚20 元，一般工种补办证的需交10 元补证费（集团公司安培 中心），补办特殊工种操作证需交50 元补证费（交省局） 。 （九）培训检查与考核（九）培训检查与考核 1、培训中心要深入各基层区队检查指导培训工作，每半年到外 埠项目部检查一次。 2、安全生产管理人员下井检查时对工人考核，考核“三项制度” 安全确认和岗位作业标准掌握情况，实现岗位达标，对考核不合格 的每次处罚 20 元。 3、各工种人员参加安全培训理论考试之后，必须进行现场实际 操作培训和考核，掌握实际操作技能。各单位技术员具体负责落实 现场实际培训考核工作，要亲临现场组织培训，不得弄虚作假，考 官必须是二人签字，谁考核谁负责，学员要在现场实际操作培训考 核表上签字，必须是本人签，不准他人代替签字。 （十）培训档案管理（十）培训档案管理 1、加强和规范学籍档案管理，制定学员登记、考勤、考核、奖 惩管理办法。 2、加强教学档案的管理，做到真实、完整、规范。 3、职工安全技术培训档案资料要保存三年，出现安全事故，一 律倒查培训责任。要求各基层单位一定要保存好培训资料，不的丢 失，否则，给予重罚。 本安全教育培训管理制度从 2015 年 1 月 1 日起执行。 9 五五 事故隐患排查与整改制度事故隐患排查与整改制度 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强 化各级领导干部安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制的落 实，加强现场安全生产管理，及时有效地排查、治理生产安全事故隐 患，防范安全生产事故的发生，确保安全生产，根据安全生产法 国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定 关于煤矿、金属 非金属矿山、冶金矿商贸企业安全生产隐患自查自改的指导意见 （安委办明电20079号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家总局第16号令）辽宁省重特大生产安全事故隐患排查治理办 法铁煤集团生产安全事故隐患排查治理制度等安全生产法律法 规要求，制订本制度。 （一）组织机构 矿建公司成立隐患排查治理工作领导小组 组 长：张铁民 吴龙水 副组长：习云廷 安喜平 付本智 韩树章 张振武 许秋成 武春校 韩世贵 张子勇 成 员：有关职能科室和各施工队、项目部主要负责人 领导小组下设办公室，办公室设在安监处 主 任：张宪峰 成 员：安监处、安检队、工程科、机电科、工会、团委等有关 人员。 （二）职责分工 1、经理对矿建公司隐患排查治理工作全面负责。 2、各分管副经理、总工程师、副总工程师对总经理负责，并对 分管范围内的隐患排查治理工作负主要管理责任。 3、安监处处长对矿建公司的隐患排查治理工作负监察责任。 4、各业务科室的科长（主任）负责本业务范围内的隐患排查治 理工作，对本业务范围内的隐患排查治理工作负直接管理责任。 5、调度室负责矿建公司隐患排查治理的收集工作，安监处负责 10 隐患排查治理的确认、统计、筛选、上报工作和对隐患整改的检查、 落实与考核工作。 6、各施工队、项目部主要负责人，对本单位隐患排查治理报告 负全面责任，并按要求制定事故隐患和有关人员排查治理报告责任制； 组织贯彻并实施矿建公司以及甲方的事故隐患应急救援预案；督促、 检查、落实本单位生产安全事故隐患的排查治理工作，及时消除事故 隐患，并履行法律法规规定的其他职责。 （三）隐患的定义、分级、分类 定义：安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经 营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管 理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事 故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整 改排除的隐患。按整改难度大小分为立即整改隐患、限期整改隐患 和列计划整改隐患。 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部 停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部 因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 生产矿井事故隐患分类为： 顶板、机电、运输、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其 它共十类。 （四）事故隐患的排查治理和报告 隐患的排查 1、各施工队、项目部是事故隐患排查治理和报告的责任主体， 其主要负责人对本单位事故隐患的排查治理和报告全面负责。 2、各施工队、项目部要把事故隐患排查工作列入安全办公会的 议事日程，要完善事故隐患管理网络，把超前防范渗透于安全生产全 过程。 3、各职能科室对矿建公司所属单位事故隐患和违法违规行为负 11 有日常、定期、专项监督检查和处罚的职责。 4、各单位要在坚持全员危险预知、安全确认的同时，落实“三 项制度”和走动巡查管理，进行随机隐患排查。各单位要建立日检制 度，施工队队长、项目部经理应当每旬组织一次由区队管理人员和技 术人员参加的事故隐患排查，对查出的隐患进行登记、建档、报告。 5、矿建公司每旬组织对各施工地点进行事故隐患排查治理，并 随时安排专项抽查和监督、检查各单位的自检自查及整改情况。 6、各单位对于因外部因素可能造成重大生产安全事故隐患的， 应当立即报告安监处及相关领导。安监处接到报告后，应当采取有效 措施及时消除隐患。 7、任何单位和个人对发现的安全事故隐患，有权向矿建公司安 监处及其他有关部门举报。安监处及其他有关部门接到事故隐患举报 后，应当按照职责分工立即组织调查处理，并对举报有功人员给予奖 励。 隐患的信息报送 1、各施工队、项目部应设专人每天对各类排查的隐患进行收集、 分类、登记、筛选、建档。每月至少召开一次隐患排查会议，分析 隐患产生原因，确认隐患级别，制定隐患整改方案，安全保障措施， 落实整改内容、资金、期限、整改作业范围。存在重大隐患的要立 即报告，其他隐患按统一表格将隐患整改、复查情况由专人在每月 21日前报安监处。 2、矿建公司各职能科室要把隐患排查列入业务保安工作的一项 重要内容，要掌握本系统存在的隐患及整改情况，设专人负责隐患排 查工作的日常事务，因事不能履行职责时，要委托临时人员代办，保 证隐患排查工作的正常进行。坚持谁检查谁负责跟踪整改。经常深入 基层，认真查找本系统范围内的隐患，深入了解每条隐患的具体现状， 保证隐患信息准确、全面，认真填写管理人员走动巡查记录本，共同 参与研究整改方案，制定、审核和落实安全措施。 3、每月由安监处组织业务部门主管人员召开一次隐患治理、落 实会议，对各施工队、项目部及各职能科室上报隐患进行全面的审 12 核、确认、建档监控。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情 况进行统计分析，并向安全局报送书面统计分析表。 隐患的管理 1、矿建公司保证事故隐患排查治理所需的资金，并建立资金使 用专项制度。 2、各单位发现事故隐患的，应当立即排除；对于一般事故隐患， 由单位负责人或者安排专人立即组织整改。 3、难以确认和不能立即排除的事故隐患，各单位应当采取有效 的安全防范和监控措施并立即上报安监处。并配合公司有关人员编制 事故隐患评估报告书。 评估报告书应当包括下列内容： (1)事故隐患的类别、等级； (2)影响范围和程度； (3)对事故隐患的监控措施； (4)治理方式和所需资金； (5)治理期限。 4、经评估属于重大事故隐患的，由公司经理负责组织制定并实 施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。 5、对重复出现、难以治理的隐患要召开专项会议研究落实。坚 持隐患整改“六定” （定整改措施、定整改单位、定整改负责人、定 整改时间、定整改验收人、定奖罚）的原则，把隐患排查、整改贯 穿整个设计、计划、生产、施工全过程，实行风险管理，做到边检 查、边整改，保证整改措施、责任、资金、时限、安全保障措施、 应急预案“六落实” 。 13 6、各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措 施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全 的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员， 设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者 停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养， 防止事故发生。 7、各施工队、项目部、东关仓库应当加强防雷电灾害的预防。 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法 规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，认真贯 彻矿建公司及甲方的应急救援预防。在接到有关自然灾害预报时， 应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及单位和人员安全的 情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。 8、存在国务院、省政府行政法规规定的重大安全生产隐患和行 为情形的，应当立即停止生产，排除隐患。 9、对产生的隐患，各单位必须进行追查，查清产生的原因、责 任者，并进行处罚。 10、对排查出的隐患实行通报，使作业场所人员都能清楚隐患和 应采取的应对措施；管理人员能及时掌握情况制定安全措施和整改方 案。 11、各种检查排查出的事故隐患要实行闭环管理，没处理完不得 消帐。公司上级有关单位和部门排查出的隐患要指定专人跟踪整改。 12、重大隐患整改项目完成后，由矿建公司组织自检合格后， 向集团公司提出书面恢复生产的申请，经集团公司复查后，方可恢 复生产经营。被安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部 或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，应当委 托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评 估。 经治理后符合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有 关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门 审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内 14 容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。 13、注重隐患源头管理，加强设计、计划、工艺流程管理，依法 依规合理组织生产，加强职工培训提高素质，严格执行“三大规程”， 落实“三项制度”，从根本上杜绝隐患的产生。 （五） 事故隐患的处罚 1、各单位违反本办法规定，按辽宁省重特大生产安全事故隐 患排查治理办法规定，结合矿建公司实际，有下列情形之一的，责 令改正，对单位主要负责人处500元处罚；责任人300元处罚。导致发 生较大、重大、特别重大事故的，依照有关法律、法规、规章、集团 公司规定处罚： 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的； 未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的； 未制定事故隐患治理方案的； 重大事故隐患不报或者未及时报告的； 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的； 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生 产经营的。 前款规定的处罚，由集团公司决定；有关法律、法规、规章对处 罚另有规定的，从其规定。 对同一违法行为，不得重复实施处罚。 2、各单位安全生产隐患排查、治理和报告违背国务院关于预 防煤矿生产安全事故的特别规定 （国务院令第446号） 、 辽宁省煤矿 重大安全隐患认定及处罚办法（试行） （辽煤监管200651号）中处 罚规定的按其规定执行。 3、未建立隐患排查组织机构的处以500元处罚、机构不能正常运 转的处以200元处罚。 4、隐患排查责任制不明确的处以300元处罚，一人次责任制未落 实的处责任人100元处罚。 5、每旬隐患排查缺少一次处以200元处罚，查出的隐患未进行登 记、建档或登记、建档不规范或未实现封闭管理的处以50元以下处罚。 15 6、隐患上报不及时的对责任人处以100元处罚。 7、安全生产隐患不能按整改要求及时整改的对负责人处以200元 处罚，对责任人处以100元处罚。 8、对重大隐患没有进行追查或原因不清的对负责人处以500元处 罚。 9、隐患排查不细不实，对负责人处以200元处罚。 16 六六 安安全全监监督督检检查查制制度度 （一） 监督检查形式 1、公司每旬组织有关人员对内部施工单位进行一次安全、质量 大检查，外埠施工单位由公司组织不定期的巡回检查 ,平时由职能部门 的有关人员进行检查。 2、安全检查员每班进行现场监督检查。班组长组织 每班施工前安 全检查确认。 3、施工单位的队长(经理)、副队长(副经理)、技术员每周对本队 施工地点进行安全、质量自检自查。 （二） 监督检查内容 1、现场监督检查:检查施工组织设计、作业规程和安全技术措施 的执行情况,各种机械设备的安装、运行、检修及电器设备的保护和 完 好,岗位人员的安全生产责任制和操作规程的执行情况 ,施工现场的安 全隐患、标识，文明化、标准化施工等。采用 “看”、“量”、“测” 、“现场操作”等方法进行严格检查。 2、施工的巷道必须有按管理权限批准的设计；煤矿使用的涉及 安全生产的产品，必须有煤矿矿用产品安全标志；试验涉及安全生产 的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检 验和鉴定，并制定安全措施。 3、安全技术措施费用的提取和使用情况；事故预案制定和落实 情况；有无不符合入井规定的现象；作业人员的劳动保护情况等。 4、内业监督检查内容 :项目部（队）进行班检、日检记录。设备 的运行、检修记录,隐患检查和处理记录 ,记录包括:时间、地点（路线） 、带队领导、参加人员、存在问题、整改意见、整改负责人、验收时 17 间、结果和验收人签字。 5、检查 “三违”情况,考核操作规程和岗位责任制。 （三） 监督检查要求 1、经常开展各掘进工作面及班组的自检、互检工作 ,严格按煤 矿安全规程和作业规程及安全技术措施的要求去做 ,对违章指挥 和违规作业的人员要严肃查处 ,对安全工作有贡献的人员要给予表扬和 奖励。 2、公司对检查出的问题，必须认真落实，明确责任,限期整改 的要实行复查制，逾期不改的按安全生产奖罚条例处罚。 18 七七 安安全全技技术术审审批批制制度度 为规范公司的技术管理，保障施工安全生产，特对作业规程、 安全措施、工程设计和施工方案的审批工作建立如下制度。 （一）工程设计审批制度（一）工程设计审批制度 1、招标前，总工程师要及时安排各项工程的施工组织设计。中 标后，要安排制定施工组织设计说明书。 2、施工组织设计编制人员要收集相关资料，提出 2 个以上设计 方案。 3、设计说明书必须在开工 1 个月前完成，由总工程师组织生产、 技术、机电、安全等部门审查，经公司经理审批后实施。在开工 2 个月前交由施工单位。 4、大型工程的非标件加工，必须由指定部门设计，经总工程师 或副总工程师，审批后方可施工。 （二）作业规程审批制度（二）作业规程审批制度 1、井巷掘进长度超过 30 米、掘进大型硐室以及可以划分为单 位工程的施工，必须编制作业规程。 2、作业规程由施工单位负责编制。 3、编制作业规程必须依据以下文件： （1）审批的单项工程、单位工程的设计说明书。 （2）审批的该阶段的地质说明书。 （3） 安全生产法 、各工种的操作规程、工种岗位责任制。 （4）各项安全管理制度和规定。 4、掘进工作面作业规程必须在开工前 7 天完成编制，总工程师 组织生产、机电、安全等相关科室的人员进行会审、签字。作业规 程会审和复审要有祥细的记录。总工程师签批后生效，至少提前 3 天交施工单位。 19 5、遇特殊情况应及时编制单项安全技术措施，按程序进行审批， 施工单位组织学习贯彻。 6、参加作业规程会审的人员：总工程师、分管副总工程师、生 产、机电、安全业务科室技术负责人、施工队技术人员。 7、作业规程必须执行“五个一”制度。会审意见统一签暑，各 单位会审人员必须签字。 8、作业规程经总工程师批准生效后，由施工单位向施工人员学 习贯彻，并记录在案；报公司安全生产部门备查。 （三）安全技术措施审批制度（三）安全技术措施审批制度 1、作业规程编制以外的工程必须编制安全技术措施。 2、对事故多发地点，如开拉门、揭煤、贯通、过断层、过构造 带、处理冒顶、过旧巷、顶板破碎带、巷道维修等处必须制定专项 措施。水害威胁的工作面必须编制水害防治措施。 3、各工程施工安全技术措施由施工单位负责。 4、施工单位要提前 3 天上报专项安全技术措施，总工程师要及 时组织生产、机电、安全科室技术负责人进行会审，要有审批记录， 总工程师审批后生效。 （四）其它规定（四）其它规定 1、参加会审人员必须具备工程师以上职称，并具有 5 年以上工 作经验。 2、作业规程、专项安全技术措施会审必须有会议记录，参加人 员签名。 3、经会审后的作业规程、专项安全技术措施在施工前，组织职 工学习贯彻，并有专记录。 20 八八 安安全全办办公公会会议议制制度度 1、公司每周由经理主持召开一次公司领导及有关科室人员参加的 安全生产办公会议。 2、施工队（项目部）每月由队长（项目部经理） 召开一次技术员 以上基层管理人员参加的安全生产办公会议。 3、传达贯彻落实上级有关安全生产工作的文件、会议精神、 集团 公司领导指示要求；学习安全事故警示通报。 4、总结安全生产工作，吸取 各类事故经验和教训，制定安全目标 并安排布置安全生产工作。 5、研究、分析本单位存在隐患和问题，安排部署 安全生产活动及 事项,突出安全工作重点，有针对性地采取具体的安全措施，分工明确， 落实责任。 6、安全办公会议必须设立专项记录 ,公司安全办公会由办公室负 责记录并保存,各单位安全办公会安排专人记录、保存。 记录要求工整、 规范、字迹清楚。 7、参加会议人员有事必须亲自请假，不请假或让他人代替请假 的，按安全生产奖罚条例的规定处罚 ,参加会议人员必须本人签到。 21 九九 井井下下劳劳动动定定员员管管理理制制度度 （一） 管理内容 1、施工单位要本着科学合理、经济实用、管理有序、动态平衡 的原则进行劳动组织，合理定员。 2、劳动定员应以工程施工实际需要为基本出发点，应用科学先 进的定员方法，合理确定劳动组织，优化配置人力资源。劳动定员既 要满足施工生产的客观需要，又要体现精干高效的原则精神，同时也 要防止、克服片面追求效率而人为压缩定员编制的倾向。 3、劳动定员不但要注重用工效率，也要体现保护爱惜员工的原 则精神，在劳动力使用中，安排好员工休息，正确处理好当前效益与 长远效益的关系，以可持续发展观指导劳动定员工作，使劳动定员真 正达到科学化、合理化。 4、工程项目劳动定员一经确定， 必须认真落实执行，并保持相对 稳定。当施工条件等有关因素发生变化时，应根据实际需要适当调整。 （二） 管理要求 1、凡有工效定额可计的，采用效率定员法，即以定额效率为基 础，根据实物工程量，测算劳动定员，具体参照施工组织设计确定的 劳动组织配备方案，或根据工程进度计划，及劳动力配备标准，结合 施工队伍现状确定。 2、井巷工程辅助用工一般采用岗位定员法，即根据工作岗位实 际需要确定定员，如维修电钳工、信号把钩工、运输工等。 3、各机房看管人员采用设备定员法，即根据开动设备的数量、 开动班次及看管定额确定定员。 22 4、工程项目开工前，由各施工单位要根据工程施工组织设计和 劳 动定员有关规定，确定劳动组织 ，并据此组建施工队伍，拟定劳动 定 员计划，上报公司劳动人事部门核准后方可实施施工队伍组建工作。 此劳动定员计划也作为安全管理机构进行安全生产检查的依据。杜绝 无劳动定员计划而随意用工现象。当施工条件等有关因素发生变化时， 应根据实际需要，按劳动定员基本原则对原有劳动组织做出适时、合 理的调整，并把调整情况及时上报公司劳动人事部门。 5、现有施工单位要根据目前的施工生产和劳动组织情况，确定 劳动定员报公司劳动人事部门。 6、加强员工队伍安全技术培训工作 ,对施工人员及从事特殊工种 的人员要按照集团公司的培训管理办法进行培训，做到持证上岗。坚 决做到“三个不准”，即未经安全培训合格的人员不准入井；特殊工 种没有上岗资格证不准入井；不佩戴自救器不准入井。强化新入矿人 员的岗前安全教育培训，经考试合格，方可上岗作业。实行入井人员 资格证制度，保持职工队伍的相对稳定。高度重视并加强专业技术人 才的教育和培养。 7、有关部门要定期或不定期的对各施工单位劳动定员及实际用 工情况进行摸底调查，发现问题及时提出整改意见。各施工单位也要 不断总结经验，完善管理办法，把劳动定员工作做好做实。 8、掘进工作面人数符合国家四部委规定。 23 十十 重重大大安安全全活活动动和和重重大大隐隐患患报报告告制制度度 （一） 报告范围 1、巷道贯通、排放瓦斯、揭露煤层、处理火区、探放水、过断 层等。 2、虽未造成重大人员伤亡或巨大财产损失 ,但性质严重,产生重大 影响（如瓦斯煤尘爆炸、火灾、大面积冒顶等） 的。 （二） 要求 1、重大安全活动开展前，首先要制定重大安全活动的内容规划 组织机构及负责人，并将规划上报 公司。 2、在重大安全活动中出现的问题应及时向公司安监 处汇报，并采 取措施及时解决。 3、活动结束后，要及时进行总结，发扬成绩，克服不足，吸取 经验和教训，并将总结材料上报安监局。 4、发生重大隐患，在公司经理领导下，组织有关人员到现场实 地勘察，根据隐患类别、性质、危害程度等情况，形成书面材料向集 团公司安监局汇报。并制定具体措施报批。 5、根据集团公司安监局批复意见，在处理重大隐患过程中如发 现新问题应随时向安监局汇报，将重大隐患处理结果上报集团公司安 监局。 24 十十一一 事事故故统统计计报报告告和和责责任任追追究究制制度度 （一） 统计报告内容 1、发生人身伤害事故或非伤亡列级事故、重大事故隐患的单位， 内部施工队必须在事故发生后 10 分钟内由当班跟班干部向所在单位 调度室和公司调度汇报，外埠项目部在 1 小时内向公司调度汇报， 公司调度按程序逐级汇报。 暂时弄不清的，先汇报事故简况，待情况 清楚后再行补报。 2、事故汇报内容包括发生事故的时间、地点、事故性质 和伤亡人 数等。 3、公司每月向集团公司安监局报表，如有特殊情况应及时上报 , 具体说明。 4、事故发生后不得迟报、瞒报 、谎报，否则按公司奖罚条例加倍 处罚。 （二） 工伤认定办理要求 1、发生事故的单位要认真填写 职工工伤情况登记表 ,并报人 事科存档。 2、公司安监处要对每次发生的事故进行事故原因分析，严格界定 工伤界线,严格审批。 3、工伤管理由人事科负责,工伤认定材料由安监处负责收集,并应 附以下材料：事故调查报告、医院诊病治本复印件或病案复件、两人 证实材料、证明人身份证复印件各1 份、伤者身份证复印件2 份、1 寸 照片8 张。 （三） 责任追究 25 1、事故单位必须保护好事故现场，为调查事故、现场勘查、取 证提供条件。 2、根据事故性质，由安监处、相关业务科室人员和事故单位共 同组成事故调查组，并及时组织人员到现场进行调查，了解事故的 原因和经过。 3、发生人身伤害事故或非伤亡列级事故、重大事故隐患，要认 真进行追查，按照原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改 措施没落实不放过、 相关人员没受到教育不放过的 “四不放过”原则 进行，并着重防范措施的制定和落实。 4、责任处罚，依据矿建公司事故处罚规定进行处罚 。 5、责任追究必须“公正、公平、公开”保障被追究者的合法权益。 26 十十二二 入入井井检检身身与与人人员员出出入入井井清清点点制制度度 为加强安全生产管理,落实安全生产责任制，杜绝事故发生的根 源。发生事故后及时有效抢救受伤人员， 根据安全生产法、矿 山安全法、煤矿安全规程、煤矿安全监察条列、国务院第 446 号令国务院关于预防煤矿安全生产事故的特别规定 制定此制度。 （一） 管理内容 1、对入井人员进行登记和检身，提醒职工按要求着装，不把烟 火等带入井下。 2、对升（出）井人员进行清点，对当班没升（出）井的人员要 查明原因，及时汇报。 （二） 管理要求 1、公司安检处负责制度实施的监察。在各矿施工的掘进队执行 矿方制度（项目管理工程由项目部负责）。按规定控制井下各地点的 施工人数，确保矿井灾害预防和处理计划及应急救援预案的正确和有 效实施。 2、新建矿井项目部必须建立井口人员升入井检身和登记制度。 项目部(队)及所属单位要严格考勤，掌握实际升（出）、入井人数， 并同矿灯房发灯数目相对应，如有不同，要查明原因。矿灯房发完本 班人员矿灯后，向项目部（队）值班干部汇报发出矿灯的实际数量。 交接班时要对上班没交回矿灯的人员进行 核实，查明原因。 3、井口把钩工要认真清点升、入井人员数量，建立升 、入井人员 签名簿，由安检员监督，不签名不得入井。待当班人员全部入井后， 向项目部（队）值班人员汇报实际升、入井人数。安检员负责入井人 27 员的检身工作。 4、外来人员入井，必须 经项目部领导同意， 签字登记后；井口安 检员、把钩工方可准许入井。 十十三三 事事故故应应急急救救援援制制度度 1、每年末由公司总工程师组织有关部门技术人员，根据下个年 度生产具体情况，编制下个年度的 重大灾害、事故应急救援预案 。 2、根据条件和生产实际，结合施工的具体条件，每年进行一次 救灾演习。 3、重大灾害、事故应急救援预案 编制完成后，上报集团公司， 经集团公司审批后，下发各单位贯彻学习。 在各生产矿井施工的按所 在矿重大灾害、事故应急救援预案 执行。 4、发生事故后，事故现场有关人员应以最快速度把事故发生情 况向所在矿调度和公司 调度汇报，并按重大灾害、事故应急救援预 案组织自救和抢险救灾，防止事故扩大。 5、发生重伤、死亡事故后，应将事故发生发展情况立即向集团 公司安全监察局汇报。并认真保护现场，因抢救事故需要移动现场的 部分物品时，必须做出标识，绘制事故现场图，详细记录。 6、事故现场要在危险消除、采取防范措施后，方可恢复生产。 7、事故发生后，公司分管领导及时组织有关部门和单位召开事 故追查分析会，写出事故报告，上报集团公司安全监察局。 28 十十四四 安安全全举举报报制制度度 为了充分调动员工依法监督公司安全生产工作的积极性，及时发 现和消除事故隐患，严肃处理违规、违章生产行为，规范安全生产管 理工作，根据安全生产法和关于加强国有重点煤矿安全基础管 理的指导意见（安监总煤2006116 号）的要求，特制定本制度。 （一） 举报人 公司的全体员工及员工家属。 （二） 举报内容 1、公司管理部门违反国家有关法律法规的行为。 2、现场存在的各种安全隐患。 3、违章指挥、强令冒险作业或违规、违纪的人员。 （三） 受理机构 公司设领导小组： 组 长：经理 书记 副组长：公司副总以上领导 成 员：安监处、工程科、机电科、工会、纪委负责人 办公室设在安监处。 （四） 举报方式 1、电话举报：安监2、直接举报：直接向领导小组成员举报 29 3、举报箱举报：举报箱设在各队部，由安监处上锁管理。 （五） 有关事项 1、由安监处专人负责日常安全举报的接待工作。 2、对提出的安全举报及时向领导和有关部门反馈，重大问题立 即汇报。 3、对举报违章或隐瞒事故的人员给予保密。 4、对报告安全隐患和举报 违法、违章行为的有功人员 公司将给予 奖励。 5、对举报的内容要严肃追查，一经查实按有关规定进行处理， 并公布处理结果。 6、举报的内容以第一时间为准，不重复奖励。 7、恶意举报、虚报、假报的，将对举报人进行批评教育，情节 严重的将移交有关部门依法处理。 30 十十五五 职职业业危危害害预预防防管管理理制制度度 1、职业危害因素主要 有矿尘、一氧化碳、二氧化碳、沼气、二 氧化氮、硫化物(硫化氢和二氧化硫)、噪声等。 2、严格执行职业病防治制度 ，加强综合防尘管理，建立完善的防 尘供水系统，没有防尘管路的掘进工作面不得生产。 3、粉尘、毒物等有害因素超过国家职业卫生标准的作业场所， 除采取防治措施外，作业人员必须佩戴个体劳动防护用品。 4、井下所有运煤（岩）转载点 、掘进工作面入、回风及上级要求 其它地点必须设有净化水幕。 5、井下实行湿式打眼，放炮使用水泡泥，放炮前后洒水和冲洗 巷帮。 6、执行甲方洗尘制度、洗尘循环图表，建立洗尘记录，消灭煤尘 堆积现象。综合防尘措施要纳入掘进作业规程。 7、加强职业危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳 动保护工作，采取有效措施控制矿尘、毒物危害，保证作业场所空气 新鲜，有害气体和矿尘的浓度符合国家职业卫生标准。 8、作业场所的噪声不应超过85dB(A)。大于85dB(A) 时需配备个 人防护用品，大于或等于90dB(A)时应采取降低作业场所噪声的措施。 噪声等其他物理因素每年测定一次。 9、按国家职业病防治要求， 人事科负责组织对职工进行职业健康 检查，并建立职业健康监护档案。 31 10、施工队（项目部）按国家要求委托矿方对生产性粉尘进行监 测，并遵守下列规定。 (1)总粉尘：作业场所的粉尘浓度井下每月测定2 次，粉尘分散度 每6 个月测定1 次。 (2)呼吸性粉尘：工班个体呼吸粉尘监测，采、掘工作面每 3 个月 测定1 次，其他作业场所每6 个月1 次;定点呼吸性粉尘每月一次。 (3)二氧化硅含量每6 个月测定1 次，在变更工作面时必须测定一 次。 (4)作业场所噪声不应超过85dB(A), (5)按国家规定对生产性毒物、有害物理因素进行定期监测，并 遵守下列规定：三硝基甲苯作业点每月测定一次 ;铅苯等其他有毒物质 每3 个月测定一次;噪声每年至少测定一次。 11、监测结果建档并报有关单位。 32 十六十六 领导带班下井制度领导带班下井制度 为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号）和铁法能源公司关于煤矿领导下井带班的要求， 进一步强化现场安全管理，及时发现和消除 安全隐患，制止员工“三 违”行为，防止和减少生产安全事故， 结合矿建公司实际情况， 制定 本制度。 （一） 带班领导范围及职责 1、带班领导范围包括经理、书记、 副经理、总工程师、安监处长、 工会主席、财务总监、副总工程师。经理、书记带班次数不少于5 次； 副经理、总工程师、安监处长、 副总工程师带班次数不少于8 次。工 会主席、财务总监带班次数不少于4 次。 2、经理对落实领导下井带班制度 全面负责。 3、公司领导在外埠期间必须执行带班制度，需填写 领导带班下 井登记表，在每月初传回安监处，由安监处保存、备查。 4、领导在井下带班时，应当认真履行下列三项职责： (1)加强对井下重点部位、关键环节的安全检查，全面掌握井下的 安全生产情况； (2)及时制止“三违”行为，发现和处置各类安全隐患； (3)发现危及职工生命安全的重大隐患时，果断决策，立即组织停 产撤人。 （二） 相关要求 33 1、每月初5 日之前，对上月领导带班情况进行汇总。 2、带班领导升井后填写带班记录。要求及时填写，内容齐全、准 确，字迹清晰、工整。 3、带班记录由安监处每月负责装订成册、存档、备查，保存期限 不少于1 年。 4、带班领导需在每月3 日之前将上月带班记录传回公司安监处。 5、员工有权对领导带班情况进行监督，设举报电话： 0410- 6822624。经查证举报情况属实的，对责任人进行处罚，并对举报人 进行奖励。 （三） 考核 1、领导带班期间，所带班的施工队出现轻伤事故， 处罚500 元。 出现重伤事故处罚1000 元。 2、带班领导未按照规定带班、弄虚作假的， 处罚500 元。 3、带班领导填写记录不及时，内容不全、不准确，字迹模糊，不 工整，处罚200 元。 4、员工有权对领导带班情况进行监督，举报情况属实的，对举报 人奖励200 元。 34 十十七七 安安全全档档案案管管理理制制度度 为了加强安全生产管理，规范安全生产程序，确保各种安全资料 齐全有序，特制定管理办法。 1、安全生产文件、事故报告、上报材料等。要设专人管理，分 类存放，不得丢失。 2、各种材料要登记造册，记录好材料来源 、发放范围和领导要求 等。 3、外借材料要按期收回，没有领导批示不得外借。 4、档案材料要按国家规定年限保存，中途换人要做好交接手续。 35 十八十八 安全风险抵押金制度安全风险抵押金制度 为做好全年的安全工作,提高员工安全风险意识，保证全年矿建 公司安全目标的顺利实现,在公司范围内实行安全风险抵押金。 1、施工队、项目部班长以上干部，公司机关全体成员均交纳安 全风险抵押金。 2、交纳抵押金金额 (1)施工队正职 1000 元, 副职 800 元，技术员 600 元，班长 300 元。 (2)项目部正职 1000 元, 生产副职 800 元，经营副职（材料、 财务）300 元，技术员 600 元，小队队长 400 元。 (3)安装项目部正职 800 元，副职、技术主管 600 元，技术员 300 元，班长 300 元。 (4)自修队正职 700 元，副职 500 元，技术员 300 元，班长 200 元。 (5)安检队正职 1000 元，副职 800 元，班长 300 元。 (6)机关工程科、安监处、机电科正职 1000 元，副职 800 元， 科员 500 元。机关其它科室正职 500 元，副职 300 元，科员 200 元。 (7)调度员 200 元。 (8)车队队长比照办公室副主任 300 元，司机比照办公室科员 200 元。 (9)大强项目部风险抵押金至小队副队长、其他项目部风险抵押 36 金至小队队长。大强项目部考核兑现标准：正职 1000 元、副职及队 长 800 元、项目部技术员 600 元、小队技术员 400 元、小队副队长 600 元。 3、考核及实施办法 (1)出现严重“三违”扣当班跟班干部抵押金