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文档简介

阿米巴经营小组经营分析 万年军 收入确认 西软 1、客房：房费、长话费、收费项目 2、餐饮：食品、酒水、香烟、收费 客用品、服务费、 3、大堂吧：酒水、饮品、食品、礼 盒 4、会议：场地租赁、设备租赁、打 印、复印、条幅、其他收费项目 5、外款：前台签单消费的商业集团 、旅游集团、福瑞达、齐鲁信托、银 座股份、银座佳驿 6、其他：迷你吧、商务中心、玩具 、 赔偿 后台 1、合作分成项目：榨汁 2、外款：后台领用的餐券 3、停车费 其他 1、外租：租金、水电 费 2、内租：租金 费用确认 费 用 财务预提、分摊 1、折旧 2、长期待摊：装饰、装修 3、瓷器更新、布草更新、工 装 4、利息 5、租金 7、费用性税金 8、保险 9、财务费用：刷卡手续费、 银座手续费、汇兑损益、汇 款手续费 直接确认（部门直观） 1、工资、福利费、提成、奖励 、做房补贴、值台费、加班费 、托儿费 2、办公费、电话费、差旅费、 广告费、 印刷费、通讯费、交通费、 维修费 培训费、审计费、客用品、 工装、邮寄费、 免费赠送、清 洁用品、鲜花绿植、 物料消耗、业务招待费、垃 圾清运、 VIP费用 3、水费、电费、燃气费、蒸汽 4、网络预订、返佣 固定费用分摊 标准 原则： 一、能直接认定的直接入部门费用 二、不能直接认定的按一定标准进行分摊 分摊依据 酒店整体经营状况 客房组经营情况 客房组工资及福利分析 客房组变动费用分析(1) 客房组变动费用分析(2) 客房组固定费用分析 自助小组经营分析 自助小组费用分析 宴会小组经营分析 宴会小组收入、成本分析 宴会小组费用分析 宴会小组固定费用分析 会议小组 经营分析 会议小组变动 费用分析 会议小组固 定费用分析 大堂吧小组经营分析 大堂吧收入 成本分析 大堂吧变动费用分析 大堂吧固定 费用分析 招商小组经 营分析 招商小组变动费 用分析 招商小组固定费 用分析 1、C座装修费12235909元，10年摊销08-18年。 13.12月摊余价值5330053元。 2、5330053/5/12=88834.22元。 3、面积比1076/5700=18.88% 4、18.88%*88834.22*2=33538.81元 销售部小组 工程部小组 （1） 工程部小组 （2） 安保部 小组 中央厨房 小组 综合部 小组 人事部小 组 财务部小组 管理部小组 小组绩 效系数 小组绩 效系数 举例：会议小组 一、小组实际收入 /小组预算收入*0.4+小组GOP/酒店GOP*0.5小组 +酒店实际收入/酒店预算收入*0.1 =2200560/2320000*.04+479548/340442*0.6+ 14826727/1578900*0.1=0.3794+0.7043+0.094=1.18 二、组长奖励：800*1.18=944元 主管奖励：300
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