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常温销售部华中大区宜春市场 2011年度总结及2012年度规划,负责人：张伟 时间：2011.9.5,第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析,目录,第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略举措 财务预算 实施排期,第三部分 组织架构和资源配置规划,第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析,目录,第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略举措 财务预算 实施排期,第三部分 组织架构和资源配置规划,定量化战略目标 达成情况,业务总收入 (亿元) 国内市场份额(%) 白奶 乳饮料 儿童奶 高端奶 PET 平均毛利率(%) 平均税前利润(亿元) 平均税前利润率(%),2011年目标,2011年实际达成,第一部分 2011年度目标及策略总结,差异（十，一）,与五年战略目标对标,第一部分 2011年度目标及策略总结,2011年量化目标达成情况分析,1、销量目标达成情况，要求分开总量、品类、重点产品、新品等分别进行总结； 2、AC指标达成情况，要求包括整体、重点产品、新品等；,第一部分 2011年度目标及策略总结,2011年度主要举措实施总结,1、与2011年初营销规划进行对标； 2、重要举措的实施及影响情况总结。,第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析,目录,第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略举措 财务预算 实施排期,第三部分 组织架构和资源配置规划,第二部分 2012年度目标及策略规划,五年目标及战略举措,第二部分 2012年度目标及策略规划,外部环境分析和关键领域自评,行业分析,第二部分 2012年度目标及策略规划,外部环境分析和关键领域自评,品类分析,第二部分 2012年度目标及策略规划,外部环境分析和关键领域自评,渠道分析,第二部分 2012年度目标及策略规划,外部环境分析和关键领域自评,消费者分析,第二部分 2012年度目标及策略规划,外部环境分析和关键领域自评,SWOT分析,第二部分 2012年度目标及策略规划,2012年目标体系,销售人员人均销售收入: (万元/年/人) 全员人均利润年贡献率： (万元/人),组织与管理业绩目标,总体市场份额: % 品牌第一提及率: % 产品渗透率: % 网点的数量: 万 单点卖力 加权铺市率： %,经营业绩目标,财务业绩目标,销售收入： 亿元 毛利率: % 投入产出比： %,品类份额 *： % *： % *： % *： % *: %,平衡积分卡,第二部分 2012年度目标及策略规划,2012年目标体系,渠道与市场业绩目标,第二部分 2012年度目标及策略规划,2012年关键战略举措,品牌策略,产品策略,渠道策略,第二部分 2012年度目标及策略规划,2012年关键战略举措,客户策略,团队策略,第一部分 2011年度目标及策略总结 与五年战略目标对标 2011年量化目标达成情况分析 2011年度重要举措实施及影响分析,目录,第二部分 2012年度目标及策略规划 五年目标及战略举措 外部环境分析和关键领域自评 2012年目标体系 2012年关键战略