通江县XX河基础设施建设项目建议书

1 XX 县 XX 河国家级风景名胜区 基础设施建设项目建议书 项目名称： XX 县 XX 河国家级风景名胜区 基础设施建设 申报单位： XX 县 旅 游 局 地 址： 邮政编码： 联 系 人： 电 话： 传 真： 申报日期： 2009 年 6 月 28 日 2 目 录 第一章 概况 1 第二章 项目背景 3 第三章 项目建设条件 3 第四章 项目建设内容及规模 4 第五章 投资概算与资金筹措 5 第六章 建设进度计划 7 第七章 财务分析 7 第八章 项目市场前景评价 8 3 第一章 概 况 XX 河风景名胜区位于四川省东北部“中国银耳之乡”、“中国溶洞之乡”、“中国红军之乡” XX 县境内，与陕西省南郑县和四川省南江县接壤，地理坐标东经 107 4 107 27，北纬 3216 32 33，辐员面积 525平方公里，被誉为“四川旅游新亮点”。 1986年被 省人民政府确定为省级重点风景名胜区， 2004年 1月 13日经国务院批准为第五批国家级风景名胜区。境内沟壑纵横，山高奇险，溶洞密布，有几百种珍稀动植物。根据景点分布特点可分为“三大核心景区”。即： XX洞天景区，临江丽峡景区，空山天盆景区。 XX 洞天景区 ，位于 XX 县北 80 公里，有著名景点 270 余处，主要分布在 XX 河镇（原楼子乡、潮水乡、平溪镇）一带，幅员面积约 170平方公里。该景区以岩溶地貌为主，地形复杂，地貌奇特。XX河南北贯通，两岸群峰耸峙，陡壁如削，沟壑纵横，林海茫茫，山、水、泉、石、林，千姿百态，尤以规模 宏大的地下溶洞群令人叹为观止，故称“ XX洞天景区”。全景区约有 300多个可供旅游参观的地下溶洞，“ XX 洞天景区”集中了 128个溶洞，其中，洞内可游面积在 2 万平方米以上的有中峰洞、楼房洞、狮子洞等 40 余个溶洞。可以说山山有洞、洞中有洞。这些洞，或临清溪，或处绝壁，有的须匍匐而进，有的要潜水而入，洞中景观都保持着原始风貌。其中中峰洞、狮子洞、楼房洞、龙湖洞、宋家洞具有溶洞代表性。 临江丽峡景区 ，位于 XX 北部，临江乡境内，与陕西省接壤。属 XX 河国家级风景名胜区内一个相对独立的景区，该风景区幅员 4 面积 120 平方公里， 地理坐标东经 107 17 107 18，北纬32 22 32 25，海拨 500 2088.6 米。该区有 60 多个著名景点，是国内外罕见的岩溶地貌区域，由于石灰岩垂直节理及河流切割，形成了“白山画廊”、“鬼门关”几处大面积色彩斑斓的绝壁，勾画出一幅幅巨大的画屏，巍峨壮观；灰岩垂直裂缝发育及河流深切，形成了“五马泛江”、“跳鱼潭”、“白山峡谷”等几条颇具特色的峡谷，其中“白山峡谷”南北长 5 公里，宽 10 20 米，谷底海拨 620 750米，两岸山峰海拨 1400 1500米，峡谷相对深度 700 750米，两岸陡 壁如削，谷中林深似海，谷底河水奔涌，远远望去，犹如一条巨龙，在山间蜿蜒盘旋，吞云吐雾，时隐时现，神奇莫测；一个个小潭似宝葫，被白色流水串在一起，象蓝宝石项链一样闪闪发光。潭水清澈纯净，绝无污染，潭中游鱼历历可数。具有极高的游览观赏、科考价值。 空山天盆景区 ， 位于 XX 县北部空山乡境内，距 XX 县城 95 公里 ， 幅员面积 160平方公里 ,有 80多个著名景点。奇特的喀斯特地貌，在这海拔 1450多米的高山上，造就了 13平方公里的高山盆地，盆底平坦，长 8.5公里，宽 1.5公里，盆周层峦叠嶂，高耸入云，137个山峰，终年云蒸霞 蔚，景色变幻无穷，宛如一个“天然盆景”。“空山天盆”四周的崇山峻岭中，保存着 4万亩原始森林和两万亩竹海，林中生存着 1000多种植物， 103种野生动物。植物含 15个群系， 12个群系组， 4个群系纲，分属两个植补类型。其中国家重点保护的原生珍贵植物有 14种，野生动物分 5纲， 32 目， 87科，230 属。有国家重点保护的一、二类珍稀动物 29 种，省级重点保护的珍稀动物 122种。 5 第二章 项目背景 旅游经济已是我县三大主要支柱产业之一， XX 河国家级风景名胜区是我县旅游产业的龙头，通过前期的开发已取得了较大成效，但由于景区 建设投入不足，各景点均由私营业主经营开发，从而导致资源未得到深度开发、产品无精品，公共设施建设滞后，接待设施简陋，制约了景区的发展。为实现党和国家领导人对 XX 经济发展的期望，全力打造西部旅游新亮点，规划从整体上包装景区，对整个景区资源进行整合，统一保护、开发和利用，不断提高景区竞争力，推动全县经济发展。 第三章 项目建设条件 一、基础条件 （ 1）交通便利。 XX 县城到 XX 河景区 78 公里，全水泥路面，而规划中的巴（中）达（州）高速路水宁寺段距 XX38 公里。巴中正在建设的巴达铁路、规划中的飞机场都将 XX 的旅游线 路紧紧的连接在一起，由此与西安到汉中高速公路连结，成为四川连结九寨沟、广元至西安、汉中至重庆最便捷的出川道路。 （ 2）通讯建设。景区内已实现程控电话国际国内直拨，无线寻呼，移动联通电话已正式开通。 （ 3）能源建设。与县内联网的输电工程已竣工。 （ 4）接待能力。全县每天接待 3000 4500 流动人员的游、吃、住、行、购等硬件设施和软件服务设施已经具备。 二、项目建设的必要性 XX 河风景名胜区自 1986 年被四川省人民政府批准列为首批省级风景名胜区以来，游客流量、旅游收入逐年上升，特别是 2004 6 年被审批为国家级风 景名胜区以来，旅游业已成为全县经济发展的支柱产业，旅游资源已成为当地经济发展最具潜力的优势资源，因此，当地县委、政府希望围绕旅游资源的开发，结合山区开发式扶贫，使当地农民从旅游业中发展经济，真正达到脱贫致富奔小康的目的。 三、项目建设的可行性 1、省委、省政府已将旅游业列为全省新的经济增长点，县委、县政府将 2009 年作为产业突破年，把 XX 河国家级风景名胜区的旅游资源开发建设列为全县经济发展的重要举措。 2、 XX 河风景名胜区已被审批为国家级风景名胜区。 3、 XX 河国家级风景名胜区经过多年的开发建设，积累了丰富 的项目开发经验，目前正在创建 4A 级旅游区。景区基础设施建设也经过多次反复勘查论证，材料准确详实，开发前期准备工作就绪。 4、近年来到 XX 河国家级风景名胜区参观考察人数猛增， 2008年底接待游客人数突破 25 万人次，预计今后将会有更大幅度的增长。 第四章 项目建设内容及规模 一、建 步游道：全长 50 公里，其中 XX 河洞天景区 18 公里、空山天盆景区 14公里、临江丽峡景区 18公里。 二、建公厕：建公厕 12 座。其中固定公厕 8 座，活动公厕 4座。固定公厕建设其中 XX 河洞天景区 4 座、空山天盆景区 2 座、临江丽峡 景区 2 座；活动公厕建设其中 XX 河洞天景区 2 座、空山天盆景区 1座、临江丽峡景区 1座 . 7 三、建标示牌：共建 150 个。其中大标示牌 4 个、中标示牌20个、小标示牌 126个。 四、建停车场：共建 4 个，总建筑面积 12000 m2，其中： XX河国家级风景名胜区聂家坝一级接待中心 2000 m2、 XX 洞天景区5000 m2、空山天盆景区 2000 m2、临江丽峡景区 3000 m2。 五、建游人接待中心：共建 500 m2，设演示厅、服务厅、计算机房等。 六、景区输变电工程：铺设 10KV输变电电线（缆） 30 公里，初期设 315KVA变压器 3台。 七、景区供水工程：扩建 XX 河镇供水站至 3000 m3/d、 扩建临江供水站至 500 m3/d、 扩建空山乡供水站至 1000 m3/d、新增牛角嵌供水站 400 m3/d。 八、景区 排水及污水处理工程：铺设清水排放主干管 400、总长度 2000m，污水排放管 400、长度 2000 m， 500、长度2000 m， 300、长度 1500 m， 200、长度 1500 m。 景区小型污水处理工程：建污水处理站 1 座， XX 河景区污水日处理能力 3200 m3/d 九、 垃圾处理：设垃圾处理收集点 20个，在 XX 洞天 景区、临江丽峡景区、空山天盆景区各设垃圾中转站一个。 第五章 投资概算与资金筹措 经概算，本项目总投资为 2748.57万元，其中： 步游道建设需资金： 343.8 万元 占总投资 13% 公厕建设需资金： 122.2万元 占总投资 5% 标示牌建设需资金： 22.9万元 占总投资 1% 8 停车场建设需资金： 286.4万元 占总投资 11% 游人解说中心建设需资金： 165万元 占总投资 6% 输变电工程建设需资金： 386万元 占总投资 14% 给排水工程建设需资金： 560万元 占总投资 21% 污水处理工程建设需资金： 368.5万元 占总投资 14% 垃圾清运系统建设需资金： 56.7万元 占总投资 2% 其它费用 252.15万元 占总投资 10% 预备费用 184.92万元 占总投资 7% 投资估算表 序号 项目 投资估算 （万元） 建设指标 投资指标 备注 1 工程费用 2311.5 1.1 步游道 343.8 50Km 1.2 标示牌 22.9 150 个 1.3 停车场 286.4 12000 m2 1.4 游人接待中心 165 500 m2 1.5 输变电工程 386 1.6 公厕 122.2 12 座 1.7 给排水工程 560 1.8 污水处理工程 368.5 1 座 1.9 垃圾清运系统 56.7 II 其它工程费用 252.15 II.1 勘察设计费 69.35 3% II.2 土地征用费 120 3 万元 / II.3 建设单位管理费 34.68 1.5% II.4 监理及质检费 23.12 1% II.5 职工培训费 5 II.6 办公及生活家具 购置费 2 III 预备费 184.92 3.1 基本预备费 184.92 8% 总投资 2748.57 第六章 建设进度计划 本项目计划建设进度 3 年。本项目共涉及工程子项目 9 项，施 9 工面较广，涉及面较宽，施工条件差异大，因此，在建设中采取建成一批投入使用一批的原则，以便项目逐步具备旅 游条件，同时也有利于招商引资和经营性项目的建设。 第七章 财务分析 一、营业收入 1、门票收入。 XX 河国家级风景名胜区近年来发展迅猛，游客人数急剧上升，现年接待量已达 25 万人。门票收入按 90元 /人次计算，按年均接待游客 25万人次计算： 25 万人 90元 /人次 =2250万元。 2、观光车收入：按 10 元 /人次计算，乘坐观光车的游客按 50%计算： 10 元 /人次 25万人 70%=125万元。 3、饮食及住宿收入： 580万元。 4、其它收入： 320 万元。 总收入： 3275 万元。 二、营业税及附加 营业税按营 业收入的 5%计算，教育附加按营业税的 3%缴纳，共计 168.67万元。 三、经营成本 1、外购燃料及动力按营业收入的 8%计算，为 262万元。 2、工资及福利：预计工作人员 50人，工资标准为 700元，福利按工资总额的 15%取，共计 48.3 万元。 3、折旧费、维修费、摊销费估算为 450万元。 10 4、营业成本：按营业收入的 40%计算，共 1310万元。 经营成本共计 2238.97万元。 四、利润测算 利润总额为 1036.03 万元。 所得税为 310.81万元。 年可实现税后利润 725.22万元。 五、结论 作为国家级风景 名胜区， XX河国家级风景区的发展潜力无限，它是川、陕、渝“金三角”上的一颗明珠，是三大城市的后花园，具有良好的财务获利能力。 第八章 项目市场前景评价 一、市场环境 。全球旅游业正以高于其它行业经济增长率的速度快速发展。旅游业被誉为无烟工业，随着经济的发展，参与旅游活动的人会越来越多。 二、市场区位 。川东北片区岩溶地貌为主的自然风光很少，而XX 河国家级风景名胜区正以溶洞地貌风光显示了其独特魅力。从旅游小圈看：广元、汉中、达川、巴中四市到 XX 河都不足 200 公里，其中到汉中市 200 公里，到广元市 149 公里，到巴 中市 130公里，到达川市 200 公里，总人口 1600 多多万人，其城市居民 300多万人。从旅游大圈看： XX 河景区到西安市 490 公里，到成都市520 公里，到重庆市 500 公里，而且公路均是三级和二级以上水泥和柏油路面，上述最远地区一天即到。 XX 河国家级风景名胜区正 11 处于这些地区的腹心位置，区位优势相当明显，其旅游市场前景看好。 三、交