备品备件管理办法.doc

陕西北元化工集团股份有限公司备品备件管理办法第一章 总则第一条 为强化设备备品备件的规范管理和时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，实现合理库存、有效利用从而降低成本无效周期，特制定本办法。第二条 本办法适用于各分子公司生产备品备件的过程控制和管理。各分子公司可依据本标准制定实施细则及作业标准。第三条 名词解释(一)备品备件：为了缩短生产系统停歇时间而事先采购、制造和储备一定数量的物品和零（部）件。(二)消耗定额：指公司在一定的生产技术组织条件下，分子公司工作或服务量所必须消耗的备品备件数量标准。(三)储备定额：是企业为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集各类有关资料并经过计算和进行实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等标准限额。 第二章 机构及职责第四条 生产技术部职责（一）生产技术部是生产设备备品备件管理的归口部门。（二）负责按公司管理要求，组织编制修订备品备件管理办法。（三）负责审核各分子公司提出的备品备件月度消耗定额。 （四）负责对各分子公司备品备件管理工作进行指导与全过程监督管理。（五）组织开展各分子公司设备备品备件管理相关的管理绩效考核。（六）负责对各分子公司备品备件消耗定额的核定。（七）负责对主要设备、关键备品备件使用情况的跟踪。 （八）负责对供应商进行评价。（九）负责对验收不合格品进行协调解决。第五条 采购供应部职责（一）负责备品备件需求计划的执行。在物资订购中严格按照技术要求、质量标准组织定货，并按期完成。 （二）负责备品备件等物资的采购、运输。 （三）负责制定采购到货周期，并定期维护。（四）负责因采购质量原因造成的不合格备品备件的处理工作。 第六条 各分、子公司职责（一）设备管理科是设备备品备件业务的职能归口管理科室。（二）负责评价备品备件质量。 （三）负责提出备品备件需求计划。 （四）提出年度备品备件消耗定额。 （五）负责本单位所属备品备件的到货验收。 （六）负责本单位备品备件经济核算与统计分析工作。 （七）负责厂级设备备品备件工作的监督、检查、考核和改进。（八）负责对不合格品统计汇总上报工作。第三章 管理要求第七条 备品备件定额管理（一）编制消耗定额（1）各分子公司新备品备件消耗定额于采购后三个月内制定，根据设备运转部件磨损、腐蚀规律、备品备件对生产的制约度和替代性等，在科学分析设备运行状态和近三年相同规格备品备件实际消耗基础上，合理制定下一年度备品备件消耗定额。（2）各分子公司新增设备于八个月后制定出备品备件消耗定额。 （3）生产技术部组织每年第四季度修订一次备品备件消耗定额。（4）备品备件消耗定额经各分子公司分管领导审核后，提交生产技术部审批。（二）编制储备定额生产技术部根据评审后各分子公司消耗定额，于每年11月30日前完成储备定额后上报分管领导审批。（1）储备定额计算公式：储备定额（R）=供货周期间的平均需求(U)+保险库存(S)其中， S = Z * Q Z: 为维持特定服务水平的标准偏差倍数 Q: 供货周期内需求的偏差（2）供应商无法提供备品备件图纸资料及说明的备品备件，无法计算备品备件存储定额，故障维修时第一次出现没有备品备件，可以不追查责任。（3）生产技术部每年第四季度修订一次备品备件存储定额。（4）如遇特殊情况需修改备品备件存储定额，需经执行审批程序通过。第八条 备品备件申购计划（一）每月底根据现有库存量、大检修计划、维修保养计划、备品备件供货周期等信息提报备品备件需求，填写备品备件需求计划表(月度)（附录3），经部门领导审核后，提交生产技术部审核。（二）生产技术部接到需求计划五日内完成审批后，提交采购申请至采购供应部，具体按照采购过程管理标准执行。（三）对于各分子公司技术进步与改造时所申购的备品备件，按照在生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的备品备件型号和品牌申购；采购如有差异，采购供应部门必须征得使用单位同意后才能购买其它型号或品牌的备品备件。（四）采购需求变更与取消已申购备品备件超出需求到货时间半年，生产技术部结合各分子公司变更或取消意见，向采购供应部提出变更或取消备品备件采购需求。第九条 备品备件领用与使用（一）备品备件入库后，仓库保管员按照仓储管理办法具体要求实施验收与存储管理；申购部门应及时收集、整理备品备件图纸、使用说明书等技术资料，进行复印、扫描归档，建立电子档案和备品备件到货目录。（二）备品备件使用过程中备品备件质量问题，经供应部协调无效后，使用部门送至质量检验部组织检验，并出具相关检验报告。（三）备品备件按需领用，领用时应认真核对领用备品备品备件是否一致，且不得多领积存。（四）任何单位与个人禁止挪作私用备品备件。（五）备品备件上机使用后应如实填写维修记录。（六）备品备件不得存放在个人使用的存储空间。如：工具柜、衣橱、抽屉等。（七）各分子公司备品备件应建立备品备件领用记录表，严格管理备品备件库存数量。第十条 备品备件统计分析与改进（一）各分子公司每月对设备备品备件消耗情况进行统计分析，找出关键备品备件的使用规律，对消耗定额修订和需求计划的编制提供依据。（二）各生产单位对设备备品备件类文件归档，以便于查阅。第四章 考核第十一条备品备件的检查与考核依据备品备件绩效管理办法执行，第十二条各分子公司应建立与完善设备备品备件管理绩效考核机制，落实备品备件管理要求，提升备品备件经济管理水平。第五章 附则第十三条 本办法由公司生产技术部负责解释。第十四条 本办法自下发之日起执行。相关文件：1.采购过程管理标准2.仓储管理办法3.备品备件绩效管理办法附录：1.备品备件管理流程图2. 公司库存定额物资新增/变更申请表3. 材料质量评价台账4.备品备件需求计划表(月度)5. 不合格设备材料让步接收申请表7附录1附录2陕西北元化工集团股份有限公司 公司库存定额物资新增/变更申请表序号存货编码存货名称规格型号计量单位历三年出库数量月平均消耗量最大库存最小库存采购周期项目类别影响程度及范围用途使用分厂定额执行时间备注（原定额量） 年 年 年1234审批审核制表 年 月 日 年 月 日 年 月 日附录3陕西北元化工集团股份有限公司原辅（设备）材料质量评价台账分、子公司汇总科室 使用分厂/单位生产技术部汇总日期存货编码入库单号生产厂家供应商规格型号数量领用日期领用人验收情况验收人投用日期使用设备/部位结束日期使用存在问题评价结果备注管理办法中必须明确使用单位负责人参加。附件4陕西北元化工集团股份有限公司备品备件需求计划表 申请单位： 申请时间：序号存货编码存货名称规格型号计量单位计划需求量需求日期所属设备名称所属设备规格型号申报人使用项目/用途联系方式是/否固定资产备注审批审核制表：附录5陕西北元化工集团股份有限公司不合格设备材料让步接收申请表申请单位申请