B.2设备设施风险分级控制清单.doc

XXDZ/SBFJQD2017B.2设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别未达标准的主要后果现有安全控制措施管控层级责任单位负责人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施风机1基础无裂痕、无沉降4黄设备损坏规范施工定时巡查、出现问题及时加固班组级运行班组班长2电压正常不缺相4黄设备损坏配备电压表认真检查电盘、电表刻度清晰，定期检测定期风机操作规程培训班组级运行班组班长3风机外壳密封无破损5蓝设备损坏选型符合要求定时巡检、维护定期风机操作规程培训安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长4联轴器无破损5蓝设备损坏安装规范、找正定时巡检安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长5轴承无异声4黄烧毁电机轴承配套定时巡检，重点检查轴承室温度安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长6润滑油无变质、油位正常5蓝设备损坏选择质量好的油品、制定合理油位定时巡检，检查油位并及时添加班组级运行班组班长7进出风道无破损、无异声4黄设备损坏规范安装定时巡检，及时维护安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长2设备设施变压器1瓷套清洁4黄设备损伤采购规范的设备定期清扫，保持瓷套表面清洁开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长2油箱无渗漏4黄设备损伤采购规范的设备定时检查，维护保养得当班组级运行班组班长3接地良好4黄设备损坏按规范接地定时检查，维护保养得当开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长4风雨罩完好4黄设备损坏风雨罩进行固定安装定时检查，保持各部件无锈蚀班组级运行班组班长5温度计灵敏完好4黄设备损坏选择量程适合的温度计定时检查，按期检定班组级运行班组班长6接线盒完好5蓝设备损坏有电工按时检查，维护开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长3设备设施开关柜1空气开关完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好。4黄操作失灵选择质量合格的产品，规范安装使用前检查电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长2接触器完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好、无噪音。4黄动作失灵、误动作、缺相烧毁电器选择质量合格的产品，规范安装每周检查两次电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长3热继电器外观完好，接线无松动、发热4黄造成误动作选择质量合格的产品，规范安装每周检查两次电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长4电流表指示准确，完好5蓝指示不准电压过高烧坏设备选择质量合格的产品，规范安装定期检测电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长5电压表指示准确，完好5蓝指示不准电压过高烧坏设备选择质量合格的产品，规范安装定期检测电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。班组级运行班组班长4设备设施配电室1通风良好4黄火灾、爆炸、财产损失配备通风机定期进行通风，设置轴流风机班组级运行班组班长2防火等级二级4黄火灾事故的扩大采用砖混结构定期检查班组级运行班组班长3电器线路敷设规范、护套完好4黄短路引发火灾事故选材符合要求。安装规范定期检查、及时更换电气操作人员持证上岗，并定期接受培训绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆班组级运行班组班长4防护设施挡鼠板、挡飞禽网齐全、完好4黄人员触电、虫鸟进入造成断电设置规范的挡鼠板、挡飞禽网，危害告知牌定时检查，有防护胶板、警示标志班组级运行班组班长5绝缘设施齐全、完好4黄人员触电配备齐全，有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆定期检测电气操作人员持证上岗，并定期接受培训班组级运行班组班长5设备设施空气压缩机1基础和环境无裂痕、变形无明显沉降；地脚螺栓无松、无断裂空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。3棕火灾、触电、其他爆炸规范施工（）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。（）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业中残留的积碳. 班组级运行班组班长2泵壳无裂痕、无异响4黄设备损坏、压力不足规范安装定时巡检班组级运行班组班长3护罩无变形、脱落4黄护罩甩出造成设备、人员的损伤定时巡检班组级运行班组班长4管道保护装置、安全阀、压力表3棕爆炸、其他伤害。）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。）活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道）附属的高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的保护班组级运行班组班长5阀门开关正常4黄造成压缩机无法正常运行班组级运行班组班长6电机无异响、异味4黄烧毁电机定时巡检班组级运行班组班长6设备设施电烤箱1箱体完好、无漏电4黄触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训、恒温干燥安全规程培训隔热手套、护目镜班组级运行班组班长2箱门完好4黄灼伤密封良好穿好劳动防护用品，按规程操作班组级运行班组班长3开关开关灵活、不漏电4黄仪器失灵、触电有漏电保护使用前检查，及时维护班组级运行班组班长4温控仪指示准确、灵敏可靠4黄仪器失灵量程符合要求，定期检测使用前检查，及时维护班组级运行班组班长5温度计灵敏准确，定期检测4黄仪器失灵量程符合要求，定期检测使用前检查，及时维护班组级运行班组班长7设备设施全自动压着机 1全自动设备本体设备是否牢固，前后挡板未关闭、防护罩未盖牢4黄机械伤害不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。班组级运行班组班长2急停开关急停开关有效4黄机械伤害不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长3电气、油路、气路系统线路漏电、气管漏气4黄触电、火灾、噪音、其他伤害 ，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长4模具维修有必要的防护装置4黄无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。 不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长8设备设施半自动压着机 1半自动设备本体设备是否牢固，防护罩未盖牢4黄触电、机械伤害不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。班组级运行班组班长2急停开关急停开关有效4黄机械伤害不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长3电气、油路、气路系统线路漏电、气管漏气4黄触电、火灾、噪音、其他伤害 ，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长4模具维修有必要的防护装置4黄无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。 不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长9设备设施压力机 （冲床）1电气系统电器、线路无异常、无异味，线路无破损4黄电气线路故障引起火灾，诱发触电事故不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。班组级运行班组班长2急停开关急停开关有效4黄安全防护装置失效导致员工手部受伤不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长3控制按钮灵敏可靠4黄控制按钮不灵敏易诱发事故使用双手控制。 ，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长4飞轮及其他传动装置有必要的防护装置4黄无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。 不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长10设备设施注塑机1本体、电气、油压、电热、气路、水循环系统电器、线路无异常、无异味，线路无破损，油压、电热系统是否正常、水循环是否泄漏4黄触电、火灾、烫伤、其他伤害不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。班组级运行班组班长2急停开关急停开关有效4黄安全防护装置失效导致员工手部受伤不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长3控制按钮灵敏可靠4黄控制按钮不灵敏易诱发事故 ，不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长4飞轮及其他传动装置有必要的防护装置4黄无防护装置导致作业人员作业时受伤转动部位增加防护罩。 不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。班组级运行班组班长11设备设施气密机1本体完好、无漏电4黄触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训耐酸手套、护目镜班组级运行班组班长2电极完好4黄测量不准确采购合格产品经常检查，及时更换班组级运行班组班长3电源线完好、无漏电4黄触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施班组级运行班组班长4指示屏指示准确4黄误导生产采购合格产品经常检查，及时采取措施班组级运行班组班长5开关开关灵活、不漏电4黄仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护班组级运行班组班长12设备设施模温机1本体完好、无漏电4黄触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训隔热手套、护目镜班组级运行班组班长2温度指示完好、数值准确4黄测量不准确、财产损失采购合格产品穿好劳动防护用品，按规程操作班组级运行班组班长3电源线完好、无漏电4黄触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施班组级运行班组班长4开关开关灵活、不漏电4黄仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护班组级运行班组班长5加热棒未插到模具根部4黄烫伤/及时点检定期安全培训班组级运行班组班长13设备设施NEXT机1箱体箱形漏电4黄触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训、电阻炉安全规程培训隔热手套、护目镜班组级运行班组班长2箱门完好4黄灼伤密封良好穿好劳动防护用品，按规程操作定期安全培训、电阻炉安全规程培训隔热手套、护目镜班组级运行班组班长3开关开关灵活、不漏电4黄仪器失灵、触电有漏电保护使用前检查，及时维护班组级运行班组班长4温控仪指示准确、灵敏可靠4黄仪器失灵量程符合要求，定期检测使用前检查，及时维护班组级运行班组班长14设备设施导通机 1本体完好、无漏电4黄触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训耐酸手套、护目镜班组级运行班组班长2电极完好4黄测量不准确采购合格产品经常检查，及时更换班组级运行班组班长3电源线完好、无漏电4黄触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施班组级运行班组班长4指示屏指示准确4黄误导生产采购合格产品经常检查，及时采取措施班组级运行班组班长5开关开关灵活、不漏电4黄仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护班组级运行班组班长15设备设施激光机1本体完好、无漏电4黄触电采购合格产品经常检查，及时采取措施定期安全培训、护目镜班组级运行班组班长2指示完好、数值准确4黄测量不准确、财产损失采购合格产品穿好劳动防护用品，按规程操作班组级运行班组班长3电源线完好、无漏电4黄触电敷设规范、护套完好经常检查，及时采取措施班组级运行班组班长4开关开关灵活、不漏电4黄仪器失灵、触电采购合格产品，有漏电保护器使用前检查，及时维护班组级运行班组班长16设备设施电焊机1电源开关保护良好、无漏电4黄触电、人身伤害开关设置位置靠近焊点，开关箱进行接地、设置标识维护保养及时，禁止违章作业班组级运行班组班长2电源线无老化4黄触电、人身伤害敷设规范、护套完好及时检查、保养、更换班组级运行班组班长3电焊机外罩完好、接地、无漏电触电、人身伤害使用前空载调试，运行正常经常检查，及时排除故障，按照操作规程操作操作人员持证上岗，并定期接受复审培训班组级运行班组班长4电焊钳无破损、无漏电4黄触电、人身伤害无缺陷及时保养，及时检查更换班组级运行班组班长5漏电保护器灵敏可靠4黄触电、人身伤害安装可靠认真检查，加强维护保养班组级运行班组班长6接地线接地线连接完好4黄触电、人身伤害搭接在焊件上作业前认真检查班组级运行班组班长17设备设施切割机1按钮开关灵活、不漏电4黄触电、人身伤害安装规范使用前检查，佩戴劳动防护用品、及时检查维护。班组级运行班组班长2运转方向顺时针运转4黄人身伤害使用前调试使用时检查班组级运行班组班长3砂轮片固定固定牢固4黄人身伤害固定良好使用时检查班组级运行班组班长4电机正常工作电流在额定电流内、绝缘良好4黄电机烧坏运转良好、选型匹配及时检查维修班组级运行班组班长5接地接地线连接完好4黄触电有检测措施使用时检查班组级运行班组班长6紧固体螺栓螺栓完好4黄人员身伤害连接可靠使用时检查班组级运行班组班长18设备设施液化气瓶1瓶体完好，无破损4黄泄漏、爆炸人身伤害、财产损失漆色规范、瓶体检测合格定期检查，收货验收检查定期安全操作规程培训防护面具、防护手套、安全帽灭火器班组级运行班组班长2减压阀保护良好、无漏气4黄泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失选择合格产品维护保养及时，定时检查，轻轻搬放定期安全操作规程培训防护面具、防护手套、安全帽灭火器班组级运行班组班长3气管无老化、无破损、无漏气4黄泄漏、着火、人身伤害、财产损失选择合格产品及时检查更换班组级运行班组班长4阀门完好、无漏气4黄泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失选择合格产品经常检查，及时排除故障班组级运行班组班长19设备设施砂轮机1按钮开关灵活、不漏电4黄触电、人身伤害安装规范使用前检查，佩戴劳动防护用品、及时检查维护。定期砂轮机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜班组级运行班组班长2运转方向顺时针运转5蓝人身伤害使用前调试使用时检查定期砂轮机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜班组级运行班组班长3砂轮片固定固定牢固4黄人身伤害固定良好使用时检查定期砂轮机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜班组级运行班组班长4电机正常工作电流在额定电流内、绝缘良好4黄电机烧坏运转良好、选型匹配及时检查维修班组级运行班组班长5接地接地线连接完好4黄触电有检测措施使用时检查班组级运行班组班长6紧固体螺栓螺栓完好5蓝人员身伤害连接可靠使用时检查班组级运行班组班长20设备设施磨光机1电压正常不缺相5蓝设备损坏、财产损失有电压检测定时检查电盘、电表刻度清晰定期角磨机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜班组级运行班组班长2电源线绝缘良好4黄触电、人员伤害敷设规范、护套完好定时检查，有漏电保护器班组级运行班组班长3砂轮片牢固无缝隙4黄人员伤害安装规范、固定良好定时检查、维护保养得当定期角磨机作规程培训防护手套、安全帽、护目镜班组级运行班组班长21设备设施厂房1平台护栏牢固或按规定搭设4黄高处坠落、人身伤害高度大于2m的平台设置1.08m护栏，电视监控、危害告知牌随时检查进行岗位安全教育，设置警示牌安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长2照明度照明度大于100Lux4黄光线不够，误操作，人身伤害选用照度符合要求的灯具窗户透光良好，照明灯正常维护班组级运行班组班长3踏梯梯子防滑、符合规范设计要求4黄高处坠落、人身伤害踏梯按规范要求进行设计和安装划分卫生包干区，专人负责，设置警示牌安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长4地面干净，平整，物品堆放整齐5蓝摔到，人身伤害地面平整无坑洼划分卫生包干区，专人负责班组级运行班组班长5墙壁无裂缝，承重墙耐火4黄坍塌，人身伤害按规范进行设计和施工安全检查时检查班组级运行班组班长6排风设施有排风口4黄有害气体聚集，人员中毒按规范进行设计和安装，风量符合要求；蒸馏岗位报警仪与引风机联锁佩戴防毒面具，风机定期检查安全帽、防护服、防护鞋、护目镜班组级运行班组班长7消防通道发生 火 灾 时， 因 无 消防车 道 或 消 防 车 道 不符合 要 求， 使 火 灾爆炸危害扩大。3棕火灾（ ） 高层厂房和占地面积大于 的甲、 乙、 丙类厂房和占地面积大于 的乙、 丙类仓库应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。（ ） 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 ， 坡度不宜大于 ， 转弯半径应满足消防车转弯的要求。（ ） 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通， 尽头式消防车道应设置回车道或回车场。启动应急预案班组级运行班组班长班组级8员工聚集场所员工聚积在生产区域或危险场所，发生紧急情况时无法逃生。3棕火灾其他伤害）员工集体宿舍不得设置在车间或仓库的建筑物内。）员工休息间、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持畅通。启动应急预案班组级运行班组班长班组级9报警装置和自动灭火系统发生火灾时，因报警装置和自动灭火系统不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。3棕火灾其他爆炸建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置，可燃气体报警装置应灵敏、可靠。启动应急预案班组级运行班组班长班组级10室内疏散楼梯疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散3棕其他伤害（）厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度应不小于表.的规定。（）当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算；首层外门的最小净宽度不应小于.。启动应急预案班组级运行班组班长班组级11安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散3棕其他伤害（）厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表.的规定。）每座仓库的安全出口应不少于个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于个。）地下或半地下室的安全出口不应少于个，有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必须有个直通室外的安全出口。启动应急预案班组级运行班组班长班组级22设备设施灭火器1瓶体完好、无腐蚀4黄设备损坏、火灾事故的扩大选购合格的产品按时维护保养，发现问题及时处理，定期检查定期演练，熟练掌握使用方法护目镜班组级运行班组班长2压力正常4黄设备损坏、火灾事故的扩大压力表指示正常范围按检验规程定期检查定期演练，熟练掌握使用方法护目镜班组级运行班组班长3铅封完好4黄设备损坏、火灾事故的扩大检验后打好铅封定期检查定期演练，熟练掌握使用方法班组级运行班组班长4喷嘴完好5蓝设备损坏、火灾事故的扩大喷嘴连接完好定期检查发现问题及时校验、更换定期演练，熟练掌握使用方法护目镜班组级运行班组班长23设备设施打印机等办公用品1插头、插座是否插好4黄漏电、触电有漏电保护加强日常检查定期培训班组级运行班组班长2地面是否湿滑5蓝摔伤地面硬化、平整加强个人安全意识定期培训班组级运行班组班长3微机外壳是否带电辐射是否过热4黄触电伤害身体微机损坏加强检查缩短上机时间、开窗通风、上下班及时关微机定期培训班组级运行班组班长4打印过程油墨中毒4黄伤害身体开窗通风定期培训班组级运行班组班长24设备设施仓库1暴雨地面积水4黄道路淹没，车辆行进困难下水道畅通、电视监控下水道疏通，安全警示标志定期组织应急培训配备雨衣班组级运行班组班长变压器、配电室进水4黄短路起火，电力中断变配电室高于室外地面0.6m、电视监控及时进行封堵，启动应急预案定期组织应急培训配备绝缘用具班组级运行班组班长仓库进水4黄产品浸湿，质量受损仓库高于室外地面0.3m、电视监控进行封堵，将产品搬运至地势高处定期组织应急培训配备雨衣班组级运行班组班长车间进水4黄设备浸水烧毁车间高于室外地面0.3m、电视监控立即切断电源，清理积水定期组织应急培训配备雨衣班组级运行班组班长电力中断4黄车间停产，经济损失及时关注天气预报、做好准备、电视监控建立防暴雨、防涝紧急预案定期组织应急培训配备绝缘用具班组级运行班组班长2暴雪路面湿滑4黄摔倒及时关注天气预报、做好准备、电视监控撒沙子、氯化钙盐粒，及时清理积雪定期组织应急培训班组级运行班组班长厂房积雪4黄屋顶坍塌，人员受伤及时关注天气预报、做好准备、厂房设计雪压、电视监控及时清除积雪，采取加固措施定期组织应急培训班组级运行班组班长网架罩棚坍塌4黄人员砸伤网架