化妆品工厂检查表格-计划.doc

HACCP计划目录一、 劲量激活潜能健肤水二、 细致毛孔焕肤面膜三、 深层肌活潜能焕肤乳四、 亮眸赋活紧致眼精华五、 特润激活潜能护肤霜六、 舒爽净化洁面乳七、 劲能香氛释放沐浴露八、 劲能竹炭洗发露九、 男士深层净透卸妆液十、 十、哑光质感造型发蜡十一、 光感莹润护发乳十二、 男士清透质感BB霜（自然色）十三、 清爽剃须膏十四、 天然保湿润唇膏十五、 保湿洗手液十六、 滋养柔顺发油十七、 儿童保湿霜一、劲量激活潜能健肤水关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60分钟内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录二、细致毛孔焕肤面膜关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60分钟内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录三、深层肌活潜能焕肤乳关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：油相锅搅拌，加热到852、B相：水相锅搅拌，加热到853、水相抽入乳化锅，搅拌30-40转/min,油相抽入乳化锅，搅拌5min，均质10min,转速1000-1500转/min,保温20min记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录四、亮眸赋活紧致眼精华关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录五、特润激活潜能护肤霜关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录五、特润激活潜能护肤霜关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录六、舒爽净化洁面乳关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录七、劲能香氛释放沐浴露关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：搅拌，加热到852、加入B相，均质,保温20min.3、消泡，降温至40，加C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录八、劲能竹炭洗发露关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：搅拌，加热到852、加入B相，均质,保温20min.3、消泡，降温至40，加C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录九、男士深层净透卸妆液关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，转速30-50转/min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录十、哑光质感造型发蜡关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：搅拌，加热到852、加入B相，均质,保温20min.3、消泡，降温至40，加C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录十一、光感莹润护发乳关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录十二、男士清透质感BB霜（自然色）关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：油相锅搅拌，加热到852、B相：水相锅搅拌，加热到853、油相抽入乳化锅，搅拌30-40转/min,水相抽入乳化锅，搅拌5min，均质5min,转速1000-1500转/min,保温20min记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录十三、清爽剃须膏关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到852、加入B相，均质1000-1500转/min，2min,保温30min.3、降温至40，加入C相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。半成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录包材消毒CCP6包材引入微生物污染打开臭氧消毒机进行臭氧消毒60min内包材检查每批操作员重新经由臭氧消毒60min以上包材消毒记录表生产主管对监控记录的检查内包装CCP7包装漏气造成微生物污染；净含量不达标引起客户投诉封口严密；净含量大于标示值产品封口质量检查、称量每2小时巡检员1.封口不严密的重新封口；2.净含量不达标的隔离，报废灌装在线检验记录质量负责人定期审核相关验收记录成品验收CCP8指标达不到规定要求，影响产品原有特性严格按照产品标准及检验计划检验检查记录检查记录每批检验员感观指标和理化指指过不到要工程师出调整方案，微生物超标直接报废处理。成品检验记录表和微生物检验记录质量负责人定期审核相关验收记录十四、天然保湿润唇膏关键控制点显 著 危 害关键限值监控对象监控措施监控频率监控人员纠编行动记 录验 证原辅料验收CCP1接收过期、霉变、劣质等不良原辅材料，直接影响产品质量安全见原材料标准和包材、辅料检验通用标准规定指标供方产品检验合格证明及自行检验查验、检验每批检验员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料原料检验报告、原料来货检测记录表包材检验报告质量负责人定期审核相关验收记录配料CCP2物料添加量不够，影响产品原有特性严格按照配料操作指令和料体生产工艺指令要求称量配料量称量确认每批配料员1、投料前发现重新配料2、已投料时按配方比例重新调配配料操作指令和料体生产工艺指令生产主管审查配料记录表，并签名确认投料CCP3错投料造成产品物理危害，影响产品性质每批记录投料信息投放物料查验每批投料工人投错料直接报废料体生产工艺指令和工艺操作记录表生产主管每天检查投料记录状况乳化CCP4乳化时间、温度不足影响产品质量1、A相：转速30-50转/min，加热到85,保温30min.2、降温至40，加入B相。记录检查车间监控每批操作员乳化时间、温度和转速达不到的需工程师出调整方案工艺操作记录表生产主管每天检查乳化记录状况半成品验收CCP5指标达不到规定要求