二级安全检查标准.xls

机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化考考核核评评级级标标准准 序序号号考考评评内内容容查查证证 测测定定方方法法 指指标标 应应得得分分 目目标标值值实实测测值值 一一 基基础础管管理理考考评评 230230分分 1安全生产责任制按No 101查证100 15 2 职业安全健康规章制 度 按No 102查证 20种15 3 规划与年度计划按No 103查证 查 前三年资料 15 4机构与人员按No 104查证15 5 职业安全健康教育 其中 按No 105查证 查 前三年资料 9种45 新职工进厂三级教育100 6 特种作业人员培训教 育 100 8 中层及中层以上干部 教育 100 4 班组长教育100 4 变换工种和 四新 教 育 100 3 职业健康教育 90 3 全员教育 80 4 复工教育100 3 安全管理人员教育 100 6 安全知识抽查合格率 80 4 6 事故管理按No 106查证 查 前三年资料 20 7 三同时 管理 按No 107查证 查 前三年资料 15 8 班组安全管理按No 108查证安全 班组合格率 100 12 9 安全操作规程按No 109查证 13 10 特种设备及人员安全 管理 按No 110查证 查 前二年资料 10 11 相关方安全管理按No 111查证 查 前二年资料 10 12 现场监督检查按No 112查证 查 前三年资料 10 13应急救援预案按No 113查证10 14危险源管理按No 114查证10 15安全健康档案按No 115查证12种15 二二 设设备备设设施施安安全全考考评评 600600分分 1 工业气瓶按No 201查证不合 格率 022 2 危险化学品库按No 202查证 10 3 油库 油罐按No 203查证 20 4 液化气站按No 204查证 12 5煤气站按No 205查证10 6制氧站按No 206查证10 7 压力容器按No 207查证不合 格率 016 8 乙炔发生站按No 208查证不合 格率 15 9 锅炉与辅机按No 209查证不合 格率 024 10 空压机按No 210查证 16 11工业管道按No 211查证8 12 木料场所按No 212查证 8 13 工厂建筑按No 213查证不合 格率 010 14 涂装作业场所按No 214查证 15 15 锻造机械按No 215查证不合 格率 012 16 铸造机械按No 216查证不合 格率 018 17 铸造熔炼炉按No 217查证不合 格率 012 18 酸碱油槽按No 218查证不合 格率 05 19 工业梯台按No 219 1 02 直梯 查证不合格率 20 工业梯台按No 219 2 02 斜梯 查证不合格率 21 工业梯台按No 219 3 02 活动轻查证不合格率 金属梯 22 工业梯台按No 219 4 02 轮式移查证不合格率 动平台 23 工业梯台按No 219 5 02 走台 平台 查证不合格率 24 工业炉窑按No 220查证不合 格率 012 25 厂内机动车辆按No 221查证不合 格率 015 26 运输 输送 机械按No 222查证 12 27 变配电系统按No 223查证 40 28 低压电气线路 固定 线路 按No 224 1查证不 合格率 05 29 低压电气线路 临时 线路 按No 224 2查证不 合格率 05 30 动力 照明 配电箱 按No 225查证不合 格率 020 柜 板 31 电网接地系统按No 226查证不合 格率 015 32 防雷接地装置按No 227查证不合 格率 012 33 电焊机按No 228查证不合 格率 08 34 手持电动工具按No 229查证不合 格率 012 35 移动电气装备按No 230查证不合 格率 08 36 电气试验站 台 室 按No 231查证 12 37 探伤设备按No 232 1查证不 合格率 02 5 磁粉探伤 38 探伤设备按No 232 2查证不 合格率 02 5 射线探伤 39 探伤设备按No 232 3查证不 合格率 02 5 着色探伤 40 探伤设备按No 232 4查证不 合格率 02 5 超声波探伤 41 起重机械按No 233查证不合 格率 032 42 金属切削机床按No 234查证不合 格率 026 43 冲 剪 压按No 235查证不合 格率 026 机械 44 木工机械按No 236查证不合 格率 010 45 砂轮机按No 237查证不合 格率 08 46 风动工具按No 238查证不合 格率 05 47 电梯按No 239查证 016 48 注塑机按No 240查证不合 格率 08 49 装配线按No 241查证 18 50 炊事机械按No 242查证不合 格率 05 51 其他机械按No 243查证不合 格率 7 三三 作作业业环环境境与与职职业业健健康康考考评评 170170分分 1厂区环境按No 301查证25 2 车间作业环境按No 302查证 35 3 仓库按No 303查证 10 4 危险化学品使用现场 按No 304查证 15 5 职业危害作业点达标 率 按No 305查证 查 前二年资料 75 25 6 职业危害防护设备设 施合格率 按No 306查证 查 前二年资料 85 15 7 职业危害作业人员健 康监护 按No 307查证 查 前二年资料 20 8职业危害分级按No 308查证15 9 职业病管理按No 309查证 查 前二年资料 10 评评分分标标准准责责任任部部门门 按检查表实得分生产调度中心 按检查表实得分 见No 102表单 按检查表实得分 见No 103表单 按检查表实得分见No 104表单 按检查表实得分 见No 105表单 少1人扣全分人力资源中心 少1人扣全分 人力资源中心 少10 扣2分 人力资源中心 少5 扣2分生产调度中心 少5 扣2分 生产调度中心 少5 扣2分 生产调度中心 人力资源中心 少5 扣2分生产调度中心 人力资源中心 少5 扣2分生产调度中心 少1人扣全分 人力资源中心 低于80 扣4分人力资源中心 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表计分 见对应附表 见对应附表 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化考考核核评评级级标标准准 一一 基基础础管管理理考考评评 230230分分 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按不合格率计算每1 扣0 54 分 见对应附表 按检查表实得分 多个危险 化学品库取平均值 见对应附表 按检查表实得分 多个油库 取平均值 见对应附表 按检查表实得分 多个液化 气站取平均值 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 50分 见对应附表 按检查表计分 多个站房按 不合格率计算每1 扣0 60分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 80分 见对应附表 按检查表实得分 多台空压 机取平均值 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 多个木料 场所取平均值 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 40分 见对应附表 按检查表实得分 多处场所 取平均值 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 36分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 54分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 54分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 20分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 048分 见对应附表 二二 设设备备设设施施安安全全考考评评 600600分分 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 048分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 048分 见对应附表 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 048分 见对应附表 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 048分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 36分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 50分 见对应附表 按检查表实得分 多个运输 输送 机械取平均值 见对应附表 按检查表实得分 多台取平 均值 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 18分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 18分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 72分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 54分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 36分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 30分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 36分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 24分 见对应附表 按检查表实得分 多台取平 均值 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 075分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 075分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 075分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 075分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 78分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 54分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 64分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 54分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 30分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 15分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 72分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 36分 见对应附表 按检查表实得分 多个装配 线取平均值 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 24分 见对应附表 按不合格率计算每 见对应附表 1 扣0 24分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 三三 作作业业环环境境与与职职业业健健康康考考评评 170170分分 按检查表实得分 多个车间 取平均值 见对应附表 按检查表实得分 多个仓库 取平均值 见对应附表 按检查表实得分 多个使用 点取平均值 见对应附表 每降低1 扣1 50分 见对应附表 每降低1 扣1分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 按检查表实得分 见对应附表 机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化考考评评检检查查表表 一 基础管理考评检查表 液液化化气气站站考考评评检检查查表表 No 204 煤煤气气站站考考评评检检查查表表 No 205 制制氧氧站站考考评评检检查查表表 No 206 乙乙炔炔发发生生站站考考评评检检查查表表 No 208 锅锅炉炉与与辅辅机机考考评评检检查查表表 No 209 铸铸造造熔熔炼炼炉炉考考评评检检查查表表 No 217 酸酸碱碱油油槽槽考考评评检检查查表表 No 218 工工业业炉炉窑窑考考评评检检查查表表 No 220 探探伤伤设设备备 磁磁粉粉探探伤伤 考考评评检检查查表表 No 232 1 探探伤伤设设备备 射射线线探探伤伤 考考评评检检查查表表 No 232 2 探探伤伤设设备备 着着色色探探伤伤 考考评评检检查查表表 No 232 3 探探伤伤设设备备 超超声声波波探探伤伤 考考评评检检查查表表 No 232 4 注注塑塑机机考考评评检检查查表表 No 240 略 公司无 安安全全生生产产责责任任制制考考评评检检查查表表 No 101 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 企业主要负责人履行职责1 组织建立本企业安全生产责任制 规章 制度和操作规程 缺少一种扣1分 7 2 确保本单位安全生产投入的有效实施 结合No 103查证 不符合扣2分 3 设立与本企业相符的安全管理机构 且 提供人力资源 不合格扣1分 4 每年组织的安全专题会议不少于4次 且解决有关安全生产的重大问题 缺少一 次扣1分 2 建立各职能部门的安全职 责 1 有文本 覆盖企业内所有单位和部门 缺少一个单位扣0 5分 4 2 现场抽查部分单位的职责履行情况 一 个部门不合格扣1分 3 建立各级各类人员的安全 职责 1 有文本 涵盖企业内各级管理者 班组 长 且与行政管理职能相符 一处不符 合扣0 5分 4 2 现场抽查各类人员的职责履行情况 有 措施 有效果 一处不符合扣0 5分 合计15 职职业业安安全全健健康康规规章章制制度度考考评评检检查查表表 No 102 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 企业应建立以下规章制度 10 安全生产检查制度 1 查看文本 每少一种扣0 8分 伤亡事故管理制度 2 其中 项结合基础管 理的其他内容评价其效果 一种不合格扣 0 3分 职业安全健康教育制度 3 其中 查看各种 记录评价其效果 一种不合格扣0 3分 建设项目安全健康管理 制度 4 剩余的 项结合设备设施安全考评 作业环 境与职业健康考评等内容评价其效果 一 种不合格扣0 3分 特种设备及人员安全管 理制度 相关方安全管理制度 防火安全管理制度 危险作业审批制度 电气临时线审批制度 危险化学品管理制度 厂内交通安全管理制度 职业病预防管理制度 安全奖惩制度 安全防护设备管理制度 防尘防毒设施管理制度 1 企业主要负责人履行职责 7 劳动防护用品管理制度 女工和未成年人保护制 度 易燃易爆场所管理制度 安全生产 五同时 管理 制度 劳动合同安全监督制度 2 规章制度符合国家法律法 规和标准的要求 所有规章制度中出现一处不合格扣0 5分 5 合计15 划划与与年年度度计计划划考考评评检检查查表表 No 103 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 企业长远规划中有安全健 康内容 1 规划有文本 内容针对性强 且有配套 的检查 考核办法 每种不合格扣1分 42 规划滚动执行 抽查执行情况 每种不 合格扣2分 3 三年均未能完成目标扣全分 2 年度工作计划1 计划有文本 内容中有考核指标体系和 安全措施技术改造项目 且有配套的检查 管理办法 每种不合格扣1分 5 2 抽查执行情况 有实施进度和分析 每 种不合格扣1分 未完成扣2分 3 劳动保护措施经费 安措 费 管理 1 年度资金预算中有具备安全生产条件所 必需的资金投入 安措费 无项目扣3 分 62 安措费的使用有针对性 且有名称 实 施进度 条件评估 责任单位 人 等内 容 每种不合格扣1分 3 抽查执行情况 每项未完成扣1分 合计15 110 机机构构与与人人员员考考评评检检查查表表 No 104 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 安全生产管理网络1 企业建有统一协调安全健康问题的组织 机构 未建立扣2分 未开展工作扣1分 4 2 各职能部门 各车间均有主管安全的领 导和专 兼 职安全员 且履行职责 一 个部门不合格扣0 5分 3 企业 车间 班组三级工会履行监督职 能 一个单位不合格扣0 5分 2 安全管理机构1 建立相对独立的机构 有机构编制 有 管理职能 查相关文件 不合格扣1分 4 2 参加企业内各种涉及安全健康的会议和 有关决策决定 查会议记录 不合格扣1 分 3 安全管理人员应按企业从 业人员的2 及以上比例配 备 1 查人员名单 每降低1 扣3分 7 2 查安全管理人员的条件 包括文化程度 身体状况 年龄结构 思想素质 业务 能力等 并经专门培训 取得资格证书 每项不合格扣0 3分 合计15 职职业业安安全全健健康康教教育育考考评评检检查查表表 No 105 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1新职工进厂三级教育目标值100 少1人扣全分 6 2特种作业人员培训教育 含电工作业 金属焊接 切割作业 起重机械 含电 梯 作业 企业内机动车辆 驾驶 登高架设作业 锅 炉作业 含水质化验 压 力容器作业 制冷作业 爆破作业 危险物品作业 经国家局确定的其他作 业 目标值100 查人事部门台帐和教育台 帐 少1人扣全分 8 3中层及中层以上干部教育目标值100 少1人扣全分 4 4班组长教育目标值100 少5 扣2分 4 5变换工种和 四新 教育目标值100 少5 扣2分 3 6职业健康教育目标值90 少5 扣2分 3 7全员教育目标值80 少5 扣2分 4 8复工教育目标值100 少5 扣2分 3 9安全管理人员教育目标值100 少1人扣全分 6 10安全知识抽查合格率目标值 80 低于80 扣4分 4 上述教育有教育大纲 出勤情况 考试或 考核情况 效果评定等内容 合计45 事事故故管管理理考考评评检检查查表表 No 106 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 所有从业人员均参加工伤 社会保险 查缴纳保险费名单 按企业从业人员人数 计算 每降低1 扣1分 3 2 工伤事故率控制指标死亡率或重伤率超控制指标的 扣10分 10 死亡率 0 035 重伤 率 0 30 3 工伤事故应按 四不放过 的原则进行处理 查事故处理结案记录 应有事故原因分析 事故责任者及单位的处理决定 防范措 施等内容 一项不符合扣0 5分 4 4 事故档案事故档案内应有 现场图 调查记录 分 析会记录 报告书 处理决定 防范措施 和落实情况等内容 一项不符合扣0 5分 3 合计20 三三同同时时 管管理理考考评评检检查查表表 No 107 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 设计阶段 项目的初步设 计 施工设计有相应的安 全健康措施 且通过安技 部门审查 查建设项目相关文件和审查记录 一项不 合格扣2分 5 2 施工阶段 项目配套的安 全设施同步建设 且经过 试运行 查安全健康防护设施试运行记录 一项不 符合扣0 5分 4 3 验收阶段 安全设施经安 技部门验收后 与主体工 程同步投入使用 1 查验收报告和安全设施运行状况 一项 不符合扣0 5分 32 生产 贮存危险物品的建设项目应进行 安全条件论证和安全评价 一项不符合扣 1分 4 安全设施投资应纳入建设 项目概算 查建设项目概算清单 无安全设施资金概 算扣3分 使用不当扣1 5分 3 合计15 班班组组安安全全管管理理考考评评检检查查表表 No 108 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 建立健全了岗位安全操作 规程 应有班长 安全员 生产工人安全职责文 本 少一种扣8分 一人不熟悉职责扣8分 一人不执行扣12分 24 2 安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本 少 一种扣10分 有一人不熟悉扣10分 发现 一人违章不得评为合格班组 22 3 安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录 少一次扣 5分 发现一项隐患未整改扣10分 应报 上级整改的隐患未上报且没有临时安全措 施 每一项扣15分 24 4 安全活动每月两次安全活动 少一次安全活动扣10 分 15 5 安全教育三级安全教育少一人扣全分 变换工种教 育少一人扣2分 复工教育少一人扣2分 15 合计100 注 累计少于80分为不合格班组 发生轻伤以上事故扣全分 安安全全操操作作规规程程考考评评检检查查表表 No 109 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 建立健全了岗位安全操作 规程 1 查岗位安全操作规程 无遗漏岗位 每 缺少一种扣0 5分 6 2 岗位安全操作规程符合安全技术标准 一项不合格扣0 2分 2 严格执行岗位安全操作规 程 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况 出现一人次违章行为扣0 5分 7 合计13 特特种种设设备备及及人人员员安安全全管管理理考考评评检检查查表表 No 110 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 特种设备采购特种设备应附有设计文件 产品质量合格 证明 安装及使用维修说明 监督检验证 明等文件 一处不合格扣0 5分 2 2 特种设备档案应建立特种设备安全技术档案 2 特种设备的设计文件 制造单位 产品 质量合格证明 使用维护说明等文件以及 安装技术文件和资料 特种设备定期检验和定期自行检查记录 特种设备的日常使用状况记录 特种设备及其安全附件 安全保护装置 测量调控装置及有关附属仪器仪表的日 常维护保养记录 特种设备运行故障和事故记录 一处不合格扣0 5分 3 特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期 由法定检 验机构进行检验 查阅设备台帐和检验报 告 一台未检验扣1分 3 4 特种设备操作人员1 查培训记录和持证情况 一人次不合格 扣1分 3 2 查操作人员健康检查记录 凡出现职业 禁忌症一人次不合格扣1分 合计10 相相关关方方安安全全管管理理考考评评检检查查表表 No 111 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 外来施工 作业 方与企 业签订安全协议 施工现 场有可靠的安全防范措施 1 查安全协议 每少一单位扣2分 3 2 查安全协议内容 无双方安全职责 安 全防范措施等内容则为不合格 一份不合 格扣1分 3 抽查施工现场 一处施工现场无安全防 范措施扣1分 2 生产经营项目 场所 设 备的发包或出租必须符合 安全管理的规定 查发包或出租合同 凡出现承包或租赁方 不具备安全生产条件或相应资质为不合格 一份不合格扣2分 3 3 对生产区域内的短期合同 工 临时工应有相应的安 全管理措施 查合同工 临时工用工合同 凡一人次不 符合规定或无安全管理措施扣0 5分 2 4 对厂区内临时作业人员 实习人员 参观人员及其 他外来人员应有相应的安 全管理制度和措施 1 查管理制度和现场检查记录 凡一人次 不符合规定扣0 5分 2 2 无安全管理制度和措施扣2分 合计10 现现场场监监督督检检查查考考评评检检查查表表 No 112 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范 围中第三方面的内容 现场抽查 一处不 合格扣3分 3 2 现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表 现范围中第二方面的内容 现场抽查 一 处不合格扣2分 2 3 防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的 内容 现场抽查 一处不合格扣0 3分 1 4 特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单 抽查其持证情况 一人次未持证扣2分 2 5 隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改 通知单 抽查现场整改完成情况 一处在 规定时间内未完成扣1分 2 合计10 应应急急救救援援预预案案考考评评检检查查表表 No 113 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 确定了应急救援的目标和 体系 确定了应急救援的管理体系 有组织机构 和职责 管理程序和管理要点等内容 且 与社会应急救援体系能互动 一处不合格 扣1分 3 2 针对重点部位 制订了应 急救援预案 应急救援预案中有组织指挥机构 相关部 门 人员 的职责和分工 潜在危险性评 价 应急救援的组织 人员及装备情况 紧急救援措施 经费保障 训练与演习等 内容 缺一项扣1分 4 3 每年对应急救援预案进行 了演习 1 有演习记录 每年无演习扣1分 3 2 抽查相关人员对应急救援预案知识的掌 握 每人次不合格扣0 1分 合计10 危危险险源源管管理理考考评评检检查查表表 No 114 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 确定了危险源的识别和评 价原则 且组织了识别和 评价 1 制定了危险源的识别和评价方法 查资 料 无识别和评价方法扣3分 3 2 组织实施了危险源的识别和评价 且无 遗漏 查资料和现场核对遗漏一处扣0 1 分 3 对重大危险源 符合GB18218 2000规 定 已上报有关单位 查资料 一处未报 告扣2分 2 对危险源制订了管理和技 术措施 1 对所有危险源已通过各种途径通报相关 岗位从业人员 查现场人员 遗漏一个岗 位扣0 5分 4 2 所有危险源均制定了管理和技术措施 应急救援预案等 查现场岗位 遗漏一个 岗位扣1分 3 及时进行了危险源的更新 和调整 抽查现场 一处未及时更新或调整扣0 3 分 3 合计10 安安全全健健康康档档案案考考评评检检查查表表 No 115 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1工伤事故档案1 每少一种扣3分 15 2职业安全健康教育档案2 档案中内容一处不合格扣0 1分 每种 档案最多扣1 2分 3违章记录及安全奖惩档案 4隐患及整改档案 5安措项目档案 6特种设备及危险设备档案 7特种作业及危险作业人员 健康档案 8职业危害防护设施档案 3 每年对应急救援预案进行 了演习 3 9职业病档案 10职业危害因素监测和技术 评价档案 11有害作业人员健康卡片档 案 12职业危害动态观察及职业 健康统计报表档案 合计15 二 设备设施安全考评检查表 工工业业气气瓶瓶考考评评检检查查表表 No 201 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 气瓶状况 任一条款不合格 则该汽瓶为不合格 18 在检验周期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色及标志正确 明显 安全附件齐全 完好 2 储存要求 一处不合格扣0 5分 多个场所经累计取 平均值 2 仓库状况良好 安全标 志完善 各种瓶及空 实瓶应分 开存放 存放量符合规定 标记明显 间距合理 各种护具及消防器材齐 全 可靠 3 安全使用 2 防倾倒措施可靠 工作场地存放量符合规 定 与明火间距符合规定 合计22 危危险险化化学学品品库库考考评评检检查查表表 No 202 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 15 1 危险化学品应按其危险特 性进行分类 分区 分库 贮存 库房符合安全标准 的要求 一处不合格扣0 5分 2 2消防设施齐全 通道畅通一处不合格扣0 5分 2 3 库内有隔热 降温 通风 等措施 一处不合格扣1分 2 4 电气设施应采用相应等级 的防爆性电器 一处不合格扣0 8分 2 5 按危险化学品的特性处理 废弃物品或包装容器 无防爆工具扣1分 1 6库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分 1 合计10 油油库库 油油罐罐考考评评检检查查表表 No 203 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 油槽车需持有专用许可证 进入库区 必须装设专 用排气阻火器 一处不合格扣0 5分 2 2 油罐无腐蚀 泄漏 梯子 和扶栏符合安全要求 一处不合格扣1分 3 3 油罐上的液位计 呼吸阀 齐全可靠 动作灵敏 一处不合格扣2分 4 4 罐体 胶质输油管等应有 可靠的防雷接地和防静电 接地 一处不合格扣1分 2 5 罐体与罐体之间或其它建 筑物 管网 干道应留有 足够的间距 一处不合格扣0 5分 2 6库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0 5分 2 7 油库内应按贮存物品的种 类和数量 配置足够的消 防器材和灭火设施 并有 相应的报警装置 一处不合格扣1分 2 8 库内使用的工具应是不产 生火花的防爆工具 一处不合格扣0 5分 2 9 库内外应有醒目的安全警 示标志和油品的名称 特 性 数量 灭火方法等 一处不合格扣0 5分 1 合计20 压压力力容容器器考考评评检检查查表表 No 207 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 本体外观检查 任意一条不合格 则判该台为不合格 16 连接部位无裂纹 变形 过热泄漏等缺陷 外表面无严重腐蚀 漆 色完好 相邻管道与构件无异常 2 安全附件 压力表指示灵敏 刻度 清晰 铅封完整 在检验 周期内使用 安全阀铅封完好 动作 可靠 检验周期内使用 工作状态合理 记录齐全 爆破片的工作压力 温 度与工作参数相符 安装 合理 液位计指示准确 有最 高 最低液位标记 且安 全可靠 3 支承 座 应完好 基础 可靠 无位移 沉降 倾 斜开裂等缺陷 螺栓连接 牢固 4 疏水器 排污 水 阀及 其管道无泄漏 布局合理 对周围环境无污染 5 运行状况良好 无超载 超压 超温现象 无异常 振动声响现象 有定期巡 回检查记录 合计16 空空压压机机考考评评检检查查表表 No 210 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值 多台空压 机取平均值 1 2 机身 曲轴箱等主要受力 部件无影响强度和刚度的 缺陷 所有紧固件必须牢 靠并有防松措施 2 3 压力表 温度表 计 安全阀 液位计 油标 等安全装置 附件 应完 整 灵敏可靠 且在检测 周期内使用 3 4 外露的联轴器 皮带传动 装置等旋转部位必须设置 防护罩或护栏 螺杆式空 压机保护盖必须关闭 2 5 配套的压缩空气管道无腐 蚀 管内无积存杂物 管 道漆色符合要求 并标有 流向箭头 支架牢固可靠 3 6 电气设备符合安全要求 机组旁应设紧急停机按钮 保护装置 开关 2 7 空压机布置合理 空压机 与墙 柱以及设备之间留 有足够的空间距离 1 8 空压机必须放在有足够通 风的房间里 其区域内无 灰尘 化学品 金属屑 油漆漆雾等 2 合计16 工工业业管管道道考考评评检检查查表表 No 211 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 漆色标记应明显 流向清 晰 一处不合格扣该项目应得分值 得分6以 下 则该工业管道考评实得分为0分 2 2 应有全厂管网平面布置图 标记完整 位置准确 管网设计 安装 验收技 术资料齐全 2 3 管道完好 无严重腐蚀 无泄漏 2 3点 1OOOm 防静电 积聚措施可靠 4 埋地管道敷层完整无破损 架空管道支架牢固合理 2 合计8 一处不合格扣该项目应得分值 多台空压 机取平均值 木木料料场场所所考考评评检检查查表表 No 212 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 道路畅通 堆码整齐 稳 妥可靠 一处不合格扣该项目应得分值 多个木料 场所取平均值 2 2 在通道入口处及重点部位 应设置防火安全标志 1 3消防设备齐全完备2 4电器设备应符合安全要求1 5 不得堆放其它易燃物 锯 末 刨花应及时清除 1 6防火间距达到要求1 合计8 工工厂厂建建筑筑考考评评检检查查表表 No 213 序序号号考考评评内内容容 建建筑筑面面积积 m m2 2 不不合合格格 不不合合格格率率 面面积积 m m2 2 1耐火等级评定 2危险建筑面积 合计 涂涂装装作作业业场场所所考考评评检检查查表表 No 214 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1电器设施达到防爆要求一处不合格扣该项目应得分值 多个涂装 作业场所取平均值 3 2作业场所具有良好通风4 3 作业场所涂料存量符合要 求 2 4 消防设施完备 安全标志 醒目 3 5 作业场所有隔离措施 防 火间距 地面符合要求 3 合计15 锻锻造造机机械械考考评评检检查查表表 No 215 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 上下砧不松动 销 楔坚 固 任意一条不合格者 则判该台为不合格 12 2 锤头无裂纹 缓冲装置灵 敏 可靠 3操纵机构灵敏 可靠 4紧固部件无松动 5 安全装置和防护装置齐全 可靠 6 操纵机 夹钳 剁刀等辅 助工具无裂纹 7 储气罐等辅机安全状态良 好 合计12 铸铸造造机机械械考考评评检检查查表表 No 216 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 设备结构有足够的强度 刚度及稳定性 基础坚实 一处不合格扣该项目应得分值 得分12以 下判不合格 2 2 所有管路密封良好 无泄 漏 1 3 安全装置和防护装置齐全 安全可靠 2 4 控制系统清晰灵敏 作业 点均有急停开关 2 5 防尘 防毒设备设施完好 无损 且运行正常 4 6PE正确可靠2 7 压铸机 压铸型区应有防护 装置 且与压射程序连锁 5 制芯机 芯盒加热棒长短 适中 线头连接整洁 安 全可靠 混砂机 防护罩有足够的 强度 检修门电气连锁 取样门大小合理 抛 喷 丸设备 设备密 封良好 门 孔 电气连 锁 合计18 工工业业梯梯台台 直直梯梯 考考评评检检查查表表 No 219 1 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 梯宽 梯级间隔尺寸符合 标准 一处不合格扣该项目应得分值 得分1 6 以下判不合格 0 6 2 梯段高度超过3米时应设护 笼 护笼 护笼条尺寸符 合标准规定 0 4 3 直梯与平台相连的扶手高 应大于1050毫米 0 4 4 结构件不得有松脱 裂纹 扭曲 腐蚀 凹陷或凸 出等严重变形 更不得有 裂纹 0 6 合计2 工工业业梯梯台台 斜斜梯梯 考考评评检检查查表表 No 219 2 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 梯宽 扶手立柱高度 间 距尺寸均符合标准规定 一处不合格扣该项目应得分值 得分1 6 以下判不合格 0 8 2 踏步高 宽适当 除扶手 外 必须设一根横杆 0 4 3 结构件不得有松脱 裂纹 扭曲 腐蚀 凹陷或凸 出等严重变形 更不得有 裂纹 0 8 合计2 75 工工业业梯梯台台 活活动动轻轻金金属属梯梯 考考评评检检查查表表 No 219 3 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 梯长应小于8米 梯宽不小 于300毫米 一处不合格扣该项目应得分值 得分1 6 以下判不合格 0 4 2 梯脚防滑措施完好 无开 裂 破损 0 4 3 轻金属直梯具备伸缩加长 的直梯 其止回档块完好 无变形 开裂 0 4 4 人字梯的铰链完好无变形 两梯之间梁柱中部限制 拉线 撑锁固定装置牢固 0 4 5 结构件不得有松脱 裂纹 扭曲 腐蚀 凹陷或凸 出等严重变形 更不得有 裂纹 0 4 合计2 工工业业梯梯台台 轮轮式式移移动动平平台台 考考评评检检查查表表 No 219 4 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 操作平台 护栏完好 无 破损 尺寸符合标准规定 一处不合格扣该项目应得分值 得分1 6 以下判不合格 0 4 2 斜撑无变形 铰链连接可 靠 0 4 3防滑措施齐全 完好0 4 4 轮子的限位 防移动装置 完好有效 0 4 5 结构件不得有松脱 裂纹 扭曲 腐蚀 凹陷或凸 出等严重变形 更不得有 裂纹 0 4 合计2 工工业业梯梯台台 走走台台 平平台台 考考评评检检查查表表 No 219 5 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 扶手高度 立柱间距 横 杆间距 走台或平台净空 高度等尺寸应符合标准规 定 一处不合格扣该项目应得分值 得分1 6 以下判不合格 0 6 2 走台或平台的设计负荷大 于规定值 或实际使用负 荷 0 4 3 台面板周围的踢脚挡板高 度不小于100毫米 0 4 4 结构件不得有松脱 裂纹 扭曲 腐蚀 凹陷或凸 出等严重变形 更不得有 裂纹 0 6 合计2 厂厂内内机机动动车车辆辆考考评评检检查查表表 No 221 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1车辆整洁 资料齐全任意一条不合格者 则判该台为不合格 15 2 3 4 5 6 7 合计15 运运输输 输输送送 机机械械考考评评检检查查表表 No 222 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 机械传动部位防护装置齐 全可靠 一处不合格扣该项目应得分值 多个运输 输送 机械取平均值 2 2 操作岗位和每隔20米左右 应设置相应的紧急开关 且灵敏可靠 3 3 各种安全保险装置齐全可 靠 2 4 通道 梯台 护网 栏 符合要求 2 5接地 零 线符合要求2 6 所有启动和停止装置应有 明显标志并易于接近 并 有必要的预警信号 1 合计12 变变配配电电系系统统考考评评检检查查表表 No 223 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 1变配电站环境 与其它建筑物间有足够的安全消防通道一处不合格扣 该项目应得分 值 多套变配 电系统取平均 值 0 8 与爆炸危险场所 有腐蚀性场所有足够的 间距 0 8 地势不应低洼 防止雨后积水0 8 应设有100 变压器油量的贮油池或排油 设施 0 8 变配电间门应向外开 高压室 间 门应 向低压间开 相邻配电室门应双向开 0 8 门 窗 高压侧 应装设孔小于10 10mm 的金属门窗 0 8 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应 在底层 高层建筑内不宜装置可燃电气设 备变配电所 1 2 2 变压器 发电机油标油位指示清晰 油色透明无杂质 变 压器油有定期绝缘测试报告 且不漏油 2 油温指示清晰 温度低于85 冷却设备 完好 发电机工作温度符合要求 2 绝缘和接地故障保护完好可靠 有定期测 试资料 4 瓷瓶 套管清洁 无裂纹或放电痕迹2 变压器 发电机运行过程中内部无异常响 声或放电声 2 8 应有符合规定的警示标志和遮拦1 2 3 高低压配电间 电容器间 控制装置 所有的瓷瓶 套管 绝缘子应清洁无裂纹0 8 所有的母线应整齐清洁 接点接触良好 母线温度变化应低于70 相序标志明显 连接可靠 0 8 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装 规程 电缆头外表面清洁无漏油 接地可 靠 2 断路器应为国家许可生产厂的合格产品 有定期维修检测记录 油开关油位正常 油色透明无杂质 无漏油 渗油现象 4 8 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品 有定期维修检验记录 操纵灵活 联锁 可靠 脱扣保护合理 双电源供电或自有 发电必须加装联锁装置 4 所有空气开关灭弧罩应完整 触头平整0 8 电力电容器外壳无膨胀 温升符合要求 无漏油现象 0 8 接地故障保护可靠 并有定期试验记录2 各种安全用具应完好可靠 有定期检测资 料 2 变配电间内各种通道应符合安全要求 应 有规定的警示标志及工作标志 2 合计40 低低压压电电气气线线路路 固固定定线线路路 考考评评检检查查表表 No 224 1 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 线路的安全距离符合要求一处不合格扣该项目应得分值 得分低于 3 75分者为不合格 1 25 2 线路的导电性能和机械强 度符合要求 0 75 3线路的保护装置齐全可靠0 75 4 线路绝缘 屏护良好 无 发热和渗漏油现象 0 75 5 电杆直立 拉线 横担瓷 瓶及金属构架等符合安全 要求 0 5 6 线路相序 相色正确 标 志齐全 清晰 0 5 7 线路排列整齐 无影响线 路安全的障碍物 0 5 合计5 低低压压电电气气线线路路 临临时时线线路路 考考评评检检查查表表 No 224 2 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 要有完备的临时接线装置 审批手续 不超期使用 一处不合格扣该项目应得分值 得分低于 3 75分者为不合格 1 25 2 使用绝缘良好 并有与负 荷匹配的护套软管 0 75 3敷设必须符合安全要求1 一处不合格扣 该项目应得分 值 多套变配 电系统取平均 值 3 高低压配电间 电容器间 控制装置 4 必须装有总开关控制和漏 电保护装置 每一分路应 装设与负荷匹配的熔断器 1 5临时用电设备PE连接可靠1 6 严禁在有爆炸和火灾危险 场所设临时线路 凡在此处设临时线 则判不合格 合计5 动动力力 照照明明 配配电电箱箱 柜柜 板板 考考评评检检查查表表 No 225 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 箱 柜 板 符合作业环 境要求 一处不合格扣该项目应得分值 总分低于 8分者为不合格 2 2 箱 柜 板 内外整洁 完好 无杂物 无积水 有足够的操作空间 符合 安全规程要求 2 3箱 柜 板 体PE可靠2 4 各种电气元件及线路接触 良好 连接可靠 无严重 发热烧损现象 4 5 箱 柜 板 内插座接线 正确 并配有漏电保护器 2 6 保护装置齐全 与负载匹 配合理 4 7外露带电部分屏护完好2 8 编号 识别标记齐全 醒 目 2 合计20 电电网网接接地地系系统统考考评评检检查查表表 No 226 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 电源系统接地制式的运行 应满足其结构的整体性 独立性的安全要求 注 TN系统重复接地电阻检测必须与系统 的主干PE线或PEN线断开 15 在第一条符合要求的情况下 对每一个系 统及每一个回路进行考评 按下式计分 2 各接地装置的电阻检测合 格 如 TN系统工作接地 低于4 重复接地低于10 TT系统工作接地低于4 3TN系统重复接地布设合理 4 接地装置的连接必须保证 电气接触可靠 有足够的 机械强度 并能防腐蚀 防损伤或者有附加保护措 施 5 接地装置编号 标识明晰 定期检测报告有效 资 料完整 合计15 防防雷雷接接地地装装置置考考评评检检查查表表 No 227 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 防雷技术措施须经安全设 计与验算 使其保护范围 有效 一处不合格扣该项目应得分值 总分低于 9分者为不合格 1 8 2 防雷装置完好 接闪器无 损坏 引下线焊接可靠 接地电阻应低于10 3 3 独立避雷针系统与其它系 统隔离 间距合格 3 4 建筑物 构筑物的防雷应 有防反击 侧击等技术措 施 与道路或建筑物的出 入口有防止跨步电压触电 的措施 线路应有防雷电 波侵入的技术措施 1 8 5 对防雷区域和防雷装置能 定期进行预防性检查 评 价和检测 且有关资料齐 全有效 注 易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查 如果有一处不合格 则全项否决 2 4 合计12 电电焊焊机机考考评评检检查查表表 No 228 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 电源线 焊接电缆与焊机 连接处有可靠屏护 任意一条不合格者 则判该台为不合格 8 2 焊机外壳PE线接线正确 连接可靠 3 焊机一 二次绕组 绕组 与外壳间绝缘电阻值不少 于1兆欧 15 4 焊机一次侧电源线长度不 超过3米 且不得拖地或跨 越通道使用 5 焊机二次线连接良好 接 头不超过3个 6 焊钳夹紧力好 绝缘可靠 隔热层完好 7 焊机使用场所清洁 无严 重粉尘 周围无易燃易爆 物 合计8 手手持持电电动动工工具具考考评评检检查查表表 No 229 序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分 1 必须按作业环境的要求 选用手持电动工具 使用 类手持电动工具应配有 漏电保护装置 PE线连接 可靠 任意一条不合格者 则判该台为不合格 12 2 绝缘电阻符合要求 有定 期测量记录 类电动工具不小于2