亚泰三矿安全生产风险分析辨识评估管控制度.docx

双鸭山亚泰煤业有限公司三井安全生产风险分析、辨识评估管控制度一、总则为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，达到人、机、环、管的最佳匹配，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，以预防各类事故的发生，提升安全保障能力，根据集团公司及上级部门要求，结合我矿实际，特制定本制度。二、组织机构（一）成立风险分析辨识评估管控工作领导组组 长：关朝森副组长：莫永利 李秀东 杨宝伟 孙 华 李启民 李 春成 员：路忠祥 谷卫新 周玉林 杨哲龙 王学斌 王士坤 张喜东 耿为友 郑元春 李维峰领导组下设办公室，办公室设在安全监察部。（二）领导组职责1矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3各副矿级领导具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4各职能部（科）室负责人具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5区队负责人负责本作业区域和工艺、工序的安全风险管控工作。6班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责安全风险分级管控办公室是安全风险分级管控工作部门，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1制定安全风险分级管控工作制度，起草实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2指导、督促各部门、区队开展安全风险分级管控工作。3组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、考核。4承办上级部门和矿安全风险分级管控工作领导组交办的其他工作。三、安全风险等级标准依据国家标准、规范及上级管理部门确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合矿井实际，根据出现危险状态的条件、导致事故的后果等，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。重大风险（红色）：指风险程度很高（不可接受）、灾难性的，具有突发性的、源头性的、系统性特征；一旦发生事故会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范，必须严格控制。较大风险（橙色）：指风险程度高（不可接受）、是危险的，具有易发性的、阶段性的、子系统级特征；一旦发生事故会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施，必须严格控制。一般风险（黄色）：指风险程度一般（一定程度可接受），具有局部性特征； 处于事故的边缘状态，暂不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施，应予以控制。低风险（蓝色）：指风险程度轻微的（一定程度可接受），具有个别性特征；即使发生事故不会造成人员伤害、也不会造成设备的损害和材料的浪费等后果轻微的风险事件。应予以控制。四、安全风险辨识方法通过对全矿生产场所、系统的分析、危险源的辨识、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析以及采取的管控施。1方法：采用预先危险性分析。2流程：风险、危害因素辨识可能发生的事故类型易发生事故的地点事故危害程度分析管控措施。五、安全风险辨识评估（一）安全风险辨识评估安全风险采用“二级”辨识评估程序，即年度、专项辨识评估。以全面辨识煤矿生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。1年度安全风险辨识评估每年由矿长组织，各分管负责人和相关科室、区队参加，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、爆破及机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案等，形成年度评估报告、风险清单、管控措施。由安全监察部负责。2专项安全风险辨识评估（1） 新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务部室开展 1 次专项安全风险辨识评估，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。并形成年度评估报告、风险清单、管控措施。由生产技术部各专业技术人员负责。（2） 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生变化时，由分管领导组织有关业务部室开展1次专项安全风险评估；重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素等和设施设备运行等风方面存在的风险；补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新或修订完善作业规程、操作规程，形成年度评估报告、风险清单、管控措施。由生产部、安全监察部各专业技术主管负责。（3） 本矿区发生涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务部室开展一次针对性的专项安全风险辨识评估。识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区; 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件,形成年度评估报告、风险清单、管控措施。由安全监察部负责。 (二)安全风险预警 采取措施对危险源产生的风险进行预警, 使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制,在井口或存在重大安全风险区城的显著位置, 公告存在的重大安全风险、 管控责任人和主要管控措施。 (三)安全风险管控 针对安全风险类型和等级，从高到低，逐级分解落实到每层管理人员和作业人员身上,分为“矿、专业、区队、班组(岗位)”四级管控体系，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 1. 重大安全风险管控由矿长组织实施，制定具体工作方案，人员、技术、资金有保障，同时在重大安全风险区域设定作业人员上限。矿长每月组织对重大安全风险管控落实情况和管控效果进行一次分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项要全风险辨识评估结果，布置月度安全风脸管控重点，明确责任分工，由安全监察部做好记录。 2.由分管负责人每旬牵头组织 对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，由生产技术部做好记录。 3.由安全副矿长牵头，安全风险分级管控办公室负责,严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 4.矿领导带班上岗过程中,要及时了解、掌握矿井存在的重点安全风险, 并跟踪重点安安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 5 .各职能部门要了解、掌握本部门分管范围内存在的安全风险，突出管控重点，对存在重大要全风险、较大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。 6.实时动态调整，高度关注生产状况和安全危险变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力，准确掌握实际存在的风险等级，并随着风险变化而随时升降等级，确保安全风险始终处于受控范内。 7.完善安全风险公告制度，在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施，使全矿广大职工及时了解、监督矿井安全风险分级管控情况。六、安全风险管控保障管理 (一)加强安全风险辨识评估工作的教育和技能培训，培训中心要制定安全风险辨识评估、管控培训管理,逐步培训安全风险辨识评估人员。安全风险辨识评估人员每年至少组织参与学习1次安全风险辨识