2600头种猪养殖扩建项目可行性研究报告－资金申请报告2

知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目建设单位： 种猪场 。 所有制形式： 个人独资企业 。 财务状况：公司成立于 2004年 11月 18日 。 2005年底资产 总计 759.37万元， 资产 负债率 13.43%； 2006年底，资产 总计 755.97万元， 资产 负债率 7.15%。 公司 至 今无银行贷款。 1.1.2项目建设内容 项目名称： 吉林省 2008年 梨树县 2600头 种猪 养殖 扩建项目 。 建设性质： 扩 建 。 建设地点： 梨树县刘家馆子镇 。 建设规模 及 内容 ： 项目投产后 ， 年产 原 种猪 2660 头，商品猪1140 头， 产肥料 700 吨。 扩建有窗式封闭猪舍 10 栋， 5000m2； 辅助设施 900 m2及公用工程， 引进 种 母猪 200头，种公猪 20 头 。 1.1.3项目建设方案 技术来源及先进性： 种猪是从北京养猪育种中心、北京茶棚杜洛克 种猪场引进的法系长白、 英系 大白，新台系杜洛克。 进度安排： 1年。 市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”模式。 通过项目实施，可以为本省及辽知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 宁、黑龙江、内蒙等省（区）提供优良 种猪。 组织管理方案： 公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目总投资为 537.66万元，其中： 建设 投资 496.34 万元，建设期 利息 6.60万元，流动资金 34.72万元。 项目申请中央财政资金 220万元，其中：有偿资金 165万元，无偿资金 55 万元。地方财政配套资金 110 万元，其中：省级配套资金 88万元，市县配套资金 22万元。企业自筹资金 207.66万元。有偿资金占用费率按年息 2.4%计。 1.1.5主要技术经济指标 表 1 1 主要技术经济指标表 （全项见其他附表 1） 序 号号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 总投资 （含全部流动资金） 万元 537.66 2 建设投资 万元 496.34 3 流动资金 万元 34.72 4 营业收入 （含税） 万元 486.79 生产期平均 5 总成本费用 万元 376.50 生产期平均 6 利润总额 万元 110.28 生产期平均 7 财务内部收益率（税后） % 25.04 8 所得税后净现值（税后） 万元 530.63 ic=8% 9 投资回收期（动态税后） 年 5.76 10 总投资收益率 % 21.01 11 最大还款期 年 2.00 12 盈亏平衡点 % 52.97 生产期平均 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 2008年农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知吉农发 200719号； 1.2.2国计办投资 200215号投资项目可行性研究指南 (试用版 )； 1.2.3吉林省计心固定资产投资管理文件汇编 1996.5； 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.3 综合评价 1.3.1项目建设的必要性、可行性 项目 通过 引进优良种猪，繁育推广，提高产品市场竞争力，增加养 猪业经济 效益， 满足市场需求， 带动相关产业发展， 保证吉林省“粮变肉”工程中生猪产业建设任 务的完成 ， 能够 充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将 当地 的资源优势转化为经济优势，加速农村 经济发展 。 项目实施后 企业 可年创利润 110.28万元，农民增收 3660万元 ， 具 有良好的经济、社会、环境效益， 因此 项目可行。 1.3.2风险评估、带动作用 、 问题与解决方案 项目采取 “龙头企业 +合作组织 +养殖户” 的订单模式，负责 原 种猪提供、技术服务、 优惠 价回收的一条龙服务，可辐射带动 2000户 中小型猪场及 养殖 户 ，调动了农民积极性，起到龙头企业作用， 降低 了市场风险。 种猪繁育基地建设是关系本项目成败的关键，希望 得到 政府资金方面 的支 持； 养殖 户缺乏科学养猪 技术 ，须加大科技投入。 1.3.3 结论与建议 项目实施 ，一方面可以保证梨树县的生猪产业能够有稳定的 优质 种源，通过实现种猪的生产性能的提高和巩固，进而实现商品猪的高品质，增加养猪业的经济效益和市场竞争力。另一方面，可以借助梨树生猪在全国生猪市场中的知名度， 打造出我们吉林省的生猪品牌 。 本项目选项正确可行，建议尽快落实资金，及早实施。知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第二章 项目背景及必要性 2.1项目建设背景 养猪业在我国畜牧业生产结构中占据重要位置，猪肉占我国人均肉类消费量的 60%。不论今后形势如何发展，猪肉仍将 是我国人民肉类消费的主体，这种国情特 点 是我国畜牧业发展所必须充分考虑和重视的基础。 近年来，吉林省在发展畜牧业方面成果 显著 ，一是由于吉林省相对幅员辽阔，人口密度小，一些废弃地可用于建设养殖场所，而且饲料原料的来源充足，且质优价廉，发展畜牧业的区 域 优势和资源优势独特；二是省政府倡导下的良种繁育工程的实施，有效缓解了种畜生产供应不足和质量不高的问题，但就养猪业而言，同国内养猪业发达的 省份相比存在相当的差距，具体表现在饲养总量小、种猪生产性能偏低， 对 优良品种及综合配套技术的需求异常强烈。 国内市场，尤其是我国北方 地区对优良种猪的需求潜力巨大。该项目产品符合市场发展趋势，有广阔的发展前景，不仅提高了养猪业主的经济收入，而且在提高饲料利用率、环保、以及普及优质猪等方面起到了相当的促进作用，特别是在推动养猪业产业化、规范化、专业化进程上发挥了巨大作用。 在吉林省“粮变肉”工程实施方案中，省 委省 政府 把梨树县确定为全省 5 个生猪发展 500 万头以上的大县（市）之一，要求形成以三元杂交为主体、以产业化为特征的良种猪生产隆起带。在知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 中共吉林省委、吉林省人民政府关于加快发展现代牧业经济的意见中第十六条明确规划，“进一步搞好畜禽良 种培育、引进、扩繁良种覆盖面。从 2007年起，逐年加大公共财政对畜禽良种体系建设的投入，重点支持畜禽良种的引进、保护、扩繁和推广”。 梨树县作为吉林省的养猪大县，多年来为国家提供了大量的商品猪，尤其是随着“三元杂交猪”比重的不断提高，其市场辐射范围不断扩大，现商品猪销往全国 17个省（市）。 2007 年 4月 ， 四平红嘴集团投资 5000 万元 ， 在梨树县开工建设200万头生猪屠宰精深加工项目和年出栏 300万头生猪饲养项目，预计 2007年末建成投产。该项目的建成，一是会推动梨树县的生猪产业迅猛发展。二是需要有高品质的商 品猪为保证。在梨树县建设 原种猪场项目，正好能与 200万头生猪屠宰精深加工项目和年出栏 300万头生猪饲养项目配套，形成种源龙头，加工龙头，推动梨树的生猪产业发展。 2.2 项目的必要性及目的意义 梨树县是全国重点生猪产地， 2006年 ，全县生猪发展到 294.80万头，其中存栏 111.80 万头、出栏 183 万头。在存栏中，能繁母猪为 17.56 万头、后备母猪 1.68 万头。在出栏中，累计销往省外134.80 万头。梨树县的生猪发展起源由“七五”期间，在全省率先推广了“四良四项”养猪技术，促进了养猪技术的普及。“八五”、“九 五”、“十五”期间对相继以“三元杂交”养猪技术等为主要内容的多项养猪技术，使生猪发展数量不断增加，质量不断提高，知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 梨树的生猪在全国享有很高的知名度 尽管梨树县的生猪发展起源于品种技术的应用，发展于品种技术的普及。但由于受历史原因、经济原因的影响，梨树县在种猪生产上不仅没有实现质的突破，而且已经成为影响生猪产业向更高、更深层次发展的“瓶颈”。梨树县在 70年代至 80年代，曾经建了一个郭家店种猪场，作为吉林省长白猪的种源基地。受体制等 因素的影响，郭家店种猪场从上世纪九十年代就开始处于停滞不前的状态，种猪种群萎缩，育 种技术人员锐减。 目前已 解体，已不能担负向社会提供优良种源的任务。 因此， 项目实施是十分必要的 。 综上所述，在梨树县这个全国重要生猪生产基地建设一个种猪场既符合我省生猪产业发展的需要，也符合国家加大支农扶持政策的需求，更是梨树县生猪产业发展最现实的需要，其战略意义重大而深远。 同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第三章 项目建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1地理位置及区域范围 梨树县位于吉林省西南部， 地处松辽平原腹地的东辽河西岸，东 辽 河 流 经 梨 树 县 东 北 大 半 个 县 境 。 地 理 坐 标 东经12345-12453，北纬 4249-4346之间。 东北与公主岭和双辽市相望，西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县和四平铁东、铁西两区毗邻。 土地肥沃平坦，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”之美称。全县幅员面积 4209 平方公里，下辖 21 个乡镇、 1 个开发区， 313个村，人口 80.20万，其中，农业人口 63万。 总户数 25 万，其中农业户 17.20万。 3.1.2自然资源状况 梨树县属温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温 5.80，活动 积温 3207，平均年日照时数为 2698.50 小时，无霜期 152天，年降水量平均为 577 2 毫米，主要集中在 6、 7、 8 月份，雨热同季。全县生猪发展到 294.80万头，其中存栏 111.80万头、出栏 183万头。在存栏中，能繁 育 母猪为 17.56万头、后备母猪 1.68万头。在出栏中，累计销往省外 134.80万头。全县玉米产量 19亿公斤，每年有 10 亿公斤进入销售市场或深加工，保证我县生猪业的发展。 3.1.3社会经济状况 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 梨树县是国家重点商品粮基地县， 有丰富的 粮食资源，粮食单产和粮食商 品率均在全国名列前茅。梨树县畜 牧业发展规模大、速度快、商品率高， 畜牧业发展 水平位居东北之首。 梨树县矿藏硅灰石、石灰石、膨润土、天燃 汽 等资源非常丰富，硅灰石、石灰石、膨润土的储量在全国占有绝对优势，特别是硅灰石为世界之最。天燃 汽 储量在 110 亿立方米以上，可开采量在 30亿立方米以上。梨树县工业基础雄厚，门类齐全，现已形成机械、建材、食品、轻纺化工五大支柱产业。全县劳动力 17 万人以上，劳务费低于全国平均水平。 梨树县交通四通八达。“京哈”、“四梅”、“哈大”铁路，“长大”高速公路、 102国道从境内通过。境内有火车站 4处，年吞吐货物量在 300 万吨以上。县城距东北交通枢纽仅 10 公里，距省城长春 100公里，距大连港 560公里。邮电通讯设备先进。万门程控电话、移动电话、无线寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。基础设施配套完善，水利设施齐全，境内有东辽河等多条河流，水资源充足。电力资源丰富，设施配套，保证供给。 3.1.4项目建设地点选择 本项目属扩建项目，地势平坦，公用工程条件较好，项目区交通四通八达，十分便利。 项目的选址主要考虑以下几个方面的因素： 1、 拟建的祖代种猪场位于梨树县刘家馆子镇，距村屯距离在2 公里以上，周边无河流和工厂污染区。距三江口、 郑家屯火车站知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 仅 30公里，距四乾公路 25公里，交通便利。 2、 建设项目不会对项目区造成环境污染，符合国家环保要求。 3、 项目选址周围无敏感点。本项目所在地基础设施齐全，供应有可靠的保证。因此，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。 3.1.5项目关联产业的发展现状 梨树县土地使用面积 631.30 万亩，其中耕地面积 351 万亩，正常年景粮食产量 15亿公斤，每年有 10亿多公斤粮食进入销售市场或深加工。梨树县 是吉林省黄金玉米带，玉米种植面积 250万亩，年产玉米 140万吨 。梨树县也是畜牧大县，全县肉牛、白猪饲养 量位居全国前列。肉牛年饲养量达到 50 万头、羊 30 万只、禽 4000万只，梨树白猪闻名全国，年饲养量 220万头。畜产品远销北京、河北、无津、辽宁等地，畜产品年销售量为 150万吨。 梨树县已被列入国家级农业综合开发示范基地，项目区 7 个乡镇已通过环境测平，被定为国家和省无公害蔬菜生产基地，有 30多个蔬菜品种被定为无公害蔬菜。梨树县制订了无公害蔬菜发展规划，对无公害食用菌发展进行了详细的规划和部署。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1政策环境 吉林省是农业大省，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。发展养猪业是 农民致富的最好途径之一，项目的建设有利于增加农民收入，提升畜产品档次，促进农村产业化进程，促进农业和农村知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 经济结构战略性调整。 目前，国家财政部、 发 展 改 革 委 员会 都积极支持吉林省农业综合开发项目， 梨树县委 、 县 政府 在 2007 年初农村工作会议上，将本县的生猪生产作为支柱型产业重点扶持，对本项目实施十分关心，在土地使用、电力、道路建设等方面给与了极大优惠，为项目的成功实施创造了良好的软环境。 3.2.2资源优势 梨树县土地使用面积 631.30万亩，其中耕地面积 351万亩，占土地使用面积的 55.60%。土地资源丰富，土 质肥沃，适合各种农作物生长，盛产优质玉米、大豆、水稻、杂粮和多种经济作物。 项目区水文地质状况良好，有丰富的地下水资源， 给畜牧业发展提供资源保证。 3.2.3市场优势 梨树县现有 17.56 万头可繁母猪、 1.68 万头后备母猪，每年成龄种公猪需求量为 5000 头、后备种公猪需求量为 2000 头，种猪需求量较大，市场容量较大。种猪场是农业产业化 重点 龙头企业，有丰富的种猪生产经验和雄厚的技术力量， 种猪 品种 优 、 质量高， 养猪设施条件 好，市场优势十分明显。 3.2.4科技研发能力 该 种猪 场 现 拥有中级职称技术人员 5人、高级职称 2人。 与北京养猪育种中心、北京茶棚杜洛克 种猪场建立了密切的合作关系，同时 聘任 吉林省农科院张云影 教授为技术顾问。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 3.2.5基础设施条件 1、生产条件：企业现有妊娠舍、产仔舍、育成舍、育肥舍各一栋， 2000m2，产床 60张，配种室 80 m2，种猪运动场 1000 m2，仓库 600 m2，粉碎机 3台，办公室 120 m2。 2、供电条件：项目建设地点位于 梨树 县电网干线内，电源接线条件良好，负载符合要求，完全可以满足生产及生活需要。 3、供水条件：猪场现有深水井 2眼，单井出水量 5t h，水质良好。 4、道路交通：道路平 坦，交通便利，猪场自建柏油路直通刘家馆子镇至沈洋镇公路上。 5、通讯条件：项目建设地点位于县城程控通讯网内，接线条件良好，保证电话和网络系统的畅通。 3.2.6主要障碍因素及解决方案 3.2.6.1主要障碍因素 项目实施主要障碍一是重大传染疫病问题；二是资金问题。 3.2.6.2解决方案 1、在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，猪场距离村屯2 公里以上，防止重大疫病的传染。 2、 在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第四章 建设单 位基本情况 4.1 概况 梨树县远宁养殖场是一家民营企业，建于 2004 年 9 月， 2007年更名为种猪场，该场于 2005 年 被 牧业管理局检查验收合格，省牧业局备案批准，被确定为父母代种猪场。目前，该场资产 总额 为755.97 万元，现有父母代基母 226 头，其中长白 116 头、 大白60 头、杜洛克 50 头、年可生产父母代种猪 1500 头， 实现利润50万元。该场占地 14公顷，其中可供建筑用地 3.5公顷。该场聘请 吉林省农科院张云影 教授为技术顾问。同时，本场拥有中级职称技术人员 5人、高级职称 2人。 该场经济不断发展壮大， 已累计 向社会投放优质种猪 5000多头，每年安置 35名以上剩余劳动力。该企业 2006 年被政府命名 为农业产业化重点龙头企业，并被牧业管理局评为标准化管理小区。 4.2 研发能力 该 场拥有中级职称技术人员 5人、高级职称 2人。 聘请 吉林省农科院张云影 教授为技术顾问。 同时，牧业管理局 作 为祖代种猪场的技术指导单位，负责该项目的发展长期规划和年度计划的编制实施，并负责对饲养人员的技术培训，对生猪的免疫、检疫、饲料、兽用生物制品和药品管理提供技术依据和保障。负责对种猪育种、饲养全过程实施标准化监管。 4.3 公司财务状况 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 公司成立于 2004年 11月 18日。 2005年底资产总计 759.37万元， 固定资产净值 238.94万元，年销售收入 253.67 万元，利润总额 44.25万元，负债 102.02万元，资产负债率 13.43%； 2006 年底，资产总计 755.97 万元， 固定资产净值 230.89 万元，年销售收入 250.96 万元，利润总额 44.59 万元，负债 54.03万元， 资产负债率 7.15%。 公司 至 今无银行贷款。 4.4 法人代表基本情况 企业负责人董时，男， 汉族， 1965年 10月 2日出生，现年 43岁，毕业于吉林农业大学农业经济管理系，经济师。 现任种猪场总经理、法人代表， 曾在梨树县 工商银行 工作过。1998年下海经商， 1999年开始从事父母代种猪繁育工作， 2006年被评为梨树县“十大致富能手”，现为梨树县政协委员。企业经营管理经验丰富，自身素质优良，思想意识开拓，创业精神很强。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第五章 市场分析与销售方案 5.1市场分析 5.1.1产品市场供求现状 我国的养猪业经过改革开放 20 多年来的快速发展，目前已成为养猪大国，并且在世界养猪业中占有重要地位。据世界粮农组织统计， 2005 年我国生猪存栏量达 4.857 亿头，占世界存栏总量的50.93%，出栏 量为 4.722 亿头，占世界出栏量的 43.46%。 2005 年世界猪肉总产量 8842.90 万吨，我国猪肉产量为 4005 万吨，占世界猪肉产量的 45.30%。目前，世界人均猪肉占有量为 14.73公斤，而我国人均猪肉占有量达 31.71公斤，大大高于世界平均水平。由此可以看出，中国不仅是世界上最大的猪肉生产国，也是世界上最大的猪肉消费国。 根据专家测算，品种 优 良 程度 对养猪业发的贡献率 在 40%以上。东北三省和内蒙东部地区，生猪饲养量约为 7000 万头，母猪存栏约 450 万头，年需更换种公猪 2.50 万头，种母猪 120 万头。 吉林省 2005年生猪出栏约为 1800万头，存栏约为 1100万头，母猪 120万头，年需更新种公猪 8500头，母猪 43万头。吉林省虽已有十几家大型种猪场， 但 目前优质种猪数量明显不足。结合我县生猪发展现状，建一个种猪场势在必行。 5.1.2市场前景分析 通过多年的努力， 吉林 省的生猪质量有了很大提高， 2005年全知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 省出栏三元杂交猪 1122万头，占出栏总量的 63%，生猪质量在全国有一定的知名度，三元杂交猪大量销往京、津、沪以及广东、福建等南方大中城市。目前，我省的养猪业已经步入了全国生猪生产的大流通、大循环、大发展的国内市 场，随着我国加入世界贸易组织，我省养猪业发展将面临着前所未有的机遇。 与国外养猪业比较，我国养猪业发展具有较为明显的优势。首先，我国的劳动力资源丰富，而且价格低廉，养猪成本低；其次，目前我国的猪肉市场价格较低，只有国际市场的 50%，我国猪粮比价为 5 9，而国际市场的猪粮比价是 17 20，因此价格优势明显。另外，目前世界农业生产和贸易格局正经历较大升级换代和调整变革时期，发展国家和新兴工业化国家的产业进一步向高技术转移， 许多工业化国家放弃农产品在其本国生产，依赖从劳动力成本低下的国家进品农副产品。就我国周边国 家而言，近年来，东亚经济出现了持续高速增长，这一地区多是肉类等畜产品进口地区，而且市场容量大、销路稳，对我国畜产品贸易极其有利 该项目实施以后，所生产的种猪对于提高梨树县生猪质量、改良生猪品种，形成绿色、高产、高瘦肉率的梨树品牌猪 具有重要意义 。 5.1.3项目产品的市场竞争优势分析 目前， 梨树县 内现有规模种猪场仅有 5家，其中百头以上基础母猪的规模种猪场（户）不超过 2家，由于种猪场规模小，数量少，使得优良种猪 的供应远远不能满足需求 ， 每年需从北京、河北 、天津知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 等省市 引入大量种猪 。 养殖场 多年 从事父母代种猪生产，现 有基母 226头，其中长白 116头、 大白 60头、杜洛克 50头，年可生产优质种猪 1500头，是全县 唯一省级 种猪繁育场。通过项目建设，购进 原 种猪，进一步提高种猪质量，进而改善本地区生猪质量 ，具有较强的市场竞争力 。 5.2销售策略、方案和营销模式 树立品牌意识，以质量求发展。加大对核心产品、有形产品及附加产品的广告宣传力度，采取以消费者为中心的市场导向逐步向强调对社会负责，以人为中心的现代企业营销模式。 在原有销售渠道的基础上，以梨树县为中心，立足本省，同时向辽宁、黑龙江、内蒙等省区辐射。销售对象以中小型猪场、生 猪生产合作社、养殖户为主要目标，使其最终形成“杜长大、杜大长”的杂交体系。 5.3 市场风险分析 5.3.1项目产品市场风险因素分析 本项目主要风险因素包括灾害、市场、 防疫、 融资等方面的风险因素。 灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，公司 应 加强管理，提高员工安全意识， 可以 规避 一定 风险 。 市场方面主要 是 品牌问题，虽然 吉林 省是畜牧业大省，梨树县是生猪养殖大县，但 梨树 县 原 种猪生产相对落后，没有形成种猪品牌。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 防疫 方面 问题 是 在项目实施过程中，可能遇到重大传染疫病，使种猪产量下降甚至导致种猪倒闭。 项目生产 期盈亏 平衡点为 52.97%，对市场的适应性较强；融资方面指项目实施所需资金，从公司近几年的经营情况看 ， 具有一定的融资能力。 5.3.2防范和降低风险对策 对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本项目一方面应采取投保的方 式进行解决，另一方面应加强管理，提高员工安全意识，尽量较少损失。 对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位； 防疫方面，在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，猪场距离村屯 2公里以上，防止重大疫病的传染。 对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第六章 项目建设方案 6.1建设任务和规模 6.1.1建设任务 扩 建有窗式封闭猪舍 10栋， 5000m2；辅助设施 900 m2（包括兽医室、办公室等 ）；购置 原 种猪 220 头 （其中公猪 20 头，母猪200头） ；公用工程（包括电力、给排水、取暖、无公害处理设施、污水及粪便处理设施等）；购置养殖、育种、卫生防疫等各种设备。 6.1.2项目建设规模 投产后年产 原 种猪 2660头，商品猪 1140头 ， 产肥料 700吨 ， 6.2 项目规划和布局 猪场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括 工作人员的生活设施、猪场办公设施、 饲料库、车库等； 生产区内主要包括种公猪舍、母猪舍、产房、育成舍 、中大猪舍 及有关生产辅助设施 等 ；隔离区包括兽医室、隔离猪舍、粪便污水处理设施。猪场与外界应有专用道路相连通。场内道路分净道 、 脏道 ，两者应严格分开，不得交叉与混 用。 6.3生产技术方案及工艺流程 6.3.1技术方案 原 种猪生产采用人工授精和本交相结合的方式配种，全进全知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 出 ； 原 种猪 全部 进行纯繁， 继续进行 选育和提高。 6.3.2生产工艺流程 图 6-1 原 种猪繁育 生产工艺流程图 图 6-2 项目技术工艺流程图 一月发情配种 配种后原圈、观察 4 周 未妊返情母猪流产母猪 临产前一 周 选育后不能做种 猪 出售 一次 选育后 适合 做种 猪 一次选育后适合做种猪 二次选育后适合做种猪 出售 6.3.3 生产工艺简述 6.3.3.1工艺技术特点 扩 建的种猪场是品种优良化、饲养标准化、设备现代化、管理科学化的中型 现代化 祖代猪场。具体特点是： 改季节产仔为常年均衡配种母猪 200 头 妊娠母猪 190 头 哺乳仔 猪 3800 头 商品 猪 1140 头 返情母猪 10 头 分娩母猪 190 头 育成种公猪 1330 头 育成种母猪 1330 头 种母 猪 1310 头 种公 猪 1330 头 后备母 猪 20 头 离乳 母 猪 190 头 淘汰母 猪 20 头 空怀 母 猪 170 头 空怀待配母猪 妊娠 母猪 哺乳母 猪 断乳仔 猪 培育 5 周 育肥 猪 种猪（育成） 自留种 猪 原种猪 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 产仔 ： 均衡生产可以提高母猪、圈舍、设备以及人员的利用率，并可保证市场的常年均衡供给。以周为单位， 科学地满负荷安排母猪的配种、产仔、保育及育肥工作。 采用四段式的饲养模式 ： 把整个养猪生产的全过程分为种猪和中大猪生产两部分，每部分又分为两段。即：母猪配种和妊娠、 母猪产仔和哺乳、断奶仔猪培育、中大猪肥育共四个阶段、 采用全进全出的均衡连续性生产。 主要生产工序实现自动化 ： 自动喂料 ， 自动饮水 ， 人工清粪，粪尿分离，沼气处理 ， 产房、保育采用热风采暖，网床饲养 ， 母猪采用单栏限饲，局部地热风采暖 。 6.3.3.2 卫生与防疫 1、 卫生防疫执行标准 ： GB-16549 畜禽产地检疫规范 ；GB-16567 畜禽调运检疫技术规范 ； GB-16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范 ； GB-18596 畜禽场污染物排放标准 NYT388 畜禽场环境质量标准 ； NY -5027 畜禽饮用水水质标准 。 2、卫生管理 ： 圈舍卫生 ： 保持猪舍清洁卫生，每天清扫两次 。 饲槽每次上料前都要清扫干净，保持清洁，经常刷洗、消毒。 料车等饲养用具固定到组，各组间不得串换使用，更不准拿到 饲养区外使用。圈舍清扫出的垃圾要堆放在猪场的下风下水处，要远率水源和饲养区。圈舍要定期消毒，每月一次，可用 3 5%火碱或 20 40%生石灰乳剂喷 洒 或洗刷，消毒时 要作到认真彻底。饲养区出入口设立消毒槽 (网装与环境消毒相同的消毒液 )及紫外光灯。饲养管理人员进出饲养区应更换工作服和鞋，并及时消毒。严禁非饲养人员进入饲养区。禁止场外畜禽进入饲养区。饲养人员进入饲知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 养区要着工作服。饲料饮水卫生 ： 防止饲料在采集、运输、储藏过程中受到污染或变质。在饲料加工调制过程中，要注意卫生，防止酸败。调料槽每天都要冲洗干净，每隔 5 7 天用面碱水刷洗一次。水源要不受污染 (无病原微生物、寄生虫；寄生虫卵 )，远离 病死猪处理场、粪场等。对定期检查、定期消毒，水井每月用漂白粉消毒一次。饮水要 充足，冷天饮温水。 3、防疫管理 ： 设专职兽医，负责防疫和治疗工作。每年春秋两季各进行一次防疫检查，定期驱除 猪 体内外寄生虫。根据当地流行病情况定期对猪 进行预防接种，接受 防疫机构对猪 的定期防疫、检疫等工作。设立病死猪处理场，死亡的猪 必须运到指定地点，按防疫规定处置。 4、免疫基本程序 ： 后备母猪：适应区免疫 1 次，口蹄疫 ； 适应区免疫 1次， 4头份猪瘟 ； 适应区免疫 1次，伪狂犬 ； 适应区免疫 2次，间隔 3周，细小病毒 ； 产前 5、 2周各 1次，大肠杆菌 ； 在适应区间隔 3周 2次，乙脑 ； 基础母猪： 4次年，口蹄疫 ； 产后 7 10天免疫 1次， 4头份，猪瘟 ；4次年，伪狂犬 ； 产后 1周免疫 1次，细小病毒 ； 必要时，产前 2周免疫 1次，大肠杆菌 ； 1次年 3月， 乙脑 ； 公猪： 4次年，口蹄疫 ； 2次年，间隔 6个月， 4头份，猪瘟 ； 4次年，伪狂犬 ； 2次年，细小病毒 ； 2次，在适应区间隔 3周，乙脑 ； 其它猪： 60、 100 日龄各免疫 1次，口蹄疫 ；16-20日 龄、 80-85 日 龄各免疫 1次，猪瘟 ； 30日龄免疫猪喘气病苗 1次 。 6.4 项目建设标准和具体建设内容 6.4.1建设标准 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） (1)动物防疫条件审核管理办法 (农业部 2001年 15号令 )； (2)农业 标准化示范区建设标准 (省定标准 )。 6.4.2具体建设内容 6.4.2.1原 种猪引进 购入 220 头，其中：英系大白 110 头 (10 公： 100 母 )； 法系长白 55头 (5公： 50母 )；台系杜洛克 55头 (5公： 50母 )。 6.4.2.2 土建 表 6-1 新增 主要建（构）筑物明细表 序号 建（构）筑物名称 建筑面积 (m2) 结构类型 备注 一 主要设施 1 种 猪舍 （含配种室） 500 砖混 1栋 2 产仔舍 1000 砖混 2栋 3 育成舍 1000 砖 混 2栋 4 妊娠舍 1000 砖混 2栋 5 中大猪舍 1500 砖混 3栋 6 储粪场 200 水泥 二 辅助设施 1 锅炉房 180 砖混 3栋 2 办公室 520 砖混 新建 3 试验室 200 砖混 新建 4 化粪池 800 m3 砖混 2个 注：其他如病害处理、绿化、道路、门卫 、饲料加工间 等设施利旧。 6.4.2.2设备 本项目生产 设备 与同类产品对比 运行极稳定 ， 动耗较低， 技术先进 ， 可以 降低产品成本， 提高 了 企业的经济效益。 表 6 2 新增主要生产主要 设备 明细 表 序 号 名 称 单 位 数 量 备 注 一 主机设备 383 1 产床 套 100 购置 2 保育床 套 100 购置 3 猪栏 件 100 购置 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 4 饮水器 件 10 组 /2500 头份 购置 5 给料槽 件 42 购置 6 引风机 台 10 购置 7 高压消毒清洗车 台 15 购置 二 生产辅助设备 3 1 热风炉 台 2 购置 2 锅炉 （ 0.5吨） 台 1 购置 三 化验设备 14 1 显微镜 台 2 购置 2 超净工作台 件 1 购置 3 超 纯水装置 件 1 购置 4 高压灭菌锅 件 1 购置 5 恒温箱 台 1 购置 6 电子天平 台 1 购置 7 酸碱度测定仪 件 1 购置 8 人工授精器械 件 4 购置 9 冰箱 台 2 购置 四 合计 400 注：其他如地中衡 、 变压器、深井、 办公、饲料加工 等 设备 利旧。 6.4.2.3科技措施 本项目科技投资为 55 万元，主要用于前期准备、技术培训 、质量检测仪器 及 引进种猪 等工作。 种猪生产始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，拟引进种公猪 20 头，种母猪 200 头，组建良种繁育核心群。 加强对场 内 、外 养殖 人员 的技术培训，培训人数1000人次。 6.4.2.4原辅材料及燃料动力消耗 表 6 3 主要原辅材料及燃料动力年消耗表 序号 项目 规 格 单位 消耗 备注 一 主要原辅材料 1 种公猪 头 20 可 直接 繁育 2 种母猪 头 200 可 直接 繁育 二 辅料 1 种 公 猪料 2.53kg/d 平均 吨 18.45 365天 2 妊娠料 2.25kg/d 平均 吨 135 300天 3 哺乳料 5.5kg/d 平均 吨 71.50 65天 4 乳 猪料 （ 0-28天） 5kg/头 吨 19 3800头 5 中仔猪料（ 28天 -15kg） 17kg/头 吨 64.60 3800头 6 大仔猪料（ 15kg-30kg） 23kg/头 吨 87.40 3800头 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 7 中大猪 料（ 30kg-出栏） 120kg/头 吨 912 3800头 8 防疫费用 万元 8.04 两次疫苗 三 燃料、动力消耗 1 电 Kw.h 20000 2 煤 t 300 6.4.2.5场内外运输 本项目全厂年总运输量为 1730 吨，其中运入量为 730 吨，运出 量为 1000吨。原辅材料 运输利用原有车辆， 不足 时外 租 。 6.5 项目实施进度安排 本建设项目计划建设时间为 2007年 5 月至 2008 年 4月，建设工期 1年。具体时间安排如下： 2007 年 4 月编制初步可研及立项批复； 2007 年 5-6 月编写可研、批复及前期工作； 2007 年 7 月初步设计； 2007 年 7-8 月 施工图设计预算； 2007年 8-11月土建及设备购置； 2007年 12月 -2008年 1 月设备安装调试； 2008 年 2-3 月竣工验收、试运行； 2008 年4 月以后运行。 表 6 4 项目建设进度计划表 序 号 项 目 2007年4-6月 2007年 7-8月 2007年 9-10月 2007年 11-12月 2008年 1-2月 2008年 3-4月 2008-2018年 1 编制初步可研及立项批复 2 编制科研、批复及 前期工作 3 初步设计 4 施工图设计预算 5 土建及设备购置 6 设备安装、调试 7 竣工验收、试生产 8 投产 知识 水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第七章 投资估算与资金筹措 7.1、投资估算依据 7.1.1 2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求 ； 7.1.2农发办吉农综办 200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲； 7.1.3国家计办投资 200215号投资项目可行性研究指南； 7.1.4建设项目经济评价方法与参数第三版； 7.1.5国家及地方有关规定； 7.1.6国内设备购置依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工 程费及建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额。 7.2 投资估算 项目总投 资 537.66 万元。 7.2.1固定资产 固定资产投资 496.34 万元，详见附表 2固定资产估算表。具体构成如下： 建筑 工程费 276.28 万元 、 设备购置费 36.37 万元 、 安装工程费 1.78万元 、 固定资产其他费 19.53万元， 其它 资产 费 117.26万元 、 基本预备费 45.12万元 。 7.2.2流动资金 流动资金 34.72万元。详见附表 3流动资金估算表。 7.2.3其他 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 建设期财政有偿资金占用费 6.60万元。 7.3 资金来源 7.3.1中央财政资金 项目申请中央财政资金 220 万元，其中：有偿资金 165 万元，无偿资金 55万元。 7.3.2地方财政配套资金 省级配套资金 88万元，市级配套资金 22万元。 7.3.3自筹资金及来源 企业自筹资金 207.66万元。 根据 2005-2006年企业审计报表分析， 项目自筹资金 由 企业在每年的利润中安排，来 源 没有问题。 可以满足本项目需要。 7.4 资金使用和管理 7.4.1财政资金使用与管理 7.4.1.1财政有偿资金使用和管理 有偿资金拟用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保。抵押的资产符合中华人民共和国担保法的规定。 计划从借款 之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还本金及利息。详见附表 8借款还本付息计算表。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理办法，设置专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相知识 水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 符，帐表相符，帐实相符。 7.4.1.2财政无偿资金使用和管理 项目无偿资金 55万元， 主要用于前期准备、技术培训、 质量检测仪器 及引进种猪等工作。 财政无偿资金实行 县 级报账制，严格按照国家农业综合开发资金管理办法使用，工程建设实行工程招 投标制、工程监理制、项目法人制和竣工验收制，设备采购实行政府采购制。详见附表 2-3。 7.4.2 自筹资金使用和管理 项目计划企业自筹资金 207.66 万元，主要用于固定资产建设和流动资金，为确保企业自筹资金到位，在财政资金没到位前，企业利用自有资金进行建设。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第八章 财务评价 8.1 财务评价依据 8.1.1发改投资 20061325号关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法、建设项目经济评价参数8.1.2财政部制定的企业会计准则和企业财务制度若干问题的规定 ； 8.1.3建设单位提供的基础资料； 8.1.4财政有偿资金年占用费率按 2.4%计取； 8.1.5财务基准收益率定为 8%； 8.1.6项目计算期为 12年，其中：建设期 1年，生产期为 11年； 8.1.7 项目投产后第 1 年生产负荷按 80%计，第 2 年及其余各年100%。 8.2 销售收入、销售税金及附加估算 8.2.1销售收入 表 8-1 销售收入明细表 产品方案 单位 单价（元） 销售量 收入（万元） 原 种猪 头 1500.00 2660 399.00 育肥猪 头 800.00 1140 91.20 猪粪 吨 80.00 700 5.60 经估算，正常年产品销售收入为 495.80万元。 8.2.2销售税金及附加 根据中华人民共和国增值税暂行条例 规定，养殖项目无增值税。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 8.3 总成本及经营成本估算 8.3.1单位产品生产成本 本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为 256.97万元。 项目新增工人 33 人，工资按 500 元 /月人 ,技术、管理人员16人，工资按 1000 元 /月人，福利费按工资总额的 14%计取。正常年工资及福利费 44.46万元。 固定资产折旧采用 分类折旧平均年限法，残值率按 5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑 20年，机器设备 10年，正常年折旧额21.48万元。无形及递延资产摊年限分别按 10年、 5年摊销，正常年摊销费为 23.45万元。 8.3.2项目经营成本估算 平均年经营成本为 342.24万元。 8.3.3项目总成本估算 计算期年平均总成本为 376.50万元。 详见附表 5总成本费用估算表。 8.4 财务效益分析 8.4.1盈利能力分析 本项目 总 投资 收益 率为 21.01%。 经财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率 25.04%；财务净现值（ Ic=8%） 530.63万元； 动态 投资回收期 5.76年。 8.4.2清偿能力分析 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 还款资金来源为未分配利润、年折旧费及摊销费，采用等额还本利息照付的方式还款，借款偿还期 2年，偿债备付率 54.99。详见附表 8“ 借款（含财政有偿资金）还本付息计划表 ” 8.5 不确定